玉山縣農業農村局2023年部門預算公開

附件1：

目 錄

第一部分 玉山縣農業農村局概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分 玉山縣農業農村局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 玉山縣農業農村局2023年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 玉山縣農業農村局概況

一、部門主要職責

縣農業農村局是主管全縣農業農村工作的縣政府組成部門，主要職責是：

1、統籌研究和組織實施全縣“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規及縣政府規章草案，推進依法行政。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。統籌協調和監督指導農業綜合行政執法。

2、統籌推動發展全縣農村社會事業、農村公共服務農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境，組織實施新農村建設。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

3、擬訂深化全縣農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產、財務管理工作，監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導、扶持農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

4、擬定農業農村經濟信息體系、農產品市場體系建設與發展規劃并組織實施。指導全縣鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作，促進農村一二三產業融合發展。提出促進大宗農產品流通與出口的政策建議，培育、保護和發展農業品牌，組織農業產業化龍頭企業監測和評定工作。發布全縣農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔全縣農業統計和農業農村信息化有關工作。擬定促進農業產業化經營和農產品加工業發展政策、規劃并組織實施；指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。

5、負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督和管理。組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施；指導糧食等農產品生產，組織協調“菜籃子”工作，引導產業結構調整和產品品質的改善。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化規模化生產，促進農業產前、產中、產后一體化發展。

6、負責全縣農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。組織農產品質量安全的重大事故調查處理和突發事件的應對工作。指導全縣農業檢驗檢測體系建設。

7、組織全縣農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。

8、負責全縣有關農業生產資料和農業投入品的監督管理，組織全縣農業生產資料市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

9、負責全縣農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。監測、報告、發布農業災情，組織農業救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。負責農作物重大病蟲害防治，組織實施動物和農業植物防疫、檢疫的法律法規及相關政策。組織農業植物檢疫性有害生物普查。指導全縣動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，及時報告和發布疫情并組織撲滅。

10、負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按縣政府規定權限審批農業投資項目，制定項目管理實施辦法，負責農業投資項目資金安排和監督管理。組織、指導和監督項目實施、編報部門預算并組織執行。綜合協調、組織實施、服務指導、督促檢查農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目、高標準農田建設項目。

11、推動全縣農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。擬定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策。組織開展農業領域的高新技術和應用技術引進、科技成果轉化和技術推廣。負責全縣農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。指導全縣農業產業技術體系和農技推廣體系建設。

12、指導農業清潔生產。牽頭負責農業污染源頭減量和廢棄物資源化利用。指導全縣農產品產地環境管理，牽頭管理全縣外來物種。

13、統籌推進全縣農業農村人才工作。擬訂全縣農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

14、監督指導全縣農業行業安全生產工作。負責農業機械、漁政漁港和農藥使用等安全監督管理工作。

15、牽頭開展全縣農業對外合作工作。指導全縣系統開放型農業及農業招商引資工作。承辦政府間農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際國內交流合作，具體執行有關農業援外項目，組織有關國際公約玉山縣履約和協定執行。組織開發農產品國際國內市場。

16、貫徹執行國家和省市關于糧食流通的方針政策和法律法規，擬定全縣糧食流通的規章草案和有關政策并組織實施。擬定中長期規劃，研究提出全縣糧食流通體制改革方案并組織實施。

17、管理全縣糧食儲備，負責全縣儲備糧行政管理。承擔全縣糧食流通的宏觀調控具體工作，監測糧食物資供應變化并預警預測。監督檢查儲備糧的數量、質量和儲存安全。負責軍糧等政策性糧食供應及應急管理，承擔糧食安全省長責任制考核日常工作。

18、擬訂全縣糧食儲備倉儲管理有關技術標準和規范并組織實施。負責糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。

19、根據全縣糧食儲備總體發展規劃，統一負責糧食儲備基礎設施建設和管理。擬訂全縣糧食流通設施建設規劃并組織實施，管理有關糧食流通設施縣級投資項目。負責對下屬企業國有資產的監管與事權管理。

20、負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。

21、負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行。負責實施糧食收購行政許可的行政管理和指導。負責糧食行業的對外合作與交流。負責全縣糧食流通的統計工作。

22、貫徹執行國家、省、市、縣關于農墾事業發展的方針、政策，督促檢查國家和省、市、縣有關農墾政策的貫徹落實，指導全縣農墾體制改革、產業結構調整和對外經濟技術合作等工作。

23、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

1、縣農業農村局共有預算單位4個，包括局本級和3個所屬二級預算單位：玉山縣農業農村局本級、江西省玉山黑豬原種場、玉山縣農業綜合行政執法大隊、玉山縣農業農村產業發展服務中心。

2、縣農業農村局編制人數222人，其中：行政編制26人、全部補助事業編制191人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制5人；實有人數379人，其中：在職人數200人，包括行政人員29人、全部補助事業人員169人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員2人；離休人員2人；退休人員173人；聘用人員：4人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分 玉山縣農業農村局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年縣農業農村局收入預算總額為35757.51萬元，其中：財政撥款收入9,716.66萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入3,989.88元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入190萬元。較上年預算增加2，866.29萬元；上年結轉收入21,860.96萬元。

