玉山縣司法局2020年度決算公開

玉山縣司法局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  玉山縣司法局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

  第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣司法局部門概況

一、部門主要職能

縣司法局，主要的職責(zé)是：

1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。承擔(dān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。

3、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

5、負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和公共法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對外合作交流，承辦涉港澳臺的法律事務(wù)。

6、負(fù)責(zé)研究擬訂司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師和律師事務(wù)所的管理工作，負(fù)責(zé)律師資格的審核報(bào)批工作。

8、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析，組織實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，指導(dǎo)律師、公證、公共法律服務(wù)工作 為生產(chǎn)經(jīng)營單位提供安全生產(chǎn)法律服務(wù)。

9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

根據(jù)上述的職責(zé)，玉山縣司法局內(nèi)設(shè)了政工科、辦公室、縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、合法性審查股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進(jìn)法治股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、律師工作股、公證鑒定仲裁工作股、公共法律服務(wù)管理股、普法與依法治理股等12個(gè)股室，派出了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共16個(gè)副科級司法所。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：玉山縣司法局。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)117人，其中在職人員70人，退休人員23人；年末其他人員24人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1588.11萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年不變；本年收入合計(jì)1588.11 萬元，較2019年增加232.77萬元，增長17.17 %，主要原因是：1、增員增資，人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加；2、原執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢，置換一輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車；3、上級專項(xiàng)補(bǔ)助及政法轉(zhuǎn)移支付增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1588.11萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1588.11萬元，其中本年支出合計(jì)1588.11萬元，較2019年增加232.77萬元，增長17.17%，主要原因是：1、增員增資，人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加；2、原執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢，置換一輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車；3、上級專項(xiàng)補(bǔ)助及政法轉(zhuǎn)移支付增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年不變。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1284.68萬元，占80.89%；項(xiàng)目支出303.43萬元，占19.11 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1500萬元，決算數(shù)為1588.11萬元，完成年初預(yù)算的105.87%。其中：

公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1500萬元，決算數(shù)為1588.11萬元，完成年初預(yù)算的105.87%，主要原因是：1、保障干部職工工資福利等人員開支；2、保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開支；3、保障項(xiàng)目運(yùn)行開支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1284.68萬元，其中：

（一）工資福利支出909.53萬元，較2019年增加57.65 萬元，增長6.77 %，主要原因是：新招錄公務(wù)員，增員增資。

（二）商品和服務(wù)支出301.53萬元，較2019年增加95.9 萬元，增長46.64 %，主要原因是：1、日常公用經(jīng)費(fèi)增加；2、換置了一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出73.61萬元，較2019年增加70.08萬元，增長198.52 %，主要原因是：2020年度社區(qū)矯正接送經(jīng)費(fèi)及矯正人員生活費(fèi)等計(jì)入對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出0萬元，較2019年不變。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為90萬元，決算數(shù)為79.19萬元，完成預(yù)算的87.99%，決算數(shù)較2019年增加24.9萬元，增長45.86%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)較2019年不變。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為43.05萬元，完成預(yù)算的86.1 %，決算數(shù)較2019年增加1.14 萬元，增長2.72 %，主要原因是法治政府建設(shè)來玉山學(xué)習(xí)交流單位增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待371批，累計(jì)接待2786人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.15萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為36.15萬元，完成預(yù)算的90.38%，決算數(shù)較2019年增加23.77萬元，增長192.00%，主要原因是原執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢，置換一輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出301.53萬元，較上年決算數(shù)增加95.9萬元，增長46.64%，主要原因是：1、辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加；2、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加；3、人員編制數(shù)量增加等

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金  264萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的87.01%。    

組織對“基層司法業(yè)務(wù)”項(xiàng)目開展了項(xiàng)目績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出264萬元。從評價(jià)情況來看，通過基層司法業(yè)務(wù)及司法矯正專線縱向網(wǎng)和新平臺的使用，使各司法所更好的開展普法宣傳、法律援助、矯正安幫工作：通過鄉(xiāng)鄉(xiāng)通設(shè)備與司法所時(shí)實(shí)對接工作情況，行政成本投入更加節(jié)約，各司法所各類信息更加共享，工作更加高效。

組織對縣司法局開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1500萬元。從評價(jià)情況來看，2020年度保障了人員支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

