玉山縣農業農村局2024年部門預算

玉山縣農業農村局2024年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣農業農村局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣農業農村局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣農業農村局2024年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣農業農村局概況

一、部門主要職責

縣農業農村局是主管全縣農業農村工作的縣政府組成部門，主要職責是：

1、統籌研究和組織實施全縣“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規及縣政府規章草案，推進依法行政。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。統籌協調和監督指導農業綜合行政執法。

2、統籌推動發展全縣農村社會事業、農村公共服務農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境，組織實施新農村建設。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

3、擬訂深化全縣農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產、財務管理工作，監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導、扶持農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

4、擬定農業和農村經濟信息體系、農產品市場體系建設與發展規劃并組織實施。指導全縣鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作，促進農村一二三產業融合發展。提出促進大宗農產品流通與出口的政策建議，培育、保護和發展農業品牌，組織農業產業化龍頭企業監測和評定工作。發布全縣農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔全縣農業統計和農業農村信息化有關工作。擬定促進農業產業化經營和農產品加工業發展政策、規劃并組織實施；指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。

5、負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督和管理。組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施；指導糧食等農產品生產，組織協調“菜籃子”工作，引導產業結構調整和產品品質的改善。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化規模化生產，促進農業產前、產中、產后一體化發展。

6、負責全縣農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。組織農產品質量安全的重大事故調查處理和突發事件的應對工作。指導全縣農業檢驗檢測體系建設。

7、組織全縣農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。

8、負責全縣有關農業生產資料和農業投入品的監督管理，組織全縣農業生產資料市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

9、負責全縣農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。監測、報告、發布農業災情，組織農業救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。負責農作物重大病蟲害防治，組織實施動物和農業植物防疫、檢疫的法律法規及相關政策。組織農業植物檢疫性有害生物普查。指導全縣動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，及時報告和發布疫情并組織撲滅。

10、負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按縣政府規定權限審批農業投資項目，制定項目管理實施辦法，負責農業投資項目資金安排和監督管理。組織、指導和監督項目實施、編報部門預算并組織執行。綜合協調、組織實施、服務指導、督促檢查農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目、高標準農田建設項目。

11、推動全縣農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。擬定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策。組織開展農業領域的高新技術和應用技術引進、科技成果轉化和技術推廣。負責全縣農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。指導全縣農業產業技術體系和農技推廣體系建設。

12、指導農業清潔生產。牽頭負責農業污染源頭減量和廢棄物資源化利用。指導全縣農產品產地環境管理，牽頭管理全縣外來物種。

13、統籌推進全縣農業農村人才工作。擬訂全縣農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

14、監督指導全縣農業行業安全生產工作。負責農業機械、漁政漁港和農藥使用等安全監督管理工作。

15、牽頭開展全縣農業對外合作工作。指導全縣系統開放型農業及農業招商引資工作。承辦政府間農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際國內交流合作，具體執行有關農業援外項目，組織有關國際公約玉山縣履約和協定執行。組織開發農產品國際國內市場。

16、貫徹執行國家和省市關于糧食流通的方針政策和法律法規，擬定全縣糧食流通的規章草案和有關政策并組織實施。擬定中長期規劃，研究提出全縣糧食流通體制改革方案并組織實施。

17、管理全縣糧食儲備，負責全縣儲備糧行政管理。承擔全縣糧食流通的宏觀調控具體工作，監測糧食物資供應變化并預警預測。監督檢查儲備糧的數量、質量和儲存安全。負責軍糧等政策性糧食供應及應急管理，承擔糧食安全省長責任制考核日常工作。

18、擬訂全縣糧食儲備倉儲管理有關技術標準和規范并組織實施。負責糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。

19、根據全縣糧食儲備總體發展規劃，統一負責糧食儲備基礎設施建設和管理。擬訂全縣糧食流通設施建設規劃并組織實施，管理有關糧食流通設施縣級投資項目。負責對下屬企業國有資產的監管與事權管理。

20、負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。

21、負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行。負責實施糧食收購行政許可的行政管理和指導。負責糧食行業的對外合作與交流。負責全縣糧食流通的統計工作。

22、貫徹執行國家、省、市、縣關于農墾事業發展的方針、政策，督促檢查國家和省、市、縣有關農墾政策的貫徹落實，指導全縣農墾體制改革、產業結構調整和對外經濟技術合作等工作。

