玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算

玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1、加強黨的建設(shè)；2、編制全鄉(xiāng)年度財政預(yù)算草案并執(zhí)行，財務(wù)收支計劃、綜合平衡社會財力建設(shè)促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展；3、強化公共服務(wù)；4、實施綜合管理；5、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；6、維護(hù)安全穩(wěn)定；7、動員社會參與；8、做好國防教育和兵役等工作；9、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項和上級黨委、政府下達(dá)法人各項任務(wù)。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位3個：1、六都鄉(xiāng)人民政府2、六都鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊3、六都鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心。。

編制人數(shù)小計：其中：行政編制人數(shù)43人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)64人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)0 人。實有人數(shù)156人，其中：在職人數(shù)98人，行政在職人數(shù)38人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)60人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)41人，遺囑人數(shù)17人。

第二部分  玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為4399.27萬元，較上年預(yù)算安排減少1417.31萬元，財政撥款收入2452.57萬元，較上年預(yù)算安排增加769萬元，事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其他收入1806.7萬元，較上年預(yù)算安排減少2256.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)140萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為4399.27萬元，較上年預(yù)算安排減少1417.31萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出4209.27萬元，較上年預(yù)算安排增加1059.5萬元，其中：工資福利支出1433.27萬元，商品和服務(wù)支出2179.1萬元，對個人和家庭的補助支出126.9萬元，資本性支出470萬元。項目支出190萬元，較上年預(yù)算安排減少2476.8萬元，其中：商品和服務(wù)支出50 萬元，資本性支出140萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3155.83萬元，較上年預(yù)算安排減少1315.48萬元；教育支出24.05萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；衛(wèi)生健康支出11.56萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出1089.17萬元，較上年預(yù)算安排增加283.67萬元；交通運輸支出12.27萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出106.39萬元，較上年預(yù)算安排增加106.39萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1433.27萬元，較上年預(yù)算安排增加511.76萬元；商品和服務(wù)支出2229.1萬元，較上年預(yù)算安排減少136.71萬元；對個人和家庭補助支出126.9萬元，較上年預(yù)算安排減少357.31萬元；資本性支出610萬元，較上年預(yù)算安排減少1433.05萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額2452.57萬元，較上年預(yù)算安排增加769萬元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1489.13萬元，較上年預(yù)算安排增加476.47萬元；教育支出24.05萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；衛(wèi)生健康支出11.56萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出809.17萬元，較上年預(yù)算安排增加186.57萬元；交通運輸支出12.27萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出106.39萬元，較上年預(yù)算安排增加106.39萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2042.57萬元，較上年預(yù)算安排增加956.19萬元，其中：工資福利支出1233.27萬元，商品和服務(wù)支出1038.4萬元，對個人和家庭的補助支出126.9萬元，資本性支出4萬元。項目支出50萬元，較上年預(yù)算安排減少546.76萬元，其中：商品和服務(wù)支出50萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算2649.1萬元，比2023年預(yù)算增加907.05萬元，增長52%。

其中：辦公費49.5萬元、印刷費：12.2萬元、咨詢費：23萬元、水費：7.85萬元、電費：20.75萬元、郵電費：8萬元、取暖費：2萬元、差旅費：30.2萬元、維修（護(hù)）費：6萬元、租賃費：6萬元、會議費：8萬元、培訓(xùn)費：10.7萬元、公務(wù)接待45萬元、公車運行維護(hù)費9.8萬元、公務(wù)用車購置：20萬元，勞務(wù)費：212.5萬元，委托業(yè)務(wù)費13萬元，工會經(jīng)費40.13萬元，其他交通費用：31.62萬元、其他商品服務(wù)性支出：1642.86萬元，辦公設(shè)備購置：40萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：200萬元，其他資本性支出：210萬元。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項目情況說明

1.2024年六都鄉(xiāng)轉(zhuǎn)移支付項目

   ①項目概述：2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付。

   ②立項依據(jù)：根據(jù)我鄉(xiāng)轉(zhuǎn)移支付需要。

③實施主體：玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府

④實施方案：項目順利開展，資金及時撥付。

⑤實施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：50萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：資金及時撥付。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排1萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致

公務(wù)接待費1萬元，比上年減0.2萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致

第三部分  玉山縣玉山縣六都鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）非財政撥款結(jié)余：事業(yè)單位除財政撥款收支、經(jīng)營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：年度終了時，未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1、2010301行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、2010350事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

3、2010602一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4、2010699其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

5、2080299其他民政管理事務(wù)支出：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。

6、2081902農(nóng)村最低生活保障金支出：反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

7、2080802傷殘撫恤：反映除按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

8、2130110執(zhí)法監(jiān)管：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。