???????????????????????????????玉山縣教育體育局2020年度部門決算

目 錄

第一部分 玉山縣教育體育局部門概況

????一、部門主要職責?二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表十、國有資產占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、國有資產占用情況說明九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 玉山縣教育體育局部門概況

一、部門主要職責

玉山縣教育體育局是主管教育體育工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：

（一）??? 全面貫徹執行黨和國家教育、體育工作方針、政策和法律法規、規章；擬訂全縣教育體育改革與發展規劃，并組織實施。

（二）??? 負責全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育、

民辦教育和特殊教育等各級各類教育的統籌規劃和協調管理工作；組織實施九年制義務教育。

（三）??? 負責全縣義務教育和其他各類學校的科學發展和促進教育公平。

（四）??? 組織指導實施國家各級各類教師資格標準；負責組織指導教育體育系統人才隊伍建設工作；負責教師培訓、獎勵和專業技術職務評聘工作。

（五）??? 協助縣政府進行教育督導及各級各類教育質量評估工作。（六）統籌管理本部門經費；監督基層單位各項經費使用情況。

（七）??? 指導全縣各級各類學校體育、衛生與健康教育、藝術教育、國防教育工作。

（八）??? 負責指導全縣中小學校安全穩定工作，協調并指導重大突發公共安全事件處置和重大安全事故處理工作。

（九）??? 負責全系統教育體育信息化規劃發展工作，統籌建設遠程教育網絡，指導各學校開展遠程教育教學工作。

（十）??? 承辦縣政府和上級教育部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 49個，包括：教體局機關本級和48個二級決算單位。48個二級單位具體為，玉山縣第一中學、玉山縣第二中學、玉山縣樟村中學、玉山縣必姆初級中學、玉山縣下鎮初級中學、玉山中等專業學校、玉山縣教師進修學校、玉山縣保育院、玉山縣第五中學、玉山縣懷玉山初級中學、玉山縣南山初級中學、玉山縣臨湖初級中學、玉山縣下塘初級中學、玉山縣橫街初級中學、玉山縣文成初級中學、玉山縣紫湖初級中學、玉山縣雙明初級中學、玉山縣四股橋初級中學、玉山縣巖瑞初級中學、玉山縣白云學校、玉山縣仙巖初級中學、玉山縣華村學校、玉山縣六都完全中學、玉山縣群力學校、玉山縣冰溪鎮初級中學、玉山縣懷玉山中心小學、玉山縣樟村中心小學、玉山縣南山中心小學、玉山縣臨湖中心小學、玉山縣必姆中心小學、玉山縣下塘中心小學、玉山縣橫街中心小學、玉山縣文成中心小學、玉山縣紫湖中心小學、玉山縣雙明中心小學、玉山縣四股橋中心小學、玉山縣巖瑞中心小學、玉山縣下鎮中心小學、玉山縣仙巖中心小學、玉山縣六都中心小學、玉山縣冰溪小學、玉山縣瑾山小學、玉山縣逸夫小學、玉山縣鳳凰小學、玉山縣端明小學、玉山縣東城小學、玉山縣明德小學、玉山縣官溪學校。

本部門2020年年末實有人數5429人，其中在職人員5408 人，離休人員 8 人，退休人員12人；年末其他人員 0人；年末學生人數86231人。

第二部分 2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 101184.22萬元，其中年初結轉

和結余 0 萬元，較2019年增加1636.78萬元，增長1.64 %；本年收入合計101184.22萬元，較2019年增加1636.78萬元，增長1.64 %，主要原因是：人員增資及財政加大。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入100030.85萬元，占

98.86%；事業收入1153.38萬元，占1.14 %；無經營收入和其他收入。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計101184.22萬元，其中本年支出

合計101184.22 萬元，較2019年增加1636.78萬元，增長1.64%，主要原因是：教育投入增加及人員增資發放；無年末結轉和結余。本年支出的具體構成為：基本支出68514.18萬元，占

67.71 %；項目支出32,670.04萬元，占32.29 %；無經營支出和其他支出。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為89285.25

萬元，決算數為100030.85萬元，完成年初預算的112.04 %。

其中：

（一）? 教育支出年初預算數為88101.67萬元，決算數為

98017.73萬元，完成年初預算的111.25 %，主要原因是：加大教育投入及人員增資。

（二）? 文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為32 萬元，決算數為 32萬元，完成年初預算的100%。

（三）? 城鄉社區支出年初預算數666.4萬元，決算數為744 萬元。完成年初預算的111.64%。主要原因是，城市維護建設稅按實際征收撥付。

（四）? 其他支出年初預算數為485.25萬元，決算數為

1157.12萬元，完成年初預算的238.46%。主要原因是，按實際金額撥付。

（五）? 抗疫特別國債安排的支出年初無預算，決算數為80 萬元。主要原因是，按上級撥款數撥付。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出68368.4 萬元，其中：

（一）工資福利支出46874.78萬元，較2019年增加2390.73 萬元，增長5.37 %，主要原因是：人員增資。

（二）商品和服務支出19552.17萬元，較2019年減少

1518.73萬元，下降7.21 %，主要原因是：節約開支。

（三）對個人和家庭補助支出1896.71萬元，較2019年增

加74.93萬元，增長4.11%，主要原因是：遺屬補助提高標準等。

（四）資本性支出44.75萬元，較2019年減少509.63萬元，下降83.86 %，主要原因是：壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為343.44萬元，決算數為254.9 萬元，完成預算的

74.22%，決算數較2019年減少41.05萬元，下降13.87%，其中：

（一）? 因公出國（境）支出年初無預算，實際無支出。2019 年初也無預算，實際也無支出。

（二）? 公務接待費支出年初預算數為343.44萬元，決算數為254.9萬元，完成預算的74.22%，決算數較2019年減少41.05 萬元，下降13.87 %，主要原因是壓縮開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：進一步落實“過緊日子”思想，盡量壓縮開支。全年國內公務接待3691 批，累計接待28771人次，無外事接待，主要為：各學校之間教研教學業務交流。

（三）? 公務用車購置及運行維護費支出年初無預算，實際無支出。2019年初也無預算，實際也無支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2020年度教育體育局機關運行經費支出350.47萬元（與部

門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少

36.24 萬元，降低9.37 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額3958.74萬元，其中：政府采購貨物支出 177.48 萬元、政府采購工程支出3781.26 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的2部其他用車（一中、進修學校各1部）都已封存。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預

算項目支出所有二級項目4 個全面開展績效自評，共涉及資金

1726.69萬元，占一般公共預算項目支出總額的6 %。

組織對“2020年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資

金”、“2020年現代職業教育質量提升計劃專項資金”、“學生資助補助經費--普通高中部分”、“ 城鄉義務教育補助經費

（寄宿生補助）”等 4 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1726.69 萬元。從評價情況來看，績效評價效果都達到優秀等級。

組織對“教育體育局”開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出98793.73萬元，政府性基金預算支出1237.12萬元。從評價情況來看，績效評價效果都達到優秀等級。

（二）???? 部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映“2020年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“2020 年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金”項目績效自評得分為 100分。項目全年預算數為633萬元，執行數為 633萬元，完成預算的100 %。項目績效目標完成情況：績效目標中項目執行率高，產出指標、效益指標、滿意度指標等方面達成度高，落實情況好。

（三）???? 部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、

行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、

公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

11.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

12.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

13.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出

（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

15.機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服

務的各項資金。

2020年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目績效評價表玉山縣教育體育局部門決算公開表

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