     1. 財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

玉山縣司法局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  玉山縣司法局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

  第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣司法局部門概況

一、部門主要職能

縣司法局，主要的職責(zé)是：

1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。承擔(dān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。

3、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

5、負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和公共法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對外合作交流，承辦涉港澳臺的法律事務(wù)。

6、負(fù)責(zé)研究擬訂司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師和律師事務(wù)所的管理工作，負(fù)責(zé)律師資格的審核報(bào)批工作。

8、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析，組織實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，指導(dǎo)律師、公證、公共法律服務(wù)工作 為生產(chǎn)經(jīng)營單位提供安全生產(chǎn)法律服務(wù)。

9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

根據(jù)上述的職責(zé)，玉山縣司法局內(nèi)設(shè)了政工科、辦公室、縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、合法性審查股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進(jìn)法治股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、律師工作股、公證鑒定仲裁工作股、公共法律服務(wù)管理股、普法與依法治理股等12個(gè)股室，派出了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共16個(gè)副科級司法所。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：玉山縣司法局。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)117人，其中在職人員70人，退休人員23人；年末其他人員24人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1588.11萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年不變；本年收入合計(jì)1588.11 萬元，較2019年增加232.77萬元，增長17.17 %，主要原因是：1、增員增資，人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加；2、原執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢，置換一輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車；3、上級專項(xiàng)補(bǔ)助及政法轉(zhuǎn)移支付增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1588.11萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1588.11萬元，其中本年支出合計(jì)1588.11萬元，較2019年增加232.77萬元，增長17.17%，主要原因是：1、增員增資，人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加；2、原執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢，置換一輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車；3、上級專項(xiàng)補(bǔ)助及政法轉(zhuǎn)移支付增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年不變。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1284.68萬元，占80.89%；項(xiàng)目支出303.43萬元，占19.11 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1500萬元，決算數(shù)為1588.11萬元，完成年初預(yù)算的105.87%。其中：

公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1500萬元，決算數(shù)為1588.11萬元，完成年初預(yù)算的105.87%，主要原因是：1、保障干部職工工資福利等人員開支；2、保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開支；3、保障項(xiàng)目運(yùn)行開支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1284.68萬元，其中：

（一）工資福利支出909.53萬元，較2019年增加57.65 萬元，增長6.77 %，主要原因是：新招錄公務(wù)員，增員增資。

（二）商品和服務(wù)支出301.53萬元，較2019年增加95.9 萬元，增長46.64 %，主要原因是：1、日常公用經(jīng)費(fèi)增加；2、換置了一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出73.61萬元，較2019年增加70.08萬元，增長198.52 %，主要原因是：2020年度社區(qū)矯正接送經(jīng)費(fèi)及矯正人員生活費(fèi)等計(jì)入對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出0萬元，較2019年不變。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為90萬元，決算數(shù)為79.19萬元，完成預(yù)算的87.99%，決算數(shù)較2019年增加24.9萬元，增長45.86%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)較2019年不變。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為43.05萬元，完成預(yù)算的86.1 %，決算數(shù)較2019年增加1.14 萬元，增長2.72 %，主要原因是法治政府建設(shè)來玉山學(xué)習(xí)交流單位增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待371批，累計(jì)接待2786人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.15萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為36.15萬元，完成預(yù)算的90.38%，決算數(shù)較2019年增加23.77萬元，增長192.00%，主要原因是原執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢，置換一輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出301.53萬元，較上年決算數(shù)增加95.9萬元，增長46.64%，主要原因是：1、辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加；2、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加；3、人員編制數(shù)量增加等

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金  264萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的87.01%。    

組織對“基層司法業(yè)務(wù)”項(xiàng)目開展了項(xiàng)目績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出264萬元。從評價(jià)情況來看，通過基層司法業(yè)務(wù)及司法矯正專線縱向網(wǎng)和新平臺的使用，使各司法所更好的開展普法宣傳、法律援助、矯正安幫工作：通過鄉(xiāng)鄉(xiāng)通設(shè)備與司法所時(shí)實(shí)對接工作情況，行政成本投入更加節(jié)約，各司法所各類信息更加共享，工作更加高效。

組織對縣司法局開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1500萬元。從評價(jià)情況來看，2020年度保障了人員支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

玉山縣司法局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  玉山縣司法局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

