科學技術局2022年部門預算

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玉山縣科學技術局2022年部門預算

目 ???錄

第一部分 ?玉山縣科技局概況

????一、部門主要職責

????二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分 ?玉山縣科技局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

????二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?玉山縣科技局2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?玉山縣科技局概況

一、部門主要職責

1、貫徹落實國家、省、市、縣關于科技創新工作的方針政策和決策部署；根據縣委、縣政府關于全縣經濟、社會發展的重大決策，組織科技專家對有關重大課題進行研究、論證，為科學決策提供咨詢和服務；指導全縣的科技創新工作。

2、擬定全縣科技體制改革的方案和措施；指導、協調全縣科技體制改革工作；推動全縣科技創新體系建設和創新型城市建設，提高全縣科技創新能力。

3、組織編制全縣科技創新中長期發展規劃。

4、研究落實多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置；按規定管理科技專項經費。

5、負責統籌開展對科技規劃和政策落實、科技計劃（專項、基金）執行、項目和經費管理、人才計劃實施、平臺基地建設、科技獎勵評審等監督檢查。

6、負責編制并組織實施全縣各類年度科技計劃；組織科技部、省科技廳、市科技局各類科技計劃的申報工作；承擔高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；組織全縣高新技術企業、科技型中小企業申報認定工作。

7、貫徹執行國家對外科技合作與交流的方針、政策，研究制定全縣的科技合作與交流的計劃，會同有關部門開展國內外科技合作與交流。

8、推動科技企業的發展，促進科技社會化服務體系的建設，指導全縣科技第三產業的發展；歸口管理全縣科技信息、科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場、科技統計等工作；落實本部門安全生產監管工作職責。

9、擬訂全縣重點引進國外智力規劃和方案，建立外國優秀專家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制，承擔重點外國專家服務工作。承擔建設全市“一村一品”示范基地及引智成果推廣工作。。

10、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設，加強科技人才創新平臺建設。

11、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

玉山縣科技局共有預算單位1個，編制人員16人，其中：行政編制7人,全額補助事業編制6人，自收自支事業編制3人。實有人數27人，其中:在職人數16人（行政人員7個，全額補助事業人員6人，自收自支3人），退休人數11人。

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第二部分 ?玉山縣科技局2022年部門預算情況說明

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一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年縣科技局收入預算總額為503.26萬元，其中：財政撥款收入323.59萬元，其他收入100萬元，上年結轉79.67萬元。較上年預算安排的增（減）變化。

（二）支出預算情況

2022年科技局支出預算總額為503.26萬元（含上年結轉79.67萬元），其中：按支出項目類別劃分：基本支出213.59萬元，其中：工資福利支出144.8萬元，商品和服務支出63.04萬元、對個人和家庭的補助3.55萬元；其他資本性支出2.2萬元；其他對企業補助30萬元，項目支出180萬元,為對企事業單位的補助。支出功能科目劃分：為科學技術支出423.59萬元，其中：“2060101”行政運行243.59萬元，“2060199”其他科學技術管理事務支出180萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出144.8萬元，商品和服務支出萬63.04元、對個人和家庭的補助3.55萬元、其他資本性支出2.2萬元，其他對企業補助30萬元；項目支出180萬元，為對企事業單位的補助。

說明部門支出預算總額并按資金性質、功能分類和經濟分類分別說明支出的金額和結構,較上年預算安排的增(減)變化。

（三）財政撥款支出情況

2022年縣科技局財政撥款支出預算323.59萬元，具體支出情況是：全部為科學技術支出。

（四）政府性基金情況

玉山縣科技局無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年科技局部門預算安排的公用經費63.04萬元， 其中:辦公費12萬元,印刷費1.02萬元,咨詢費1萬元，郵電費1萬元，差旅費1萬元,維修（護）費10萬元，公務接待費2.7萬元,勞務費8.6萬元,工會經費6萬元,福利費3萬，其他交通費用5.92萬元.其他商品服務支出10.8萬元。比2021年預算增加???????18.49萬元，增長41%。主要增加為維修（護）費和勞務費增加。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額?2.2?萬元，其中：政府采購貨物預算?2.2?萬元、政府采購工程預算??0萬元、政府采購服務預算?0??萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：元。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金?80 ?萬元；納入績效目標批復試點的項目??0 ?個，涉及資金?0 ??萬元。

項目支出180萬元,為對企事業單位的補助，其中：本年度科學研制經費80萬元，代管資金項目100萬元。

（十）項目情況說明

1、縣級科技研制項目

（1）項目概述：縣級科技研制項目所需的經費，用于增強企業自主創新能力，促進我縣技術創新和經濟快速發展。

（2）立項依據：根據科技研制費（含工作經費）主要用于縣級科技計劃項目補助、上級科技計劃項目的培育及科技創新服務工作體系建設。

（3）實施主體：玉山縣科學技術局

（4）實施方案：年初，根據縣級科技計劃項目的通知，根據企業承擔上級項目培育、配套縣級科技項目的項目補助和創新平臺載體建設情況。年終，經縣級科技項目評審專家小組評審通過，發放縣級科技計劃項目補助。

（5）實施周期：2022年1月-2022年12月

（6）年度預算安排：項目經費80萬元。

（7）績效目標和指標：

績效目標：通過科技項目實施，增強企業自主創新能力，促進我縣技術創新和經濟快速發展。

績效指標:由產出指標、效率指標、滿意度影響指標三項構成。

產出指標由數量指標、質量指標、時效指標、成本指標構成；效率指標由經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、滿意度指標構成；滿意度指標指服務對象滿意度指標。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年縣科技局“三公”經費年初預算安排2.7萬元，比2021年度預算安排3萬元減少0.3萬元,壓減10%。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費2.7萬元，比2021年減少0.3萬元，壓減10%。公務接待費保持只減不增。

公務用車購置和運行費0萬元,2017年度公車改革后單位未安排該項支出。

第三部分 ?玉山縣xx 局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

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第四部分 ??名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業名詞

由部門結合實際填寫。