23、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

二、部門機構設置及人員情況

縣農業農村局共有預算單位4個，包括局本級和3個所屬二級預算單位，二級預算單位具體包括：江西省玉山黑豬原種場、玉山縣農業農村產業發展服務中心、玉山縣農業綜合行政執法大隊。

編制人數小計210人，其中：行政編制25人、參照公務員法管理4人、全部補助事業編制178人、自收自支事業編制3人；實有人數442人，其中：在職人數194人，包括行政人員25人、參照公務員法管理4人、全部補助事業人員162人、自收自支事業人員3人；離休人員2人；退休人員168人；遺屬47人；聘用人員8人、臨時工23人。

第二部分 玉山縣農業農村局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年玉山縣農業農村局收入預算總額為34892.35萬元，較上年預算安排減少865.16萬元，其中：財政撥款收入15958.74萬元，較上年預算安排增加6242.08萬元；上級補助收入173萬元，較上年預算安排減少17萬元；其他收入1154.74萬元，較上年預算安排減少2835.14萬元；上年結轉（結余）17605.88萬元，較上年減少4255.08萬元。

（二）支出預算情況

2024年玉山縣玉山縣農業農村局支出預算總額為  34892.35萬元，較上年預算安排減少865.16萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出4208.46萬元，較上年預算安排增加570.76萬元，其中：工資福利支出3054.96萬元，商品和服務支出555.66萬元，對個人和家庭的補助支出428.53萬元，資本性支出169.31萬元。項目支出30683.89萬元，較上年預算安排減少1435.92萬元，其中：商品和服務支出3684.98萬元、對個人和家庭的補助5568.68萬元、對企事業單位的補貼7594.78萬元、基本建設支出13055.65萬元、其他資本性支出629.8萬元、其他相關支出150萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出9.53萬元，較上年預算安排減少0.47萬元；社會保障和就業支出41.92萬元、較上年預算安排增加41.92萬元；城鄉社區支出1783萬元，較上年預算安排增加1766萬元；農林水支出26944.07萬元，較上年預算安排增加137.72萬元；住房保障支出222.77萬元，較上年預算安排減少2972.42萬元；糧油物資儲備支出1427.40萬元，較上年預算安排減少523.70萬元；國有資本經營預算支出150萬元，較上年預算安排減少300.91萬元；其他支出4313.65萬元，較上年預算安排增加986.69萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出3054.96萬元，較上年預算安排增加593.99萬元；商品和服務支出4240.65萬元，較上年預算安排減少4497.38萬元；對個人和家庭的補助5997.21萬元，較上年預算安排增加2794.48萬元；資本性支出13854.76萬元，較上年預算安排減少2666.27萬元；對企業補助7594.78萬元，較上年預算安排增加2760.03萬元，其他支出150萬元，較上年預算安排增加150萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年玉山縣農業農村局財政撥款支出預算總額  15958.74萬元，較上年預算安排增加6242.08萬元，其中：

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出18.66萬元，較上年預算安排增加18.66萬元；城鄉社區支出267萬元，較上年預算安排增加267萬元；農林水支出13872.9萬元，較上年預算安排增加5739萬元；住房保障支出222.77萬元，較上年預算安排增加222.77萬元；糧油物資儲備支出1427.40萬元，較上年預算安排增加274.64萬元；國有資本經營預算支出150萬元，較上年預算安排減少280萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出3174.44萬元，較上年預算安排增加832.54萬元，其中：工資福利支出2595.42萬元，商品和服務支出198.82萬元，對個人和家庭的補助支出368.67萬元，資本性支出11.53萬元。項目支出12784.30萬元，較上年預算安排增加5409.54萬元，其中：商品和服務支出2294.6萬元，對個人和家庭的補助5436.80萬元，對企業補助2338.40萬元，基本建設支出2706萬元，資本性支出8.5萬元。

（四）政府性基金情況

2024年玉山縣農業農村局政府性基金支出預算為267萬元，較上年預算安排的增加267萬元，其中：

按支出項目類別劃分：項目支出267萬元，其中：資本性支出267萬元。

（五）國有資本經營情況

2024年玉山縣農業農村局國有資本經營支出預算為150萬元，較上年預算安排的減少280萬元，其中：

按支出項目類別劃分：項目支出150萬元，其中：對個人和家庭的補助150萬元。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算 502.07 萬元，比2023年預算增加9.74萬元，增長1.98%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額650.78萬元，其中：政府采購貨物預算650.78萬元、政府采購工程預算0    萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車4輛。

