玉山縣司法局2022年部門預算

玉山縣司法局2022年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣司法局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣司法局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣司法局2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣司法局概況

一、部門主要職責

縣司法局的主要職責是：

1、承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治縣中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。

2、承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導監督縣政府各部門、各鄉鎮政府（街道辦事處）依法行政工作，負責綜合協調行政執法，負責推進行政執法體制改革等有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責行政復議和應訴案件辦理工作，指導、監督全縣行政復議和行政應訴工作。承擔各鄉鎮政府規范性文件和縣政府各部門規范性文件備案審查工作。

3、承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作，推進司法所建設。

4、負責管理、監督、指導全縣社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

5、負責擬定公共法律服務體系建設規范并指導實施，統籌和布局城鄉區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和公共法律服務管理工作。組織開展法治對外合作交流，承辦涉港澳臺的法律事務。

6、負責研究擬訂司法行政工作中長期規劃、年度計劃、規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作，指導、監督本系統隊伍建設。

7、指導、監督全縣律師和律師事務所的管理工作，負責律師資格的審核報批工作。

8、負責司法行政系統安全生產統計分析，組織實施安全生產法律法規宣傳，指導律師、公證、公共法律服務工作 為生產經營單位提供安全生產法律服務。

9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

1.納入本部門2022年部門預算編制范圍的單位共1個：玉山縣司法局。

2.縣司法局共有預算單位1個，包括局本級。編制人數72人，其中：行政編制57人、部分補助事業編制15人；實有人數176人，其中：在職人數65人，包括行政人員51人、部分補助事業人員14人；退休人員24人；其他22人。

第二部分  玉山縣司法局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年玉山縣司法局收入預算總額為1719.83萬元，其中：財政撥款收入784.79萬元、其他收入935.04萬元。較上年預算安排的增加334.83萬元。

（二）支出預算情況

2022年玉山縣司法局支出預算總額為1719.83萬元，較上年預算安排增加334.83萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出1399.83萬元，包括工資福利支出950.71萬元、商品和服務支出315.70萬元、對個人和家庭的補助支出21.42萬元；資本性支出112萬元；項目支出320萬元。

按支出功能科目劃分：司法行政運行1399.83萬元，基層司法業務80萬元、普法宣傳30萬元、公共法律服務60萬元、社區矯正100萬元、法制建設50萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出950.71萬元，其中：基本工資188.64萬元、津貼補貼233.48萬元、獎金（第十三個月獎金）341.87萬元、伙食補助52萬元、機關事業單位基本養老保險67.83萬元、職工基本醫療保險繳費28.89萬元、其他社會保障繳費支出15萬元、其他工資福利支出23萬元；商品和服務支出315.7萬元，其中：辦公費20.66萬元、印刷費20萬元、水費1.5萬元、電費15萬元、郵電費15萬元、取暖費2.5萬元、差旅費10萬元、維修維護費15萬元、租賃費8萬元、會議費3萬元、培訓費5萬元、公務接待費30萬元、勞務費40萬元、工會經費37萬元、福利費20萬元、公務用車運行費用20萬元、其他交通費33.04萬元、其他商品和服務支出20萬元；對個人和家庭的補助21.42萬元，其中：退休費9.40萬元、撫恤費2.02萬元、其他對個人及家庭的補助支出10萬元；資本性支出112萬元，其中：辦公設備購置87萬元、大型修繕20萬元、信息網絡及軟件購置更新5萬元；項目支出320萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年縣司法局財政撥款支出預算784.79萬元，較上年度減少162.37萬元。具體支出情況是：行政運行支出574.79萬元，基層司法業務70萬元，普法宣傳15萬元，公共法律服務40萬元，社區矯正60萬元，法治建設25萬元。

（四）政府性基金情況

玉山縣司法局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

玉山縣司法局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算 315.7萬元，比2021年預算減少  61.03  萬元，下降 16.20 %。