（二）支出預算情況

2023年縣農業農村局支出預算總額為35,757.51萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3,637.70萬元，包括工資福利支出2,460.97萬元，商品和服務支出807.24萬元、對個人和家庭的補助266.07萬元、資本性支出103.42萬元；項目支出32,119.81萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出7,930.79萬元、對個人和家庭的補助2,936.66萬元、對企事業單位的補貼4,834.75萬元、債務利息支出0萬元、基本建設支出0萬元、資本性支出16,417.61萬元、其他相關支出0萬元、事業單位經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級支出0萬元。

按支出功能科目劃分：農林水支出26,806.35萬元，住房保障支出3,195.19萬元，糧油物資儲備支出1,951.10萬元，國有資本經營預算支出450.91萬元，科學技術支出10萬元，城鄉社區支出17萬元，其他支出3,326.96萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出2,460.97萬元，對個人和家庭的補助3,202.73萬元，商品和服務支出8,738.03萬元（其中：會議費、培訓費、差旅費總額38.9萬元，較上年壓減20萬元，勞務費、維修（護）費總額3,905.9萬元，較上年增加859.5萬元），資本性支出16,521.03萬元，對企業補助4,834.75萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年縣農業農村局財政撥款支出預算9,716.66萬元，具體支出情況是：農林水支出8,133.90萬元，較上年增加1,238.77萬元；糧油物資儲備支出1，152.76萬元，較上年增加511.54萬元。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

國有資本經營預算支出430萬元，較上年增加430萬元。

玉山縣農業農村局用于解決歷史遺留問題及改革成本支出430萬元。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關部門運行費預算 492.33 萬元，比2022年預算減少 232.73 萬元，下降 32.1 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 2,895.13 萬元，其中：政府采購貨物預算 2,895.13 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛 6 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 6 輛。

2023年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目 15 個，涉及資金 10,279.27 萬元；納入績效目標批復試點的項目 15 個，涉及資金 10,279.27 萬元。

（十）項目情況說明

1.2023年新農村建設(省點縣級配套資金)項目

①項目概述：堅持規劃引領，聚焦集聚提升類、城郊融合類、特色保護類等宜居村莊，突出“七整一管護”重點內容，完成 62個省級村點整治建設，進一步改善群眾生產生活條件。

②立項依據：《玉山縣農村人居環境整治提升五年行動實施方案》（玉辦發【2022】15號）、《關于印發 2023 年全省新農村建設工作實施方案的通知》（贛村治辦字〔2023〕1 號）、《關于印發 2023 年全市新農村建設工作實施方案的通知》（饒新農辦發〔2023〕1 號）等文件要求。

③實施主體：全縣16個鄉鎮（街道）人民政府（辦事處）。

④實施方案：《2023年全縣秀美鄉村建設工作實施方案》（玉新農辦發【2023】1號）。

⑤實施周期：2023年3月—2023年12月。

⑥年度預算安排：621萬元。

⑦績效目標和指標：

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年縣農業農村局“三公”經費年初預算安排49.6萬元。

其中：

因公出國（境）費0萬元，比2022年增（減）0萬元，增（減）原因是沒有因公出國（境）事項。比2022年減29.88萬元，主要原因是：響應政策，壓減三公開支。

公務接待費33萬元，比2022年減27.78萬元，主要原因是：響應政策，壓減三公開支。

公務用車運行維護費16.6萬元，比2022年減2.1萬元，主要原因是：響應政策，壓減三公開支。

公務用車購置費0萬元，比2022年減0萬元，主要原因是：無公務用車購置需求。

第三部分 玉山縣農業農村局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

《部門收入總表》

《部門支出總表》

《財政撥款收支總表》

《一般公共預算支出表》

《一般公共預算基本支出表》

《財政撥款“三公”經費支出表》

《政府性基金預算支出表》

《國有資本經營預算支出表》

《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

名詞解釋

一、收入科目

1、一般公共財政撥款預算收入：指財政部門當年撥付的資金。

2、事業收入：與傳統的經費收入相比，事業單位收入是“大口徑”收入。不僅包括與經費收入對應的財政補助收入，面且也包括非財政補助收入的其他各項收入。反映了事業單位獲取非償還性資金的能力。

3、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金的不足。

4、其他收入：是指事業單位取得的除財政補助收入、上級補助收入、撥入專款、事業收入、經費收入、附屬單位繳款以外的各項收入。

二、支出科目

1、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、事業運行：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

3、農墾運行：反映用于農墾方面的支出，包括農墾機構的基本支出，墾區中小學、公檢法、公共衛生防疫等人員經費及專項業務補助支出。

4、其他農業農村支出：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業名詞

1、執法監管：反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

2、病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、控制、檢疫、防疫所需的食品、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

3、統計監測與信息服務：反映用于農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布，以及農業自然資源調查與農業區劃等方面的支出。

4、農業生產發展：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業整合等方面支出。

5、對村級公益事業建設的補助：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設的補助支出。