玉山縣教育體育局2021年度決算

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玉山縣教育體育局2021年度決算

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目 ???錄

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第一部分 ?玉山縣教育體育局單位概況

????一、單位主要職責(zé)

????二、單位基本情況

第二部分 ?2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????十、國有資產(chǎn)占用情況表

????第三部分 ?2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

????情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產(chǎn)占用情況說明

????九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋?

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第一部分 ?玉山縣教育體育局單位概況

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一、單位主要職能

玉山縣教育體育局是主管教育體育工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國家教育、體育工作方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；擬訂全縣教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、職業(yè)教育與成人教育、民辦教育和特殊教育等各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理工作；組織實(shí)施九年制義務(wù)教育。

（三）負(fù)責(zé)全縣義務(wù)教育和其他各類學(xué)校的科學(xué)發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

（四）組織指導(dǎo)實(shí)施國家各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)教師培訓(xùn)、獎勵和專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

（五）協(xié)助縣政府進(jìn)行教育督導(dǎo)及各級各類教育質(zhì)量評估工作。

（六）統(tǒng)籌管理本部門經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督基層單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況。

（七）指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校體育、衛(wèi)生與健康教育、藝術(shù)教育、國防教育工作。

（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣中小學(xué)校安全穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)重大突發(fā)公共安全事件處置和重大安全事故處理工作。

（九）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)教育體育信息化規(guī)劃發(fā)展工作，統(tǒng)籌建設(shè)遠(yuǎn)程教育網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)各學(xué)校開展遠(yuǎn)程教育教學(xué)工作。

（十）承辦縣政府和上級教育部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 49 個，包括：局機(jī)關(guān)本級和48 個二級決算單位（玉山縣第一中學(xué)、玉山縣第二中學(xué)、玉山縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校、玉山縣懷玉山初級中學(xué)、玉山縣懷玉山中心小學(xué)等48所各級各類學(xué)校）。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)5574人，其中在職人員5542人，離休人員7人，退休人員 25人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員334 人；年末學(xué)生人數(shù)81966人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2141人。

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第二部分 ?2021年度單位決算表

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第三部分 ?2021年度單位決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)97595.39萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） ?%；本年收入合計(jì)97595.39萬元，較2020年減少3588.83萬元，下降3.55 %，主要原因是：其中6193.08萬元的教育收入在鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算公開，2021年實(shí)際教育收入數(shù)為103788.47萬元，比上年增長2.58%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入96909.39 萬元，占99.3 %；事業(yè)收入686萬元，占0.7 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入0 萬元，占 0 %。 ?

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)97595.39萬元，其中本年支出合計(jì)97595.39萬元，較2020年減少3588.83 萬元，下降3.55 %，主要原因是：其中6193.08萬元的教育支出在鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算公開，2021年實(shí)際教育支出數(shù)為103788.47萬元，比上年增長2.58；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出66719.86萬元，占68.36 %；項(xiàng)目支出30875.53 萬元，占31.64 %；經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為96646.91 ?萬元，決算數(shù)為96909.39 萬元，完成年初預(yù)算的100.27 %。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為95499.98 萬元，決算數(shù)為95743.47 ?萬元，完成年初預(yù)算的100.25 ?%，主要原因是：政府加大教育投入。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為749.2萬元，決算數(shù)為749.2 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：按年初預(yù)算落實(shí)到位。

（三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為217.77萬元，決算數(shù)為217.77萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：按年初預(yù)算落實(shí)到位。

（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為105.62萬元，決算數(shù)為124.61萬元，完成年初預(yù)算的117.98%，主要原因是：按實(shí)際要求落實(shí)到位。

……（按公開04表支出功能類級科目分別說明）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出66010.23 ?萬元，其中：

（一）工資福利支出47648.28萬元，較2020年增加773.5 ?萬元，增長1.65 %，主要原因是：人員增資。

（二）商品和服務(wù)支出16714.73萬元，較2020年減少2837.44 萬元，下降14.51 %，主要原因是：壓縮一般性支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出1637.22?萬元，較2020年減少259.49萬元，下降13.68 %，主要原因是：生活補(bǔ)貼及其他對個人和家庭補(bǔ)助支出減少。

（四）資本性支出10萬元，較2020年減少34.75萬元，增下降77.65 %，主要原因是：壓縮支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為245.1 萬元，決算數(shù)為229.66萬元，完成預(yù)算的93.7 %，決算數(shù)較2020年減少 25.24萬元，下降9.9 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） ?萬元，增長（下降） ?%，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 ?個，累計(jì) 0 人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為241.6萬元，決算數(shù)為 ?226.16萬元，完成預(yù)算的93.6 %，決算數(shù)較2020年減少28.74萬元，下降11.28 %，主要原因是進(jìn)一步落實(shí)“過緊日子”思想，盡量壓縮開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：盡量壓縮開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待3860 批，累計(jì)接待25368人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：……。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） ?萬元，增長（下降） ?%，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車 ?0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加3.5萬元（2020年0萬元），增長 ?%，主要原因是玉山縣中等專業(yè)學(xué)校啟用其他用車1輛（招生用），年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307.44萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少43.03 ?萬元，降低12.28 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

若本單位不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。

?七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額2760.37 萬元，其中：政府采購貨物支出2760.37萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 ?%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 ???%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 ???%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 ????%。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車是玉山中等專業(yè)學(xué)校招生用車1輛。

九、預(yù)算績效情況說明

???（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的6個二級項(xiàng)目全面開展績效自評，共涉及資金11137.84萬元，占項(xiàng)目支出總額的36.07 %。 ???

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

將2021年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

2021年“農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制資金”項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“2021年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制資金”項(xiàng)目績效自評得分為97分，達(dá)到優(yōu)秀等級。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為1037萬元，完成預(yù)算的207.4 %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：績效目標(biāo)中項(xiàng)目執(zhí)行率高，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面達(dá)成度高，落實(shí)情況好。

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項(xiàng)目支出績效評價(jià)表

第四部分 ?名詞解釋

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名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。