玉山縣交通運輸局2022年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣交通運輸 局概況

    一、部門主要職責

 二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分 玉山縣交通運輸局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣交通運輸局2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣交通運輸局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家有關交通運輸的法律法規規章和政策，擬訂有關地方性規章草案；在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，擬訂全縣公路、水路等行業規劃、政策、標準并組織實施。

(二)承擔公路、水路運輸體系的規劃協調工作，在全縣經濟社會發展總體規劃框架內，組織編制公路、水路運輸體系規劃，指導公路、水路運輸樞紐管理。

(三)承擔道路、水路運輸市場監管責任。負責道路、水路運輸行業管理，監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責權限范圍內的公路路政、港口行政、道路水路運政管理工作，指導、監督全縣交通運輸行業的行政執法工作。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作；承擔城區城市公共汽（電）車、出租汽車客運行業管理，指導全縣公共汽（電）車、出租汽車客運行業管理工作，承擔海事和船舶（含漁船）檢驗等相關權限范圍內的行政職能。

(四)承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施。組織協調公路、水路工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作，指導公路、水路基礎設施管理和維護，負責港口規劃及使用管理工作。

(五)指導道路、水路運輸行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防動員和交通戰備有關工作。

(六)負責提出公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見。負責公路、水路建設資金監管。

(七)指導交通運輸信息化建設和交通運輸行業技術進步。開展相關統計工作，發布有關信息。指導道路、水路運輸行業節能減排工作。

(八)積極貫徹落實黨中央、國務院，省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府有關安全生產工作的決策部署和工作要求，按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的原則，推動業務工作和安全生產監管的融合，全面落實本部門安全生產工作職責和道路交通安全專業委員會成員單位職責，加大安全監管執法力度，加強監管的行業領域安全生產宣傳教育和培訓，督促有關企業全面落實安全生產主體責任。

(九)負責交通運輸領域生態環境保護監督管理工作。(十)承擔縣交通戰備辦公室日常工作。

(十一)完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

1.縣交通運輸局共有預算單位2個，包括局本級和1個所屬二級預算單位。

2.本部門2022年編制人數105人，其中：行政編制7人、事業全額撥款編制6人，公益一類自收自支事業編制92人；實有人數158人，其中：在職人數104人，包括行政人員11人、事業全額撥款人員6人，自收自支事業人員87人;離休人員1人，退休人員53人。

第二部分  玉山縣交通運輸局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

   2022年縣交通運輸局收入預算總額為6924.77萬元，其中：財政撥款收入2050.74萬元，其他收入2495.33萬元，上年結余2378.70萬元。較上年增加2026.88萬元，原因是公路基礎建設資金增加。

（二）支出預算情況

   2022年縣交通運輸局支出預算總額為6924.77萬元，較上年增加2026.88萬元。其中：

    按支出項目類別劃分：基本支出4288.77萬元，包括工資福利支出1838.98萬元，商品和服務支出747.65萬元、對個人和家庭的補助52.24萬元、資本性支出1649.90萬元；項目支出：2636萬元，其中商品和服務支出10萬元，其他資本性支出1760萬元，農村公路養護資金816萬元。

按支出功能科目劃分：2140101行政運行2652.28萬元，2140104公路建設1760萬元，2140106公路養護816萬元，2140112公路運輸管理426.49萬元，2140199其他公路水路運輸支出1200萬元，2240704自然災后重建補助70萬元。

    按支出經濟分類劃分：人員類1908.13萬元，其中工資福利支出1838.88萬元，商品和服務支出17萬元對個人和家庭的補助支出52.24萬元;公用經費2380.64萬元，包括工資福利支出0.10萬元，商品和服務支出730.65萬元，資本性支出1649.90萬元；其他運轉類10萬元；特定目標類2626萬元，均為基礎設施建設支出。

（三）財政撥款支出情況

  2022年縣交通運輸局財政撥款支出預算2050.74萬元，具體支出情況是：2140101行政運行1015.35萬元，2140106公路養護666萬元，2140112公路運輸管理369.39萬元。

（四）政府性基金情況

 2022年縣交通運輸局無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

         沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括....。2022年部門機關運行費預算    562.18   萬元，比2021年預算減少   37.44    萬元，下降   6  %。

