玉山縣民政局2022年部門預算

目   錄

第一部分 玉山縣民政局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 玉山縣民政局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 玉山縣民政局2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣民政局概況

一、部門主要職責

縣民政局是主管全縣民政事業發展工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）擬訂全縣民政事業發展規劃和標準，并組織實施和監督檢查。

（二）按照管轄權限承擔全縣社會團體、社會服務機構登記管理工作；承擔社會組織信息管理工作；參與指導全縣社會組織黨建工作。

（三）健全全縣城鄉社會救助體系，組織實施全縣城鄉居民最低生活保障、城鄉特困人員救助供養、臨時救助、精減退職老職工救助工作；牽頭負責農村脫貧攻堅兜底保障和城鎮貧困群眾脫貧解困工作；指導全縣流浪乞討人員救助管理工作。

（四）擬訂全縣城鄉社區治理政策，統籌推進、督促指導城鄉社區治理工作；組織實施全縣城鄉基層群眾自治建設工作，推動城鄉基層民主政治建設；提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議。

（五）擬訂全縣行政區劃管理措施、行政區域界線、地名管理辦法。承辦全縣鄉鎮（街道）的設立、撤銷、調整、更名、行政區域界線變更及政府駐地遷移的審核報批工作；負責地名標準化管理，組織設置地名標志，依法查處違反地名管理規定的行為；承擔權限內地名命名、更名的審核、報批、發布工作；承擔縣中心城區地名標志的設置和管理工作；承擔縣級地名圖、錄、典、志的編纂工作；指導各鄉鎮（街道）地名管理工作；負責縣際行政區域界線的勘定、管理及邊界爭議的調處事務；組織協調并指導各鄉鎮（街道）開展行政區域界線管理工作。

（六）擬訂全縣養老服務體系建設規劃、標準并組織實施，負責統籌推進、指導、管理養老服務工作，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作，指導特困人員供養機構建設。

（七）擬訂全縣兒童福利和未成年人保護政策，牽頭推進農村留守兒童關愛保護和困境兒童保護工作，指導兒童福利機構、未成年人保護機構建設。

（八）擬訂全縣婚姻管理、殯葬管理政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬服務機構管理工作。指導殘疾人權益保障工作。

（九）擬訂全縣慈善事業發展規劃，監督指導慈善活動。會同有關方面擬訂全縣社會工作發展規劃和職業規范，推進全縣社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

（十）按職責負責民政系統行業安全生產監督管理工作。指導養老服務、特困供養、兒童福利、未成年人保護、救助管理、殯葬服務等民政服務機構的安全生產監督管理工作。

（十一）按職責負責福利彩票管理工作。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

玉山縣民政局內設4個機構：辦公室(規財股)、社會救助股、基層政權和社會事務股、養老服務和兒童福利股；協調機構2個：地名辦、募委辦； 3個下屬事業單位：民政事務服務中心、殯葬執法大隊、社會福利院，事業編制共46名。編制合計48名（行政7名，事業41名），離休人員0人；退休人員34人（行政退休進社保12人，事業退休進社保22人），遺屬補助8人，政府購買勞務派遣20人，聘用人員43人(含局聘7人，社會福利院2人，婚姻登記處4人，殯儀館30人)。

第二部分   玉山縣民政局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年玉山縣民政局收入預算總額為35179.73萬元，其中：財政撥款收入2370.34萬元，未下部門控制數資金3353.98萬元（例如：城市最低生活保障金支出923.52萬元、農村離任兩老和企業遺補等其他社保支出136.32萬元、農村特困人員救助供養支出294.13萬元、殘疾人生活和護理補貼548.64萬元、養老服務1419萬元、城市特困人員救助供養支出32.37萬元），上級補助收入17124.31萬元，其他收入1363.82萬元,國庫集中支付網上結轉14321.26萬元。財政撥款收入較上年減少2041.15萬元，原因：縣級配套困難群眾救助資金實行零基預算未下部門控制數，根據實際發生情況進行撥付。

（二）支出預算情況

2022年預算支出總額35179.73萬元，其中財政撥款支出2370.34萬元，上級補助支出17124.31萬元，其他支出1363.82萬元，國庫集中支付網上結轉14321.26萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2268.73萬元，包括工資福利支出473.11萬元，商品和服務支出1537.81萬元、對個人和家庭的補助43.69萬元、其他資本性支出214.12萬元；項目支出32911萬元，包括工資福利支出31.2萬元、商品和服務支出1495.62萬元、對個人和家庭的補助17334.31萬元、其他資本性支出14049.87萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出35179.73萬元，其中：行政運行103.86萬元、行政區域和地名管理66萬元、其他民政管理事務支出1101.96萬元、行政單位離退休2.33萬元、事業單位離退休13.65萬元、兒童福利169.43萬元、殯葬1907.15萬元、養老服務65萬元、其他社會福利支出6萬、殘疾人生活和護理補貼703.42萬元、城市最低生活保障金支出3871.06萬元、農村最低生活保障金支出9628.82萬元、臨時救助支出111.17萬元、流浪乞討人員救助支出108.38萬元、城市特困人員救助供養支出130.01萬元、農村特困人員救助供養支出2444.11萬元、其他社會保障與就業支出236.13萬元、財政對職工基本醫療保險補助5.06萬元、其他衛生健康支出45.16萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出13600萬元；其他支出350萬元，其中：用于社會福利的彩票公益金支出350萬元。

