縣科技局2025年部門預算

                                 玉山縣科學技術局2025年部門預算
                                         目    錄
第一部分  玉山縣科學技術局概況
一、部門主要職責
二、部門機構設置及人員基本情況
第二部分  玉山縣科學技術局2025年部門預算表
一、《部門預算收支總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分  玉山縣科學技術局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分  名詞解釋

                               第一部分  玉山縣科學技術局概況

    一、部門主要職責
    1、貫徹落實國家、省、市、縣科技創新工作的方針政策和決策部署；根據縣委、縣政府全縣經濟、社會發展的重大決策，組織科技專家對有關重大課題進行研究、論證，為科學決策提供咨詢和服務；指導全縣的科技創新工作。
    2、擬定全縣科技體制改革的方案和措施；指導、協調全縣科技體制改革工作；推動全縣科技創新體系建設和創新型城市建設，提高全縣科技創新能力。
    3、組織編制全縣科技創新中長期發展規劃。
    4、研究落實多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置；按規定管理科技專項經費。
    5、負責統籌開展對科技規劃和政策落實、科技計劃（專項、基金）執行、項目和經費管理、人才計劃實施、平臺基地建設、科技獎勵評審等監督檢查。
    6、負責編制并組織實施全縣各類年度科技計劃；組織國家科技部、省科技廳、市科技局各類科技計劃的申報工作；承擔高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；組織全縣高新技術企業、科技型中小企業申報認定工作。
    7、貫徹執行國家對外科技合作與交流的方針、政策，研究制定全縣的科技合作與交流的計劃，會同有關部門開展國內外科技合作與交流。
    8、推動科技企業的發展，促進科技社會化服務體系的建設，指導全縣科技第三產業的發展；歸口管理全縣科技信息、科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場、科技統計等工作；落實本部門安全生產監管工作職責。
    9、擬訂全縣重點引進國外智力規劃和方案，建立外國優秀專家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制，承擔重點外國專家服務工作。承擔建設全市“一村一品”示范基地及引智成果推廣工作。。
    10、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設，加強科技人才創新平臺建設。
    11、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

    二、部門機構設置及人員情況
    2025年玉山縣科學技術局共有預算單位1個，包括玉山縣科學技術局。
    編制人數小計：其中：行政編制人數7人，全部補助事業編制人數6人，部分補助事業編制人數3人。實有人數29人，其中：在職人數15人，行政在職人數7人，全部補助事業在職人數5人，部分補助事業在職人數0人，自收自支在職人員3人。離休人數0人，退休人數12人，遺屬人數2人。