具體支出情況是：包括辦公費20.66萬元，較上年預算安排減少11.34萬元、印刷費20萬元，較上年預算安排減少10萬元、水費1.5萬元，較上年預算安排減少0.5萬元、電費15萬元，較上年預算安排持平、郵電費15萬元，較上年預算安排增加5萬元、取暖費2.5萬元，較上年預算安排增加0.5萬元、差旅費10萬元，較上年預算安排減少4萬元、維修維護費15萬元，與上年預算減少10萬元、租賃費8萬元，較上年預算安排持平、會議費3萬元，與上年預算減少2萬元、培訓費5萬元，與上年預算減少10萬元、公務接待費30萬元，較上年預算安排減少20萬元、勞務費40萬元，與上年預算增加30萬元、工會經費37萬元，與上年預算安排增加7萬元、福利費20萬元，較上年預算安排增加10萬元、公務用車運行費用20萬元，較上年預算安排增加5萬元、其他交通費33.04萬元，較上年預算安排減少7.92萬元、其他商品和服務支出20萬元，較上年預算安排減少32.77萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 146.48 萬元，其中：政府采購貨物預算 146.48 萬元、政府采購工程預算         0 萬元、政府采購服務預算  0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車  0 輛，執法執勤用車 2 輛。

2022年部門預算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：                  。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目 1 個，涉及資金100  萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金     萬元。

（十）項目情況說明

1.社區矯正項目

   ①項目概述

通過司法矯正專線縱向網和新平臺的使用，使局機關及各司法所更好的實施社區矯正，安置幫教工作：使矯正人員在不與社會脫節的情況下，得到教育和改造，有效減少了社區矯正人員再犯罪風險，維護了社會穩定。通過專線、平臺與司法所時實對接工作情況，行政成本投入更加節約，社區矯正各類信息更加共享，工作更加高效。

   ②立項依據

屬于玉山縣司法局延續性項目。

③實施主體

玉山縣司法局

④實施方案

    按照年度周期實施。

⑤實施周期

2022.01-2022.12

⑥年度預算安排

年度預算安排資金100萬元。

⑦績效目標和指標

1、數量指標：16個司法所矯正專項縱向網使用維護費和定位平臺使用費；局機關及16個司法所均配備指紋識別儀、執法記錄儀和人臉識別儀。兩類人員基地建設費用；建設心理咨詢室，購買儀器沙盤及相關心理書籍,聘請專業心理咨詢人員。依法開展社區矯正調查評估163例；2021年截至目前全縣在矯社區對象306人，安置幫教259人，遠程會見230人次。共組織社區矯正對象參加集中教育1460余人次，公益活動3726人次，組織開展心理輔導1089人次；困難“兩類”人員幫扶36人次。

2、時效指標：收到財政預算資金及時撥付。

3、成本指標：按照財政預算管理要求控制項目成本。

4、經濟效益指標：司法所矯正人員等各類信息更加共享，節約管理成本及行政成本的投入，提高經濟效率。

5、社會效益指標：通過實現社區矯正人員法制觀念、勞動技能、經濟收入的提升，提高了社區矯正、安置幫教工作的社會效益。

6、生態效益指標：通過社區矯正、安置幫教對社區服刑人員的全面監控和管理，大大的提升了社會的安全穩定，創造良好生活環境，保障人民群眾安居樂業。

7、可持續影響指標：構建全方位的管理和監控體系，整合各司法所的人力資源，有效減少了再犯罪風險，持續為創建法治玉山，維護社會繁榮穩定作出了貢獻。

8、滿意度指標：提升人民群眾的幸福感，滿意度。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年縣司法局三公經費支出50萬元，比2021年減少15萬元，減少原因是由于縣司法局下屬二級預算單位縣公證處之前年度預算合并在縣司法局編制，2022年度縣公證處預算單獨編制。具體情況是：因公出國（境）費0萬元，與2021持平。公務接待費30萬元，比2021年減少20萬元，減少原因是由于縣司法局下屬二級預算單位縣公證處之前年度預算合并在縣司法局編制，2022年度縣公證處預算單獨編制。公務用車購置和運行費20萬元，比2021年增加5萬元，增加原因是由于局機關及社區矯正業務導致公務用車使用增加，相關車輛保養維修及油費增加。

第三部分  玉山縣司法局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1. 財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入” 等以外的收入。

3. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成．結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.  項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6. “三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

7. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用手購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等。