???????關于六都鄉2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）的報告    

一、2024年財政預算執行情況

2024年在鄉黨委政府的正確領導和鄉人大的有力監督下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實縣委縣政府決策部署，堅持穩中求進工作總基調，嚴把財政支出關口，落實政府帶頭過“緊日子”要求，強化預算源頭管控，加大資金盤活力度，強化績效運用，優化支出結構，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，實現財政平穩健康運行，促進全鄉經濟社會協調發展，全年預算執行情況良好。

（一）主要收入項目執行情況

2024年，受經濟下行低迷因素影響完成財政收入3761萬元，占年初計劃47.01%，比上年減收3316萬元，下降46.86%。其中：增值稅收入3137萬元，比上年減收2677萬元，下降46.04%；企業所得稅收入91萬元，比上年減收65萬元，下降41.67%；資源稅收入95萬元，比上年減收166萬元，下降63.6%；環境保護稅收入147萬元，比上年減收175萬元，下降54.35%；其他稅收收入291萬元。稅收減少原因有：1、總部經濟企業受原材料升高的影響，業務量下降，利潤減少，總部經濟企業和物流企業比上年同期減少1891萬元；2、部分礦山企業關閉，導致采礦行業整體稅收比去年同期減少580萬元。

（二）主要支出項目執行情況

財政收入的平穩發展，為全鄉的改革、發展、穩定和經濟社會各項事業的共同進步提供了保障。確保了全鄉干部職工的工資按月足額發放，確保了基本民生支出，確保了機構的正常運轉；全年一般公共預算支出累計完成13251萬元，比上年增支1888萬元，增長17%；其中主要的財政支出分項目如下：

1.一般公共服務支出3131萬元，比上年增加642萬元，增長25.79%；

2.教育支出6910萬元，比上年增加682萬元；增長25.79%；

3.文化旅游體育與傳媒支出3.5萬元，與上年持平；

4.衛生健康支出1442萬元，比上年增加571萬元，增長65.56%；

5.農林水支出1614萬元，比上年減少35萬元，下降2.12%；

6.社會保障和就業支出35萬元，比上年減少21萬元，下降37.5%；

7.住房保障支出103萬元，比上年增加103萬元，增長100%；

8.交通運輸支出12.27萬元，比上年增加12.27萬元，增長100%。

過去的一年，六都鄉努力克服經濟運行下行壓力等重重困難，完成了財政收入3761萬元，這是與上級部門的大力支持分不開的，是鄉黨委、政府高度重視，戰勝重重困難的結果。一年來，我們積極克服重重困難，爭取各方支持，充分挖掘潛力，著力培植財源，全年鄉財政預算執行情況良好。在財力十分薄弱的情況下，鄉黨委、政府科學調度，確保財政資金正常運轉，保證各項事業協調發展，順利完成2024年的各項目標任務。

二、2025年財政預算草案

2025年，六都鄉將緊緊圍繞縣委縣政府發展戰略，主動跟進縣委縣政府的決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，推動高質量發展；繼續做好“六穩”、“六保”工作，持續改善民生；堅持黨政機關過緊日子，強化預算約束和績效管理；更為注重優化收入結構，更為注重提高支出效率，為建設“七彩六都、高鐵小鎮”提供堅強有力的財政保障。2025年六都鄉財政工作和預算編制的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照縣委、縣政府的決策部署，堅持以供給側結構性改革為主線，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩”任務。按照“保重點、控一般、促統籌、提績效”的預算管理要求，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節約，量入為出，強化預算源頭管控，以收定支。牢牢把握“穩住、進好、調優”原則要求，突出保障重點，加大資金統籌盤活力度，使有限的財政資金更加集約高效使用，為高質量跨越式發展提供強有力財政支撐。強化地方政府債務管理，積極防范化解地方政府隱性債務風險，促進經濟持續健康發展。

根據上述指導思想，2025年全鄉財政預算的初步安排是：

（一）全鄉財政收入計劃8000萬元，與上年持平。

（二）全鄉財政支出計劃安排9664萬元，其主要支出項目是：

1.一般公共服務支出3128萬元，比上年減少28萬元，下降0.89%；

2.教育支出4883萬元，比上年減少189萬元，減少3.73%；

3.農林水支出1050萬元，比上年減少39萬元，減少3.58%；

4.衛生健康支出484萬元，比上年增加13萬元，增長2.76%；

5.交通運輸支出12萬元，與上年持平；

6.住房保障支出96萬元，比上年減少10萬元，減少9.43%。

三、扎實做好2025年各項財政工作

（一）依法組織收入，保持財政平穩運行。一是繼續落實減稅降費政策，確保應減盡減，不收取過頭稅費。二是加強各部門協作，做好收入運行分析研究，關注重點行業、重點企業和重點項目，加強稅費征管，確保應收盡收。三是繼續加大上級補助爭取力度，準確把握國家政策導向和支持重點，切實增強財政保障能力。

（二）優化支出結構，保障財政剛性支出。堅持以收定支、有保有壓，著力保工資，保運轉，保障社保、教育、醫療衛生、農業等關系群眾切身利益的民生方面剛性支出。進一步增強過“緊日子”的思想意識，在財政支出上，實行“嚴控、嚴審、嚴管”，嚴格執行年初預算，嚴格控制“三公”經費和一般性支出，杜絕鋪張浪費，從嚴控制新增項目支出，把有限的財力集中用于支持重點領域。

（三）深化管理改革，提高理財用財水平。一是按照省財政廳統一要求，繼續推進預算管理一體化系統建設，提升財政科學化規范化管理水平。二是持續健全“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，推進預算和績效管理一體化。全面實施績效評價，注重績效評價結果應用，形成預算資金配置向政府重大決策部署、重點任務和高績效領域傾斜的掛鉤機制。

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