南山鄉(xiāng)2022年部門預算

玉山縣南山鄉(xiāng)2022年部門預算

第一部分  玉山縣南山鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行地方財政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關政策；參與制定宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。

（二）編制全鄉(xiāng)年度財政預算草案并執(zhí)行，負責財政資金調(diào)度和撥款；負責國庫集中支付工作；擬定和監(jiān)督執(zhí)行政府采購政策；負責編制財務收支計劃和預決算；負責全鄉(xiāng)財政管理工作 。

（三）承辦鄉(xiāng)政府和上級業(yè)務主管交辦的其他事項。

二、部門基本情況

要納入本套部門預算匯編范圍的單位共3個:南山鄉(xiāng)人民政府、南山鄉(xiāng)便民服務中心、南山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊。

 南山鄉(xiāng)共有預算單位3個，編制人數(shù)47人，其中：行政編制21人、全額補助事業(yè)編制26人、實有人數(shù)59人，其中：在職59人，包括行政人員18人、事業(yè)人員20人、臨時工21人；退休人員包括行政人員3人、事業(yè)人員10人、職工退休人員3人；遺屬人員7人。

第二部分  玉山縣南山鄉(xiāng)2022年部門預算情況說明

（一）收入預算情況

2022年南山鄉(xiāng)收入預算總額為6001萬元，其中：財政撥款收入506.69萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入5494.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）18.89萬元；上級補助收入0萬元。同比去年增加4461.09萬元，原因是新的財政一體化系統(tǒng)上線，要求把項目支出列入預算收入中，今年增加金額主要在項目收入上。

（二）支出預算情況

2022年南山鄉(xiāng)支出預算總額為6001萬元。同比去年增加4461.09萬元，原因是新的財政一體化系統(tǒng)上線，要求把項目支出列入預算收入中，今年增加金額主要在項目收入上。其中：

1、按資金性質(zhì)分類劃分：一般公共預算資金487.8萬元，其他收入5494.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）18.89萬元。

2、按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支付5703.66萬元，社會保障和就業(yè)支出159.75萬元，農(nóng)林水支出137.59萬元。

 3、按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出3982.11萬元，項目支出2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）18.89萬元。

（三）財政撥款支出情況

    2022年南山鄉(xiāng)財政撥款支出預算487.80萬元，較上年預算安排減少31.69萬元。具體支出情況是： 1、鄉(xiāng)政府：一般公共服務支出182.19萬元。2、執(zhí)法大隊：農(nóng)林水支出55.49萬元。3、財政所：一般公共服務支出18.77萬元。4、便民中心：一般公共服務支出71.60萬元，5、社會保障和就業(yè)支出159.75萬元。

。

（四）政府性基金情況

2022年南山鄉(xiāng)政府性基金支出預算0萬元，

（五）國有資本經(jīng)營情況

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算438.76萬元，較上年預算安排增加112.26萬元，增加率約25.6%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費73萬元、郵電費25.8萬元、差旅費28.5萬元、會議費8萬元、日常維修費60萬元、辦公用房水電費28.5萬元、辦公用房取暖費2.96萬元、公務用車運行維護費20萬以及其他費用192萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 433 萬元，其中：政府采購貨物預算 433 萬元、政府采購工程預算 200   萬元、政府采購服務預算233萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目  1   個，涉及資金2000萬元；

（十）項目情況說明

   美麗集鎮(zhèn)、基礎設施等建設項目

   ①項目概述：美麗集鎮(zhèn)、基礎設施等建設項目。

   ②立項依據(jù)：我鄉(xiāng)根據(jù)上級政府指示建設美麗集鎮(zhèn)。

③實施主體：南山鄉(xiāng)人民政府

④實施方案：根據(jù)項目辦制定具體實施方案執(zhí)行。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：2000萬元。

⑦績效目標和指標：改善集鎮(zhèn)面貌，改善集鎮(zhèn)百姓居住環(huán)境；保障鄉(xiāng)干部職工規(guī)范福利發(fā)放。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

 2022年南山鄉(xiāng)三公經(jīng)費支出96萬元，比2021年增加3萬元，具體情況是：公務接待費76萬元，比2021年增加3萬元，增加原因 是物價上漲增加了公務接待費。公務用車購置和運行費20萬元，比2021年沒有增減。

第三部分    玉山縣南山鄉(xiāng)2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分    名詞解釋

預算中涉及的支出功能科目（明細到項級）結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋

1、2010301行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
   2、2010350事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
   3、2010602一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
   4、2010699其他財政事務支出：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
   5、2080299其他民政管理事務支出：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。
   6、2081902農(nóng)村最低生活保障金支出：反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
   7、2082502其他農(nóng)村生活補助：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災害救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。
   8、2130110執(zhí)法監(jiān)管：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設、行政執(zhí)法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。