部門整體支出績效自評報告

（2022年度）           

一、部門概況

（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

1、貫徹落實國家、省、市、縣關于科技創新工作的方針政策和決策部署；根據縣委、縣政府關于全縣經濟、社會發展的重大決策，組織科技專家對有關重大課題進行研究、論證，為科學決策提供咨詢和服務；指導全縣的科技創新工作。

2、擬定全縣科技體制改革的方案和措施；指導、協調全縣科技體制改革工作；推動全縣科技創新體系建設和創新型城市建設，提高全縣科技創新能力。

3、組織編制全縣科技創新中長期發展規劃。

4、研究落實多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置；按規定管理科技專項經費。

5、負責統籌開展對科技規劃和政策落實、科技計劃（專項、基金）執行、項目和經費管理、人才計劃實施、平臺基地建設、科技獎勵評審等監督檢查。

6、負責編制并組織實施全縣各類年度科技計劃；組織科技部、省科技廳、市科技局各類科技計劃的申報工作；承擔高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；組織全縣高新技術企業、科技型中小企業申報認定工作。

7、貫徹執行國家對外科技合作與交流的方針、政策，研究制定全縣的科技合作與交流的計劃，會同有關部門開展國內外科技合作與交流。

8、推動科技企業的發展，促進科技社會化服務體系的建設，指導全縣科技第三產業的發展；歸口管理全縣科技信息、科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場、科技統計等工作；落實本部門安全生產監管工作職責。

9、擬訂全縣重點引進國外智力規劃和方案，建立外國優秀專家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制，承擔重點外國專家服務工作。承擔建設全市“一村一品”示范基地及引智成果推廣工作。。

10、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設，加強科技人才創新平臺建設。

11、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

玉山縣科技局共有預算單位1個，編制人員16人，其中：行政編制7人,全額補助事業編制6人，自收自支事業編制3人。實有人數27人，其中:在職人數16人（行政人員7個，全額補助事業人員6人，自收自支3人），退休人數11人。

（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。

總體目標：保障人員支出，保障機構正常運轉，強化預算執行管理，提高資金使用效益。

工作任務：當年部門（單位）年度整體支出績效目標。

部門2022年主要任務及目標認真貫徹落實市科技局有關會議精神，圍繞縣委縣政府決策部署，對照2022年上饒市科技創新主要工作計劃，攻堅克難，確保各項工作任務取得較好成效，為玉山經濟高質量發展提供科技支撐。

1.進一步推進創新型玉山建設。為深入實施創新驅動發展戰略，全面貫徹落實省、市有關文件精神，要加大創新型縣（市）建設申報力度，力爭進入創新型縣份建設行列。

2.進一步加大全社會研發投入工作。認真落實《玉山縣加大全社會研發投入三年攻堅行動（2020-2022年）》，既要提高開展研發活動的企業數量，又要提升填報數據的質量。

3.進一步推動高新技術產業發展。大力培育高新技術企業，積極組織企業申報高新技術企業的認定，在第二批申報企業已推薦省科技廳的情況下，進一步加強與省科技廳有關部門的溝通協調，并將對我縣的規上企業進行摸底排查，對符合條件的企業盡早進行培育。

 整體支出規模1002.73萬元，其中：基本支出552.73萬元，項目支出450萬元。

（三）部門（單位）預算績效管理開展情況。

    2022年度實行預算績效目標管理的項目2個，包括縣級科學研制經費項目支出，涉及資金1002.73萬元。

（四）當年部門（單位）預算及執行情況。

    2022年度全年預算數1002.73元，全年執行數1002.73萬元，執行率100%。其中：基本支出全年預算數552.73萬元，全年執行數552.73萬元，執行率100%；項目支出全年預算數450萬元，全年執行數450萬元，執行率100%。

二、部門（單位）整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況：確保在職人員的基本工資福利待遇足額發放到位，基本保障機關的正常運行，在預算年度內完成各項費用的支付。

（二）履職效果情況：不斷加大省、市、科技計劃申報項目工作，爭取各類項目，資金扶持推進工業、農業、科技創新、組織開發新項目、新產品開發，精心組織科技項目的實施；確保科技項目及預期經濟效益，對已完成的省批項目及時做好驗收，報獎工作；積極推進科技入園，重點做好園區新技術企業的認定；專利申請公共技術服務平臺建設等服務工作。

（三）社會滿意度及可持續性影響：本單位的各項工作得到了95%以上的黨員干部和服務企業的滿意度肯定。

三、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

1、專項管理方面。項目專款專用，量入為出，注重發揮引導和杠桿作用。按照項目的輕重緩急，優先安排重點項目、急需項目。專項資金的使用比較規范，但在具體執行過程中，仍然存在不容忽視的問題：資金投入不足，影響資金使用效益。

（二）改進的方向和具體措施

1、統籌協調，加大投入，財政應逐年加大科技研制經費的投入，建立正常增長機制，建立健全了專項經費使用管理制度。

2、堅持厲行節約。單位部門結合自身實際，嚴格按照“統籌兼顧、量入為出、專款專用” 使用原則。

3、發揮最大效能，嚴格監督檢查。接受黨員和社會監督，嚴格按照規定用途使用，堅決杜絕拖欠、截留、挪用現象的發生，有效發揮財政資金的最大效能。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

本部門根據要求，將部門績效自評結果報送財政部門，作為本部門安排預算、完善政策和改進管理的重要依據。

績效自評結果根據要求，將分別編入本部門決算，報送本級人民代表大會常務委員會，并依法予以公開。