  第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣司法局部門概況

一、部門主要職能

縣司法局，主要的職責(zé)是：

1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。承擔(dān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。

3、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

5、負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和公共法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對外合作交流，承辦涉港澳臺的法律事務(wù)。

6、負(fù)責(zé)研究擬訂司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師和律師事務(wù)所的管理工作，負(fù)責(zé)律師資格的審核報(bào)批工作。

8、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析，組織實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，指導(dǎo)律師、公證、公共法律服務(wù)工作 為生產(chǎn)經(jīng)營單位提供安全生產(chǎn)法律服務(wù)。

9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

根據(jù)上述的職責(zé)，玉山縣司法局內(nèi)設(shè)了政工科、辦公室、縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、合法性審查股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進(jìn)法治股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、律師工作股、公證鑒定仲裁工作股、公共法律服務(wù)管理股、普法與依法治理股等12個(gè)股室，派出了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共16個(gè)副科級司法所。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：玉山縣司法局。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)117人，其中在職人員70人，退休人員23人；年末其他人員24人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1588.11萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年不變；本年收入合計(jì)1588.11 萬元，較2019年增加232.77萬元，增長17.17 %，主要原因是：1、增員增資，人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加；2、原執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢，置換一輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車；3、上級專項(xiàng)補(bǔ)助及政法轉(zhuǎn)移支付增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1588.11萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1588.11萬元，其中本年支出合計(jì)1588.11萬元，較2019年增加232.77萬元，增長17.17%，主要原因是：1、增員增資，人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加；2、原執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢，置換一輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車；3、上級專項(xiàng)補(bǔ)助及政法轉(zhuǎn)移支付增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年不變。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1284.68萬元，占80.89%；項(xiàng)目支出303.43萬元，占19.11 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1500萬元，決算數(shù)為1588.11萬元，完成年初預(yù)算的105.87%。其中：

公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1500萬元，決算數(shù)為1588.11萬元，完成年初預(yù)算的105.87%，主要原因是：1、保障干部職工工資福利等人員開支；2、保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開支；3、保障項(xiàng)目運(yùn)行開支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1284.68萬元，其中：

（一）工資福利支出909.53萬元，較2019年增加57.65 萬元，增長6.77 %，主要原因是：新招錄公務(wù)員，增員增資。

（二）商品和服務(wù)支出301.53萬元，較2019年增加95.9 萬元，增長46.64 %，主要原因是：1、日常公用經(jīng)費(fèi)增加；2、換置了一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出73.61萬元，較2019年增加70.08萬元，增長198.52 %，主要原因是：2020年度社區(qū)矯正接送經(jīng)費(fèi)及矯正人員生活費(fèi)等計(jì)入對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出0萬元，較2019年不變。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為90萬元，決算數(shù)為79.19萬元，完成預(yù)算的87.99%，決算數(shù)較2019年增加24.9萬元，增長45.86%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)較2019年不變。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為43.05萬元，完成預(yù)算的86.1 %，決算數(shù)較2019年增加1.14 萬元，增長2.72 %，主要原因是法治政府建設(shè)來玉山學(xué)習(xí)交流單位增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待371批，累計(jì)接待2786人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.15萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為36.15萬元，完成預(yù)算的90.38%，決算數(shù)較2019年增加23.77萬元，增長192.00%，主要原因是原執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢，置換一輛新的執(zhí)法執(zhí)勤用車，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出301.53萬元，較上年決算數(shù)增加95.9萬元，增長46.64%，主要原因是：1、辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加；2、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加；3、人員編制數(shù)量增加等

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金  264萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的87.01%。    

組織對“基層司法業(yè)務(wù)”項(xiàng)目開展了項(xiàng)目績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出264萬元。從評價(jià)情況來看，通過基層司法業(yè)務(wù)及司法矯正專線縱向網(wǎng)和新平臺的使用，使各司法所更好的開展普法宣傳、法律援助、矯正安幫工作：通過鄉(xiāng)鄉(xiāng)通設(shè)備與司法所時(shí)實(shí)對接工作情況，行政成本投入更加節(jié)約，各司法所各類信息更加共享，工作更加高效。

組織對縣司法局開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1500萬元。從評價(jià)情況來看，2020年度保障了人員支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

     1. 財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

第四部分  名詞解釋

     1. 財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。