2023年度部門決算分析報(bào)告

2023年度部門決算分析報(bào)告

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。玉山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局是縣政府主管市場(chǎng)監(jiān)督管理的工作部門，負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理，市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)工作，監(jiān)督指導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法，監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序，宏觀質(zhì)量管理，產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，特種設(shè)備安全監(jiān)督管理和食品、藥品（中藥）、藥械、化妝品安全監(jiān)督管理。統(tǒng)一管理計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化和認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)工作。組織全縣價(jià)格監(jiān)督檢查工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家保護(hù)商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)與方針、政策。

2．機(jī)構(gòu)人員情況，納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括玉山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)和0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。本部門2023年年末實(shí)有人數(shù)168人，其中在職人員167人，較上年減少3人，全部為到齡退休，離休人員1人，退休人員0人（不含有養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員130人；年末遺屬人數(shù)13人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。2023年玉山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展工作主線，在攻堅(jiān)克難中砥礪前行，在穩(wěn)中求進(jìn)中奮發(fā)有為，牢牢守住四個(gè)安全底線，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。1、全力以赴筑牢食品安全防線，2、重拳出擊保障藥品質(zhì)量安全，3、多管齊下強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量安全，4、齊抓共管守好特種設(shè)備安全，5、聚焦?fàn)I商環(huán)境穩(wěn)主體，多點(diǎn)發(fā)力促活力，6、聚焦市場(chǎng)監(jiān)管守秩序，放管服并舉增效能。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本部門年初預(yù)算收入2844.06萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2814.06萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入15萬元，其他收入15萬元；2023年本部門年初預(yù)算支出2844.06萬元，其中一般公共服務(wù)支出2838.6萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.46萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

本部門2023年度決算收入總計(jì)3295.01萬元，完成年初預(yù)算的115.86%；本部門2023年度決算支出總計(jì)3295.01萬元，完成年初預(yù)算的115.86%；主要原因是年中調(diào)整了養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)和增加了撫恤金經(jīng)費(fèi)支出。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

本部門2023年度收入總計(jì)3295.01萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入合計(jì)3295.01萬元，本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3280.01萬元，占99.69%；其他收入15萬元，占0.31%。2023年玉山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局支出決算總額為3295.01萬元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3124.46萬元，包括工資性支出2583.13萬元，其他工資福利支出205.35萬元、離休人員支出11.03萬元，退休人員支出4.93萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.75萬元，基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出189.88萬元，其他公共運(yùn)轉(zhuǎn)支出32.39萬元；項(xiàng)目支出170.55萬元，包括商品和服務(wù)支出159.16萬元、其他資本性支出11.39萬元。

按支出功能科目劃分：

一般公共服務(wù)支出3295.01萬元，其中：市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)3157.45萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出135.26萬元，具體情況如下：

行政運(yùn)行：2989.20萬元、市場(chǎng)主體管理：22.77萬元、市場(chǎng)秩序執(zhí)法：25.83萬元、質(zhì)量基礎(chǔ)：4.47萬元、藥品事務(wù)11.24萬元、質(zhì)量安全監(jiān)管：13萬元、食品安全監(jiān)管88.94萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)繳費(fèi)支出66.43萬元、死亡撫恤金支出68.83萬元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

2023年玉山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局支出決算總額為3295.01萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2793.41萬元，商品和服務(wù)支出349.03萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.78萬元、資本性支出43.79萬元。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為54.49萬元，決算數(shù)為54.49萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2022年減少36.1萬元，下降39.84%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國(guó)（境）0團(tuán)組、0人次，與上年持平，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為5.06萬元，決算數(shù)為5.06萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2022年增加2.70萬元，增長(zhǎng)114.59%，主要是因?yàn)?022年度疫情原因，本單位基本停止接待上級(jí)有關(guān)部門的現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)督查考核和現(xiàn)場(chǎng)交流考察學(xué)習(xí)活動(dòng)，導(dǎo)致2022年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出2.36萬元，較2021年大幅下降84.8%，在2023年本部門正常接待了上級(jí)有關(guān)部門安排的現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)督查考核和聯(lián)系執(zhí)法工作，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待61批，累計(jì)接待405人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，支出5.06萬元，實(shí)際較2021公務(wù)接待費(fèi)支出減少10.47萬元，下降67.41%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.43萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為30.97萬元，決算數(shù)為30.97萬元，較上年下降31.82萬元，主要原因是2022年采購(gòu)更新2臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤用車和6臺(tái)電動(dòng)巡邏車，2023年只采購(gòu)更新了2臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18.46萬元，決算數(shù)為18.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2022年減少6.9萬元，下降27.41%。主要原因是：淘汰了部分車況老化高油耗超期使用的燃油車，更新購(gòu)置了新能源汽車，同時(shí)加強(qiáng)車輛使用管理，從而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2023年本部門支出會(huì)議費(fèi)0.54萬元，主要是安排了一次全縣企業(yè)質(zhì)量強(qiáng)縣工作會(huì)議支出。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2023年本部門支出培訓(xùn)費(fèi)2萬，全部用于安排干部職工參加國(guó)家、省、市組織的食品、藥品安全監(jiān)管能力培訓(xùn)支出。

（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.29萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較2022年決算數(shù)減少了167.57萬元，下降42.98%，主要原因是：2023減少了公務(wù)用車購(gòu)置、辦公室設(shè)備購(gòu)置和大型修繕支出。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

本部門2023年度財(cái)政撥款本年收入年初預(yù)算數(shù)為2814.06

萬元，決算數(shù)為3280.01萬元，完成全年預(yù)算的116.56%。較2022年增加164.67萬元，增長(zhǎng)5.29%，本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2814.06萬元，決算數(shù)為3280.01萬元，完成全年預(yù)算的116.56%。較2022年增加164.67萬元，增長(zhǎng)5.29%，主要原因是：調(diào)整了養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)和增加了撫恤金經(jīng)費(fèi)支出。

其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2814.06萬元，決算數(shù)為3280.01萬元，完成年初預(yù)算的116.56%，主要原因是：調(diào)整了養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)和增加了撫恤金經(jīng)費(fèi)支出。

5.非財(cái)政撥款收入分析。

2023年本部門非財(cái)政撥款收入情況15萬元，全部為其他收入，主要是縣國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司返還的房租收入，主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．2023年本部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余都為0。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

截至2023年12月31日，本部門占用房屋5197.79平方米，原值664.34萬元，與上年一致；占用車輛13臺(tái)，原值171.68萬元，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車，比上年增加2臺(tái)，其中11臺(tái)轎車，1臺(tái)皮卡車，1臺(tái)特種專業(yè)技術(shù)用車是食品安全快速檢測(cè)車。

（五）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。無

2024年1月17日