按支出經濟分類劃分：人員類支出555.63萬元，公用經費支出1713.1萬元，其他運轉類45.16萬元、特定目標類支出32865.84萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年玉山縣民政局財政撥款支出預算2370.34萬元，具體支出情況是：社會保障和就業支出2370.34萬元。

（四）政府性基金情況

2022年玉山縣民政局政府性基金支出預算350萬元。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2022年玉山縣民政局公用經費支出596.54萬元，較上年減少2萬元，具體支出情況是：辦公費32.3萬元、印刷費12.82萬元、手續費10萬元、水費2.4萬元、電費10.4萬元、郵電費10.5萬元、取暖費3.5萬元、辦公設備購置費9.12萬元、維修費2.69萬元、差旅費16.36萬元、會議費6.7萬元、培訓費10萬元、公務接待費26萬元、專用材料100萬元、勞務費320.02萬元（含農村紅白理事會公墓管理員工資、離任“兩老”工資、鄉鎮敬老院人員工資等）、工會經費9.49萬元、公務用車運行維護費8.24萬元、其他交通費用4.8萬元、其他商品和服務支出1.2萬元。

（六）政府采購情況

2022年玉山縣民政局政府采購支出729.2萬元，其中政府采購貨物預算419.2萬元、工程預算300萬元、服務預算10萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日，部門共有車輛  2  輛，其中，一般公務用車  2  輛。

2022年部門預算安排購置車輛  0 輛。

（八）項目情況說明

1、玉山縣綠色殯葬專項經費項目

（1）項目概述：根據中共玉山縣委、玉山縣人民政府印發《關于推進綠色殯葬建設的實施意見》的通知（玉發[2018]6號文件）精神，包含五項免費、紅白理事會經費及執法隊人員工資。

（2）立項依據：中共玉山縣委、玉山縣人民政府印發《關于推進綠色殯葬建設的實施意見》的通知（玉發[2018]6號文件）

（3）實施主體：玉山縣殯葬管理稽查執法大隊

（4）實施方案：綠色殯改減少喪戶家庭開支，享受五項免費火化費用，綠色殯葬項目有助于減少環境污染，殯葬項目有助于減少土地資源的浪費。

（5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度預算安排563.43萬元；

2、殘疾人兩項補貼項目

（1）項目概述：為逐步解決殘疾人特殊生活困難和長期照護困難，改善殘疾人生活質量，城鄉困難殘疾人發放生活補貼每人每月60元，農村重度殘疾人發放護理補貼每人每月70元。

（2）立項依據：根據江西省人民政府《江西省困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度實施辦法》（贛府發[2015]63號）、玉山縣人民政府《關于印發玉山縣困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度實施細則的通知》（玉府發[2016]1號）文件精神

（3）實施主體：玉山縣民政局養老服務中心

（4）實施方案：按月準時發放資金，保證殘疾人的基本生活質量。

（5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度預算安排548.64萬元；

3、城市低保、農村低保和農村特困供養項目

（1）項目概述：抓好城市低保動態和規范管理工作，按照常補對象一年審核一次、非常補對象一年審核二次的要求，對低保展開調查，同時利用數字對低保對象的家庭經濟狀況進行核對，不符合條件進行清理，符合條件的納入低保；同時，按照上級規定，適時對低保進行提標提補，常補對象實行全額補助。

做好特困供養人員全失能護理工作，力爭將全失能對象集中到縣社會福利院，實施全程護理；及時清退死亡人員，并發放一次性喪葬費，及時將符合條件的對象納入特困供養。

（2）立項依據：市委辦公廳、市政府辦公廳《關于進一步加強基層民政能力建設的實施意見》（饒辦發〔2017〕21號）、市委辦公廳、市政府辦公廳《關于進一步做好城鎮貧困群眾脫貧解困工作的實施意見》（饒辦發〔2018〕11號）、縣政府《關于進一步健全特困人員救助供養制度的實施方案》（玉府辦字〔2016〕166號）

