2020年部門決算

第一部分  玉山縣交通運輸局部門概況

一、部門主要職責

玉山縣交通運輸局是縣人民政府的職能部門，主要負責全縣縣、鄉公路的規劃、計劃、建設、養護和路政管理，以及道路運輸、水上交通安全管理等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個，包括：交通運輸局機關、農村公路管理所、公路運輸管理所、七一港航管理所。

本部門2020年年末編制人數 93人，其中行政編制 7 人，事業編制 86人；年末實有人數 164人，其中在職人員 95人，離休人員 1 人，退休人員 53人；聘用人員15 人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 4262.47 萬元，其中年初結轉和結余1243.67萬元。較2019年增加557.88萬元。主要原因是抗疫特別國債安排資金的增加。

本年收入的具體構成為：一、一般公共預算財政撥款收入 3010.37萬元，占 71 %。  其中：1.2119901科目(節能環保支出)100萬元，2.2140101科目（交通行政運行）1054.39萬元，3.2140104科目（公路建設）260萬元，4.2140106科目（公路養護）223萬元，5.2140199科目（其他公路水路運輸支出）350.26萬元，6.21404科目（成品油價格對交通運輸的補貼）669.73萬元，7.21406科目（車輛購置稅支出）353萬元。二、政府性基金預算財政撥款收入1252.10萬元，占29%，234科目（抗疫特別國債安排的支出）1252.10萬元。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 4262.47萬元，其中本年支出合計 4262.47萬元，較2019年增加557.88萬元，主要原因是：用于農村公路建設資金支出增加。

本年支出的具體構成為：基本支出 1154.65萬元，占 27 %；項目支出 3107.83萬元，占73 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 2695.67萬元，決算數為  4262.47萬元，完成年初預算的 158%。其中：

一般公共服務支出年初預算數為  2695.67萬元，決算數為 3010.37萬元，完成年初預算的 112%。主要原因是增加的資金均為上級撥入的公路資金，年初無法預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 3010.37萬元，其中：

（一）工資福利支出 864.76萬元，較2019年增加182.66萬元，增長27 %，主要原因是：增加人員以及人員增資。

（二）商品和服務支出  168.66 萬元，較2019年增加 69.96萬元，增加71%，主要原因是：創建經費和爭創省級“四好農村路”示范縣工作經費增加。

（三）對個人和家庭補助支出 121.23萬元，較2019年增加42.27萬元，增加54%，主要原因是：發放退休人員獎勵資金。

（四）項目支出 1855.73萬元，較2019年減少989.11萬元，減少35 %，主要原因是：車輛購置稅用于農村公路建設資金的支出減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為46萬元，決算數為 33.83萬元，完成預算的 74 %，決算數較2019年增加3.01萬元，增加 1 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為 36萬元，決算數為 24.19萬元，完成預算的 67%，決算數較2019年減少0.4萬元，減少2 %。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 9.64萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的100 %；公務用車運行維護費支出年初預算數10萬元，決算數為 9.64萬元，完成預算的 96%，決算數較2019年增加3.41萬元，增加55%。主要原因是上年維修費廠家未來報賬，導致車輛運行維護費增加到本年度。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 168.66萬元。其中：辦公費7.68萬元元，印刷費12.22萬元，咨詢費2.60萬元，水費0.63萬元，電費7.56萬元，話費1.35萬元，差旅費12.04萬元，公務接待費24.19萬元，公務用車運行維護費9.64萬元，其他交通費用12.33萬元。 與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致。

七、政府采購支出情況說明

   本部門2020年度政府采購支出總額145.98萬元，均用于辦公用品及廣告制作等購置支出。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

八、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，執法執勤用車 2 輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，共涉及資金 223萬元，占一般公共預算項目支出總額的7 %。惠及全縣農村公路養護，縣道190.868公里，鄉道433.994公里，村道1253.163公里，共計1878.025公里。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。