關于六都鄉2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告

根據會議安排，我受鄉人民政府的委托，向大會作關于我鄉2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2023年財政預算執行情況

2023年在鄉黨委政府的正確領導和鄉人大的有力監督下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實縣委縣政府決策部署，堅持穩中求進工作總基調，嚴把財政支出關口，落實政府帶頭過“緊日子”要求，強化預算源頭管控，加大資金盤活力度，強化績效運用，優化支出結構，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，實現財政平穩健康運行，促進全鄉經濟社會協調發展，全年預算執行情況良好。

（一）主要收入項目執行情況

2023年，受經濟下行低迷因素影響完成財政收入7077萬元，占年初計劃78.64%，比上年減收2238萬元，下降24%。其中：增值稅收入5814萬元，比上年減收1496萬元，下降20%；企業所得稅收入156萬元，比上年減收873萬元，下降85%；資源稅收入261萬元，比上年增收87萬元，增長30%；環境保護稅收入322萬元，比上年減收61萬元，下降19%；其他稅收收入467萬元。

（二）主要支出項目執行情況

財政收入的平穩發展，為全鄉的改革、發展、穩定和經濟社會各項事業的共同進步提供了保障。確保了全鄉干部職工的工資按月足額發放，確保了基本民生支出，確保了機構的正常運轉；全年一般公共預算支出累計完成11363萬元，比上年減支1130萬元，下降9%；其中主要的財政支出分項目如下：

1、一般公共服務支出2489萬元；比上年增加615萬元，增長32.82%；

2、教育支出6228萬元；比上年增加256萬元；增長4.28%；

3、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬元；

4、衛生健康支出871萬元；比上年減少1222萬元，下降58.4%；

5、農林水支出1649萬元；比上年增加930萬元，增長129.35%；

6、災害防治及應急管理支出56萬元；

7、社會保障和就業支出56萬元；

8、節能環保支出10萬元。

過去的一年，我鄉努力克服經濟運行下行壓力等重重困難，完成了財政收入7077萬元，這是與上級部門的大力支持分不開的，是鄉黨委、政府高度重視，戰勝重重困難的結果。一年來，我們積極克服疫情影響，爭取各方支持，充分挖掘潛力，著力培植財源，全年鄉財政預算執行情況良好。在財力十分薄弱的情況下，鄉黨委、政府科學調度，確保財政資金正常運轉，保證各項事業協調發展，順利完成2023年的各項目標任務。

二、2024年財政預算草案

2024年，我鄉將緊緊圍繞縣委縣政府發展戰略，主動跟進縣委縣政府的決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，推動高質量發展；繼續做好“六穩”、“六保”工作，持續改善民生；堅持黨政機關過緊日子，強化預算約束和績效管理；更為注重優化收入結構，更為注重提高支出效率，為建設“七彩六都、高鐵小鎮”提供堅強有力的財政保障。2024年我鄉財政工作和預算編制的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照縣委、縣政府的決策部署，堅持以供給側結構性改革為主線，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩”任務。按照“保重點、控一般、促統籌、提績效”的預算管理要求，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節約，量入為出，強化預算源頭管控，以收定支。牢牢把握“穩住、進好、調優”原則要求，突出保障重點，加大資金統籌盤活力度，使有限的財政資金更加集約高效使用，為高質量跨越式發展提供強有力財政支撐。強化地方政府債務管理，積極防范化解地方政府隱性債務風險，促進經濟持續健康發展。

根據上述指導思想，2024年全鄉財政預算的初步安排是：

一、全鄉財政收入計劃8000萬元，比上年完成數增加923萬元，增長13%。

二、全鄉財政支出計劃安排9906萬元，其主要支出項目是：

1、一般公共服務支出3156萬元，比上年減少1315萬元，下降29.4%；

2、教育支出5072萬元，比上年減少676萬元，下降11.76%；

3、農林水支出1089萬元，比上年增加283萬元，增長35.11%；

4、衛生健康支出471萬元，比上年增加94萬元，增長24.93%；

5、交通運輸支出：12萬元；

6、住房保障支出：106萬元。

三、扎實做好2024年各項財政工作

1、依法組織收入，保持財政平穩運行。一是繼續落實減稅降費政策，確保應減盡減，不收取過頭稅費。二是加強各部門協作，做好收入運行分析研究，關注重點行業、重點企業和重點項目，加強稅費征管，確保應收盡收。三是繼續加大上級補助爭取力度，準確把握國家政策導向和支持重點，切實增強財政保障能力。

2、優化支出結構，保障財政剛性支出。堅持以收定支、有保有壓，著力保工資，保運轉，保障社保、教育、醫療衛生、農業等關系群眾切身利益的民生方面剛性支出。進一步增強過“緊日子”的思想意識，在財政支出上，實行“嚴控、嚴審、嚴管”，嚴格執行年初預算，嚴格控制“三公”經費和一般性支出，杜絕鋪張浪費，從嚴控制新增項目支出，把有限的財力集中用于支持重點領域。

3、深化管理改革，提高理財用財水平。一是按照省財政廳統一要求，繼續推進預算管理一體化系統建設，提升財政科學化規范化管理水平。二是持續健全“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，推進預算和績效管理一體化。全面實施績效評價，注重績效評價結果應用，形成預算資金配置向政府重大決策部署、重點任務和高績效領域傾斜的掛鉤機制。