（3）實施主體：玉山縣民政事務服務中心

（4）實施方案：城鄉低保進一步規范，每月資金及時發放，低保對象精準救助，基本實現應保盡保、應退盡退。

特困供養失能護理基本到位，供養資金及時發放，救助對象準確，鄉鎮敬老院規范管理，無安全責任事故發生。

（5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度預算安排2679.62萬元；

4、孤兒、事實無人撫養兒童基本生活補貼項目

（1）項目概述： 對孤兒、事實無人撫養兒童進行年度審核，與縣局有關部門進行信息比對，特別是加強社保、財政信息共享，符合條件的對象納入新增，實現應保盡保，應退盡退的目標。

（2）立項依據：江西省民政廳、江西省財政廳關于發放孤兒基本生活費的通知（贛民發[2011]6號）、關于進一步加強事實無人撫養兒童保障工作的通知（贛民發〔2019〕4號）

（3）實施主體：玉山縣民政局養老服務中心

（4）實施方案：加強了孤兒、事實無人撫養兒童動態管理，開展了調查核實，特別是對農村孤兒和事實無人撫養兒童實施了遍訪，同時對孤兒和事實無人撫養兒童對象的家庭經濟狀況進行核對。

（5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度預算安排148.64萬元；

5、其他社會保障支出項目

（1）項目概述：補助發放工作進一步規范，每季度資金及時發放，失地農民補助、改制企業遺屬補助救助對象精準救助，確保實現應保盡保、應退盡退。

為切實保障和改善農村離任“兩老”的基本生活，農村離任老村黨支部書記補助標準每人每月200元，離任老村委會主任補助標準每人每月190元。

（2）立項依據：饒民字〔2019〕107號文件、饒辦發〔2017〕21號文件、饒財社〔2008〕105號文件

（3）實施主體：玉山縣民政事務服務中心

（4）實施方案： 1、做好失地農民補助、改制企業遺屬補助，按照補助對象一年審核一次的要求，開展年度審核。

 2、利用大數據對補助對象的家庭經濟狀況進行核對，不符合條件的及時進行清理，符合條件的納入救助。

 3、為切實保障和改善農村離任“兩老”的基本生活，農村離任老村黨支部書記補助標準每人每月200元，離任老村委會主任補助標準每人每月190元。

（5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度預算安排136.32萬元；

6、養老補貼項目

（1）項目概述： 八十周歲以上高齡補貼

（2）立項依據：江西省民政廳、江西省財政廳、原江西省老齡辦《關于印發江西省經濟困難的高齡失能老年人補貼實施辦法的通知》（贛民發〔2018〕15號）、《玉山縣委辦公室、縣政府辦公室關于印發<玉山縣養老服務體系建設發展三年行動計劃（2019-2022年）>的通知》

（3）實施主體：玉山縣民政局養老服務中心

（4）實施方案：按月發放高齡補貼，保證老年人的基本生活要求。

（5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度預算安排1419萬元；

三、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年玉山縣民政局三公經費支出37.69萬元，比2021年減少8.21萬元，減少原因是縮減開支。

因公出國（境）費用0元，比2020年增（減）0萬元，主要原因是沒有因公出國境情況發生;

公務接待費27.35萬元，比2021年減少7.2萬元，減少原因是縮減開支。

公務用車購置和運行費10.34萬元，比2021年減少1.01萬元，減少原因是縮減開支。

第三部分 玉山縣民政局2022年部門預算表

十四張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

社會保障和就業支出（208）民政管理事務（02）行政運行（01）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

社會保障和就業支出（208）民政管理事務（02）行政區劃和地名管理（07）：反映行政區劃界限勘定、維護，以及行政區劃和地名管理支出。

社會保障和就業支出（208）民政管理事務（02）其他民族管理事務支出（99）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。

社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）事業單位離退休（02）：反映事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（208）社會福利（10）兒童福利（01）：反映對兒童提供福利服務方面的支出。

社會保障和就業支出（208）社會福利（10）殯葬（04）：反映殯葬管理和殯葬服務方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。

社會保障和就業支出（208）社會福利（10）社會福利事業單位（05）：反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。

社會保障和就業支出（208）社會福利（10）養老服務（06）：反映財政在養老服務方面的補助支出，包括支出養老服務機構提供居家社區養老服務的支出，對養老服務機構的運營建設補助支出等，不包括對社會福利事業單位的補助支出。

社會保障和就業支出（208）殘疾人事業（11）殘疾人生活和護理補貼（07）：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

社會保障和就業支出（208）最低生活保障（19）城市對滴生活保障金支出（01）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

社會保障和就業支出（208）臨時救助（20）臨時救助支出（01）：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。

社會保障和就業支出（208）臨時救助（20）流浪乞討人員救助支出（02）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。

社會保障和就業支出（208）特困人員救助供養（21）城市特困人員救助供養支出（01）：反映城市特困人員救助供養支出。

  社會保障和就業支出（208）特困人員救助供養（21）農村特困人員救助供養支出（02）：反映農村特困人員救助供養指出。

社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（01）：反映出上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。