                   第二部分  玉山縣科學技術局2025年部門預算表
    十一張表（詳見附表）


             第三部分  玉山縣科學技術局2025年部門預算情況說明

    一、2025年部門預算收支情況說明
   （一）收入預算情況
    2025年玉山縣科學技術局收入預算總額為465.38萬元，較上年預算安排減少420.03萬元，財政撥款收入432.38萬元，較上年預算安排減少270.03萬元，事業收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元，其他收入15萬元，較上年預算安排減少5萬元，上年結轉結余18萬元，較上年預算安排減少144萬元。
   （二）支出預算情況
    2025年玉山縣科學技術局支出預算總額為465.38萬元，較上年預算安排減少420.03萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出296.38萬元，較上年預算安排減少171.03萬元，其中：工資福利支出219.43萬元，商品和服務支出44.22萬元，對個人和家庭的補助支出31.03萬元，資本性支出1.70萬元。項目支出169萬元，較上年預算安排減少249萬元，其中：商品和服務支出39萬元，對企事業單位的補貼130萬元。
    按支出功能科目劃分：科學技術支出439.07萬元，較上年預算安排減少425.55萬元；社會保障和就業支出9.58萬元，較上年預算安排增加3.58萬元；住房保障支出16.73萬元，較上年預算安排增加1.94萬元。
    按支出經濟分類劃分：工資福利支出219.43萬元，較上年預算安排減少45.52萬元；商品和服務支出83.22萬元，較上年預算安排減少114.92萬元；對個人和家庭補助支出31.03萬元，較上年預算安排增加31.03萬元；對企事業單位的補貼130萬元，較上年預算安排減少288萬元；資本性支出1.70萬元，較上年預算安排減少2.62萬元。
   （三）財政撥款支出情況
    2025年玉山縣科學技術局財政撥款支出預算總額432.38萬元，較上年預算安排減少271.03萬元，其中：
    按支出功能科目劃分：科學技術支出406.07萬元，較上年預算安排減少282.55萬元；社會保障和就業支出9.58萬元，較上年預算安排增加3.58萬元；住房保障支出16.73萬元，較上年預算安排增加1.94萬元。
    按支出項目類別劃分：基本支出281.38萬元，較上年預算安排減少4.03萬元，其中：工資福利支出219.43萬元，商品和服務支出29.22萬元，對個人和家庭的補助支出31.03萬元，資本性支出1.70萬元。項目支出151萬元，較上年預算安排減少267萬元，其中：商品和服務支出39萬元，對企事業單位的補貼112萬元。
   （四）政府性基金情況
    本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
   （五）國有資本經營情況

    本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
   （六）機關運行經費等重要事項的說明
    2025年部門機關運行費預算30.92萬元，比2024年預算減少5.22萬元，下降14.44%。其中：辦公費4萬元、印刷費0.9萬元、差旅費6萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、工會經費8.56萬元、福利費6.5萬元、其他交通費用0.5萬元、其他商品和服務支出0.76萬元以及辦公設備購置費1.70萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
   （七）政府采購情況
    2025年部門所屬各單位政府采購總額1.70萬元，其中：政府采購貨物預算1.70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
   （八）國有資產占有使用情況
    截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
    2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：部門共有車輛0輛。
   （九）項目情況說明
    1.縣級科技研制項目
    ①項目概述
    縣級科技研制項目所需的經費，用于增強企業自主創新能力，促進我縣技術創新和經濟快速發展。
    ②立項依據
    根據科技研制費（含工作經費）主要用于縣級科技計劃項目補助、上級科技計劃項目的培育及科技創新服務工作體系建設。
    ③實施主體：玉山縣科學技術局
    ④實施方案
    年初，根據縣級科技計劃項目的通知，根據企業承擔上級項目培育、配套縣級科技項目的項目補助和創新平臺載體建設情況。年終，經縣級科技項目評審專家小組評審通過，發放縣級科技計劃項目補助。
    ⑤實施周期：2025年1月至2025年12月。
    ⑥年度預算安排：項目經費101萬元。
    ⑦績效目標和指標：
    績效目標：通過科技項目實施，增強企業自主創新能力，促進我縣技術創新和經濟快速發展。
    績效指標:由產出指標、效率指標、滿意度影響指標三項構成。
    產出指標由數量指標、質量指標、時效指標、成本指標構成；效率指標由經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、滿意度指標構成；滿意度指標指服務對象滿意度指標。
    二、2025年“三公”經費預算情況說明
    2025年玉山縣科學技術局“三公”經費一般公共預算安排1萬元。其中：
    因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年持平。
    公務接待費1萬元，比上年減0.17萬元，主要原因是：厲行節約，嚴格控制公務接待費用，保持只減不增。
    公務用車運行維護費 0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：本單位無公務用車輛。
    公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年持平。

                                         第四部分   名詞解釋

    一、收入科目
    各部門結合實際進行解釋。
   （一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
   （二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
   （三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
   （四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
   （五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
   （六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
   （七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
   （八）非財政撥款結余：事業單位除財政撥款收支、經營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定用途使用的結轉資金。
   （九）上年結轉：年度終了時，未全部執行或未執行，但下一年度需要按原用途繼續使用的資金。
    二、支出科目
    對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
    三、相關專業名詞
   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
   （二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；
    公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。