科學(xué)技術(shù)局2018年部門決算

玉山縣科技局2018年度部門決算

目錄

第一部分概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第一部分玉山縣科技局概況

一、部門主要職能

根據(jù)縣委、縣政府相關(guān)文件規(guī)定，縣科技局主要職責(zé)是承擔(dān)全縣科技項(xiàng)目計(jì)劃、科技獎(jiǎng)勵(lì)、成果推廣、科技考核、知識產(chǎn)權(quán)等工作職能。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2018年年末編制人數(shù)18人，其中行政編制6人，事業(yè)編制12人；年末實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員16人，退休人員2人（劃入社保局發(fā)放退休人員未統(tǒng)計(jì)在列）。

第二部分2018年度部門決算表

附:2018年部門決算公開表格

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)4551.75萬元，本年收入合計(jì)4551.75萬元，較2017年增加3665.88萬元，增長413.81%，主要原因是：上級財(cái)政加大了對科學(xué)技術(shù)方面的投入資金,另外2018年代編了財(cái)政用于縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)3687.62萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4551.75萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)4551.75萬元，其中本年支出合計(jì)4551.75萬元，較2017年增加3665.88萬元，增長413.81%，主要原因是：人員工資水平增加及當(dāng)年上級專項(xiàng)追加指標(biāo)的增加及代編財(cái)政對工業(yè)園區(qū)和企業(yè)科技投入。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出225.13萬元，占4.95%；項(xiàng)目支出4326.62萬元，占95.05%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為250.76萬元，決算數(shù)為4551.75萬元，剔除代編財(cái)政撥付縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)3687.62萬元，完成年初預(yù)算的344%。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出4551.75萬元,主要原因是：決算金額含有當(dāng)年上級追加的專項(xiàng)指標(biāo),年初預(yù)算數(shù)不包涵該數(shù)據(jù)以及代編財(cái)政用于縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)數(shù)據(jù).

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出225.13萬元，其中：

（一）工資福利支出125.74萬元，較2017年增加16.74萬元，增長15.36%，主要原因是：人員工資水平增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出79.26萬元，較2017年增加44.69萬元，增長129.27%，主要原因是：2018年增加一次性維修（護(hù)）經(jīng)費(fèi)。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.12萬元，較2017年增加5.82萬元，增加40%，主要原因是：遺補(bǔ)補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加，補(bǔ)發(fā)以前年度補(bǔ)助。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.5萬元，決算數(shù)為6.41萬元，完成預(yù)算的75.41%，決算數(shù)較2017年減少2.15萬元，下降25%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.5萬元，決算數(shù)為6.41萬元，完成預(yù)算的75.41%，決算數(shù)較2017年減少2.15萬元，下降25%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，本單位自2017年公車改革后無此方面支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年增加44.69萬元，扣除2018年一次性維修護(hù)經(jīng)費(fèi)48.3萬元，實(shí)際減少3.61萬元，下降10.4%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，本單位年度無此方面支出。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日，本部門共有0車輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算縣級項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金120萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18.8%。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我單位今年科技研制項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是科技項(xiàng)目實(shí)施數(shù)達(dá)37個(gè)，項(xiàng)目實(shí)施成功率95%；二是增強(qiáng)了企業(yè)自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)我縣技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

附：2018年項(xiàng)目支出績效自評表