2024年部門預算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0               。

（九）項目情況說明

1.玉山縣第三次土壤普查項目

   ①項目概述：

了解我縣土壤類型及分布規律，查清土壤資源數量和質量等，必須通過普查，為土壤的科學分類、規劃利用、改良培肥、保護管理等提供科學支撐，為經濟社會生態建設重大政策的制定提供決策依據。

   ②立項依據：

為貫徹落實《國務院關于開展第三次全國土壤普查的通知》（國發〔2022〕4 號）、《江西省人民政府關于開展第三次全省土壤普查的通知》(贛府字〔2022〕12 號）和《上饒市人民政府關于印發〈上饒市第三次土壤普查工作方案〉的通知》饒府字〔2022〕47號文件精神，玉山縣開展第三次土壤普查。

③實施主體：

玉山縣第三次全國土壤普查由玉山縣農業農村局農田建設與耕地質量保護股實施。

④實施方案：

實施方案在2023年4月3日《玉山縣人民政府關于印發《玉山縣第三次土壤普查工作方案》的通知》（玉府字〔2023〕24號）。

⑤實施周期：

項目實施從2023開始，到2025年結束，實施周期3年。

⑥年度預算安排：

項目2024預算300萬元。土壤表層樣點采樣、樣品制樣72萬元；土壤樣品檢測182萬元；三普采購物資：電腦4臺，彩色打印機1臺、A3紙打印機1臺，網絡、耗材等8萬元，購買外業終端2萬元，共10萬元；收集資料、培訓、會議、驗收等工作15萬元；工作費用（招標費用、專家費用、現場質量控制費等）21萬元。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年玉山縣農業農村局“三公”經費一般公共預算安排17.75萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致；

公務接待費12.15萬元，比上年減少10.35萬元，主要原因是：過緊日子，壓減經費支出；

公務用車運行維護費5.6萬元，比上年減少3萬元，主要原因是：過緊日子，壓減經費支出；

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第三部分  玉山縣農業農村局2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    3、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金的不足。

4、上年結轉：年度終了時，未全部執行或未執行，但下一年度需要按原用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1、社會公益研究：反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出；

2、機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）；

3、死亡撫恤：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金；

4、農村基礎設施建設支出：反映土地出讓收入用于農村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農業農村直接相關的以工代賑等方面的支出；

5、農業生產發展支出：反映土地出讓收入用于高標準農田建設、農田水利建設、農村土地綜合整治、耕地及永久基本農田保護支出、現代種業提升等方面的支出；

6、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

7、事業運行：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出；

8、科技轉化與推廣服務：反映用于農業科技成果轉化，農業科技人才獎勵，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出；

9、病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出；

10、農產品質量安全：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出；

11、統計監測與信息服務：反映用于農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布，以及農業自然資源調查與農業區劃等方面的支出；

12、防災救災：反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業防災增產措施補助，海灘救助補助，因其他災害導致農林漁業生產者損失給予的補助；

13、穩定農民收入補貼：反映用于耕地地力保護補貼以及為穩定增加農民收入給予的補貼；

14、農業生產發展：反映用于糧油生產保障、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出；

15、農村合作經濟：反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出；

16、農村社會事業：反映用于農村社會事業發展的支出

17、漁業發展：反映用于海洋牧場、現代漁業裝備設施、漁業基礎公共設施、漁業綠色循環發展、漁業資源調查養護和國際履約能力提升等方面的支出；

18、耕地建設與利用：反映用于農田建設和田間水利相關工程建設、鹽堿地綜合利用、黑土地保護、耕地輪作休耕、耕地質量提升等方面的支出；

19、其他農業農村支出：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出；

20、對村級公益事業建設的補助：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設的補助支出；

21、國有農場辦社會職能改革補助：反映各級財政對國有農場辦社會職能改革的補助支出；

22、農業保險保費補貼：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼；

23、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

24、糧食風險基金：反映用糧食風險基金安排的支出；

25、其他糧油物資事務支出： 反映除上述項目以外其他用于糧油和物資事務方面的支出；

26、其他解決歷史遺留問題及改革成本支出：反映用國有資本經營預算收入安排的除上述項目以外的其他解決歷史遺留問題及改革成本支出；

27、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

28、執法監管：執法監管：反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

三、相關專業名詞

1、機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

附件：附件2：2024年玉山縣農業農村局全局部門預算公開表附件3：2024年玉山縣農業農村局全局部門整體績效目標表及項目績效目標表(1)