 具體支出情況是：辦公費65萬元，印刷費10萬元，咨詢費12萬元，水費7.05萬元，電費12.15萬元，郵電費3萬元，差旅費22萬元，維修（護）費56萬元，會議費2萬元，培訓費8萬元，公務接待費68萬元，勞務費71萬元，工會經費28.48萬元，福利費71.60萬元，公務用車運行維護費40萬元，其他交通費15.90萬元，其他商品和服務支出70萬元。

（七）政府采購情況

 2022年縣交通運輸局政府采購支出98萬元，其中：網絡控制設備及檢測專用設備11萬元，公務用車購置3輛48萬元，印刷類15萬元，電腦、打印機購置等18萬元，辦公桌椅購置6萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛   9 輛，其中，灑水車   1  輛，執法執勤用車  8  輛。

2022年部門預算安排購置車輛   3   輛。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目  1   個，涉及資金 666  萬元；納入績效目標批復試點的項目  0  個，涉及資金   0  萬元。

（十）項目情況說明

 1、項目概述：玉山縣農村公路總里程1984.855公里，其中縣道190.925公里，鄉道516.613公里，村道1277.317公里，主要對農村公路的管理和養護，確保全縣農村公路的好路率，保障農村公路的暢通。

2、立項依據：為貫徹落實《國務院辦公廳關于深化農村公路管理養護體制改革的意見》（國辦發[2019]45號）、《交通運輸部 財政部貫徹落實〈國務院辦公廳關于深化農村公路管理養護體制改革的意見〉的通知》（交公路發[2020]26號）、《江西省人民政府辦公廳關于印發江西省深化農村公路管理養護體制改革實施方案》(贛府廳字[2020]41號)、《上饒市人民政府辦公室關于印發上饒市深化農村公路管理養護體制改革實施方案的通知》（饒府辦字[2020]77號）和《玉山縣人民政府辦公室關于印發玉山縣深化農村公路管理養護體制改革實施方案的通知》（玉府辦字【2021】35號）。

3、實施主體：玉山縣通運公路養護有限公司

4、實施方案：按照省、市、縣文件要求，落實農村公路管理養護體制改革實施方案。

5、實施周期：2022年1月至2022年12月。

6、年度預算安排：666萬元。

7、績效目標和指標：

（1）績效目標：對玉山縣農村公路的管理和養護，確保全縣農村公路的好路率，保障農村公路的暢通。

（2）績效目標和指標：一級指標為：產出指標、效益指標、滿意度指標；其中產出指標又分為：數量指標：1984.855公里。質量指標：項目驗收合格率100%。時效指標：項目完工率100%。成本指標：資金撥付情況100%；效益指標又分為：經濟效益指標：有助于農戶收入增加。社會效益指標：降低社會群眾出行成本。生態效益指標：項目對當地自然環境影響較低。可持續影響指標：可持續使用壽命20年。    

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年縣交通運輸局“三公”經費年初預算安排187.20萬元。較上年減少11.80萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費82.20萬元，比上年增加11.20萬元，主要原因是：增加下級預算單位，工作業務量增加。

公務用車運行維護費60萬元，比上年增加28萬元，主要原因是：車輛老舊導致經費增加。

  公務用車購置45萬元。

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）局本級

1、基本情況

單位編制人數99人，實有人數98人，離休人員1人，退休人員53人。在校學生0人。

2、2022年收支預算情況

2022年收入預算總額為4119.68萬元，其中：財政撥款1681.35萬元，其他收入2438.33萬元。

2022年支出預算總額4119.68萬元，其中：基本支出3453.68萬元，其中：工資福利支出1517.46萬元，商品和服務支出421.08萬元，對個人和家庭的補助支出52.24萬元，資本性支出1462.90萬元；項目支出666萬元。

(二)超限超載車輛檢查站

單位編制人數6人，實有人數6人。

2022年收入預算總額426.39萬元，其中：財政撥款369.39萬元，其他收入57萬元。

2022年支出預算總額426.39萬元，其中：基本支出376.39萬元，其中：工資福利支出53.39萬元，商品和服務支出206萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，資本性支出117萬元；項目支出50萬元。

第三部分  玉山縣交通運輸局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