南山鄉2022年部門決算

玉山縣南山鄉2022年度決算

目    錄

第一部分  玉山縣南山鄉概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  玉山縣南山鄉2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  玉山縣南山鄉2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣南山鄉人民政府概況

一、單位主要職責

1、加強黨的建設；2、促進經濟發展；3、強化公共服務；4、實施綜合管理；5、領導基層自治；6、維護安全穩定；7、動員社會參與；8、做好國防教育和兵役等工作；9、完成法律、法規、規章規定的其他事項和上級黨委、政府下達法人各項任務。

二、單位基本情況

本單位設立 3個內設機構，分別是南山鄉人民政府、南山鄉便民服務中心、南山鄉綜合執法大隊。

本單位2022年年末實有人數 38人，其中在職人員38人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員  32人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  玉山縣南山鄉2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 2998.40萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加454.19 萬元，增長17.85 %；本年收入合計2998.40萬元，較2021年增加454.19 萬元，增長17.85%，主要原因是：玉山縣南山鄉人民政府本年度較上年度增加了績效獎金收入以及抗疫項目支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2998.40 萬元，占 100 %；無事業收入；無經營收入；無其他收入。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計 2998.40 萬元，其中本年支出合計 2998.40萬元，較2021年增加454.19萬元，增長 17.85 %，主要原因是：玉山縣南山鄉人民政府本年度較上年度增加了績效獎金收入以及抗疫項目支出；年末結轉和結余0萬元，較2021年無增減，無年末結轉結余。

本年支出的具體構成為：基本支出428.2萬元，占14.28  %；項目支出 2570.19 萬元，占 85.72  %；無經營支出；無其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 6001 萬元，決算數為 2998.27 萬元，完成年初預算的49.96 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 850.73萬元，決算數為708.95萬元，完成年初預算的83.33 % 。

（二）教育支出年初預算數為40.84 萬元，決算數為 34.04 萬元，完成年初預算的 83.35 % 。

（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為 6萬元，決算數為 5 萬元，完成年初預算的83.33 % 。

（四）社會保障和就業支出年初預算數為 6.50萬元，決算數為5.40萬元，完成年初預算的 83.08 % 。

（五）衛生健康支出年初預算數為 606 萬元，決算數為 505.98 萬元，完成年初預算的 83.50 % 。

（六）城鄉社區支出年初預算數為 3671.83萬元，決算數為 1308 萬元，完成年初預算的 35.62 % 。

（七）農林水支出年初預算數為 211 萬元，決算數為 176.65 萬元，完成年初預算的83.72  % 。

（八）住房保障支出年初預算數為 337.20 萬元，決算數為 28.16 萬元，完成年初預算的8.35  % 。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 2998.27萬元，其中：

（一）工資福利支出 288.55 萬元，較2021年增加55.39 萬元，增長23.76 %，主要原因是：新增公務員，增加支出。

（二）商品和服務支出139.66萬元，較2021年減少1.43  萬元，下降1.01 %，主要原因是：為落實過“緊日子”要求，政府縮減經費。

（三）對個人和家庭補助支出  0 萬元，較2021年減少21.20 萬元，下降100 %，主要原因是：為落實過“緊日子”要求，政府縮減經費。

（四）資本性支出2570.19萬元，較2021年增加651.58萬元，增長33.96%，主要原因是：項目資金支出增加。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為61.40 萬元，決算數為61.40  萬元，完成全年預算的 100 %，決算數較2021年減少0.89  萬元，下降1.43  %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，決算數較2021年無增減。

（二）公務接待費支出全年預算數為  50.40 萬元，決算數為 50.40 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0.09 萬元，下降0.18 %，主要原因是響應中央過緊日子號召，減少公務接待數量，規范公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出11 萬元，其中公務用車購置全年預算數為  0 萬元，決算數為 0萬元，決算數較2021年無增減，全年購置公務用車 0  輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為 11  萬元，決算數為  11萬元，完成全年預算的 100%，決算數較2021年減少0.80萬元，下降6.78 %，主要原因是響應中央過緊日子號召，減少公務用車運行維護費支出，年末公務用車保有 3 輛。決算數較全年預算數無增減。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出  139.66 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加40.14 萬元，增長40.34 %，主要原因是：本年度玉山縣南山鄉人民政府第一次使用一體化進行預算，又發生了疫情，有部分項目未實施。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 44.66 萬元，其中：政府采購貨物支出 29 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 15.66 萬元，占政府采購支出總額的 35.06 %，其中：授予小微企業合同金額 15.66 萬元，占授予中小企業合同金額的100 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 2 個全面開展績效自評，共涉及資金2800  萬元，占項目支出總額的 100  %。    

（二）單位決算中項目績效自評結果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。