玉山縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算

目 ???錄

第一部分 ?玉山縣交通運(yùn)輸局概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分 ?玉山縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

????二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 ?玉山縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?玉山縣交通運(yùn)輸局概況

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一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)規(guī)章和政策，擬訂有關(guān)地方性規(guī)章草案；在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(二)承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi)，組織編制公路、水路運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸樞紐管理。

(三)承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸行業(yè)管理，監(jiān)督道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的公路路政、港口行政、道路水路運(yùn)政管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣交通運(yùn)輸行業(yè)的行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；承擔(dān)城區(qū)城市公共汽（電）車、出租汽車客運(yùn)行業(yè)管理，指導(dǎo)全縣公共汽（電）車、出租汽車客運(yùn)行業(yè)管理工作，承擔(dān)海事和船舶（含漁船）檢驗(yàn)等相關(guān)權(quán)限范圍內(nèi)的行政職能。

(四)承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)港口規(guī)劃及使用管理工作。

(五)指導(dǎo)道路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(六)負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn)。負(fù)責(zé)公路、水路建設(shè)資金監(jiān)管。

(七)指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)道路、水路運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排工作。

(八)積極貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府有關(guān)安全生產(chǎn)工作的決策部署和工作要求，按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，推動(dòng)業(yè)務(wù)工作和安全生產(chǎn)監(jiān)管的融合，全面落實(shí)本部門安全生產(chǎn)工作職責(zé)和道路交通安全專業(yè)委員會(huì)成員單位職責(zé)，加大安全監(jiān)管執(zhí)法力度，加強(qiáng)監(jiān)管的行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)，督促有關(guān)企業(yè)全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

(九)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作。(十)承擔(dān)縣交通戰(zhàn)備辦公室日常工作。

(十一)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

1.縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位1個(gè)，即局本級(jí)。

2.本部門2023年編制人數(shù)105人，其中：行政編制7人、事業(yè)全額撥款編制6人，公益一類自收自支事業(yè)編制92人；實(shí)有人數(shù)163人，其中：在職人數(shù)105，包括行政人員10人、事業(yè)全額撥款人員12人，自收自支事業(yè)人員83人;離休人員1人，退休人員57人。

第二部分 ?玉山縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

????2023年縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為16427.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1970.01萬(wàn)元，其他收入9586.61萬(wàn)元，上年結(jié)余4870.50萬(wàn)元。較上年增加9502.36萬(wàn)元，原因是公路基礎(chǔ)建設(shè)資金增加。

（二）支出預(yù)算情況

?2023年縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為16427.13萬(wàn)元。其中：

????按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2281.34萬(wàn)元，包括工資福利支出1817.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出338.86萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.96萬(wàn)元、其他資本性支出80.50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出14145.79萬(wàn)元，包括工資福利支出41.97萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出44.40萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼16.14萬(wàn)元、債務(wù)利息支出0萬(wàn)元、基本建設(shè)支出1454萬(wàn)元、其他資本性支出12589.28萬(wàn)元、其他相關(guān)支出0萬(wàn)元。

????按支出功能科目劃分：2101201財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3.20萬(wàn)元；2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出11.50萬(wàn)元；2140101行政運(yùn)行2322.50萬(wàn)元；2140104公路建設(shè)3607.97萬(wàn)元；2140106公路養(yǎng)護(hù)2299.82萬(wàn)元；2140112公路運(yùn)輸管理20萬(wàn)元；2140199其他公路水路運(yùn)輸支出5872.14萬(wàn)元；2140601車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出140萬(wàn)元；2140602車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出2150萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類1866.38萬(wàn)元，其中工資福利支出1817.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.40萬(wàn)元（其中：會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)總額22萬(wàn)元，較上年壓減10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)總額57萬(wàn)元，較上年壓減70萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.96萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)414.95萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出334.45萬(wàn)元，資本性支出80.50萬(wàn)元；特定目標(biāo)類14145.79萬(wàn)元，工資福利支出41.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出44.40萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）1454萬(wàn)元，資本性支出12589.28萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助16.14萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)算1970.01萬(wàn)元，具體支出情況是：2140101行政運(yùn)行1304.01萬(wàn)元，2140106公路養(yǎng)護(hù)666萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年縣交通運(yùn)輸局無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

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（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

??????2023年縣交通運(yùn)輸局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

?

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

?2023年縣交通運(yùn)輸局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算448.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少114.04萬(wàn)元，下降25%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，具體支出情況是：辦公費(fèi)29.52萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，咨詢費(fèi)4萬(wàn)元，水費(fèi)6萬(wàn)元，電費(fèi)14萬(wàn)元，郵電費(fèi)5萬(wàn)元，取暖費(fèi)4萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)20萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)37萬(wàn)元，租賃費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，福利費(fèi)45萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.67萬(wàn)元，其他交通費(fèi)22.62萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置28萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置36萬(wàn)元。

?

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額????64??萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算??64???萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算??0?????萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算???0???萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛???8??輛，其中，一般公務(wù)用車???1???輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車???6??輛，灑水車1輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛???2???輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：????????0??????????。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目???1??個(gè)，涉及資金?????666萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目??0??個(gè)，涉及資金?????0萬(wàn)元。

（十）項(xiàng)目情況說(shuō)明

?1、項(xiàng)目概述：玉山縣農(nóng)村公路總里程1984.855公里，其中縣道190.925公里，鄉(xiāng)道516.613公里，村道1277.317公里，主要對(duì)農(nóng)村公路的管理和養(yǎng)護(hù)，確保全縣農(nóng)村公路的好路率，保障農(nóng)村公路的暢通。

2、立項(xiàng)依據(jù)：為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2019]45號(hào)）、《交通運(yùn)輸部 財(cái)政部貫徹落實(shí)〈國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革的意見(jiàn)〉的通知》（交公路發(fā)[2020]26號(hào)）、《江西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江西省深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》(贛府廳字[2020]41號(hào))、《上饒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)上饒市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案的通知》（饒府辦字[2020]77號(hào)）和《玉山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)玉山縣深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案的通知》（玉府辦字【2021】35號(hào)）。

3、實(shí)施主體：玉山縣通運(yùn)公路養(yǎng)護(hù)有限公司

4、實(shí)施方案：按照省、市、縣文件要求，落實(shí)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案。

5、實(shí)施周期：2023年1月至2022年12月。

6、年度預(yù)算安排：666萬(wàn)元。

7、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

（1）績(jī)效目標(biāo)：對(duì)玉山縣農(nóng)村公路的管理和養(yǎng)護(hù)，確保全縣農(nóng)村公路的好路率，保障農(nóng)村公路的暢通。

（2）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：一級(jí)指標(biāo)為：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；其中產(chǎn)出指標(biāo)又分為：數(shù)量指標(biāo)：1984.855公里。質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完工率100%。成本指標(biāo)：資金撥付情況100%；效益指標(biāo)又分為：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：有助于農(nóng)戶收入增加。社會(huì)效益指標(biāo)：降低社會(huì)群眾出行成本。生態(tài)效益指標(biāo)：項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境影響較低。可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)使用壽命20年。?????

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年縣交通運(yùn)輸?局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排96.67萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，比上年減少57.2萬(wàn)元，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，主動(dòng)壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.67萬(wàn)元，比上年減少24.33萬(wàn)元，主要原因是：部分車輛因老舊而停駛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元，比上年減少9萬(wàn)元，主要原因是：購(gòu)置數(shù)量減少。

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第三部分 ?玉山縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

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第四部分???名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。

????3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各類資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?????4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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