玉山縣教育體育局2022年部門預算

玉山縣教育體育局2022年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣教育體育局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣教育體育局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣教育體育局2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

玉山縣教育體育局2022年

部門預算公開說明

第一部分  玉山縣教育體育局概況

一、部門主要職責

玉山縣教育體育局是主管教育體育工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：

（一）全面貫徹執行黨和國家教育、體育工作方針、政策和法律法規、規章；擬訂全縣教育體育改革與發展規劃，并組織實施。

（二）負責全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育、民辦教育和特殊教育等各級各類教育的統籌規劃和協調管理工作；組織實施九年制義務教育。

（三）負責全縣義務教育和其他各類學校的科學發展和促進教育公平。

（四）組織指導實施國家各級各類教師資格標準；負責組織指導教育體育系統人才隊伍建設工作；負責教師培訓、獎勵和專業技術職務評聘工作。

（五）協助縣政府進行教育督導及各級各類教育質量評估工作。

（六）統籌管理本部門經費；監督基層單位各項經費使用情況。

（七）指導全縣各級各類學校體育、衛生與健康教育、藝術教育、國防教育工作。

（八）負責指導全縣中小學校安全穩定工作，協調并指導重大突發公共安全事件處置和重大安全事故處理工作。

（九）負責全系統教育體育信息化規劃發展工作，統籌建設遠程教育網絡，指導各學校開展遠程教育教學工作。

（十）承辦縣政府和上級教育部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

玉山縣教育體育局共有預算單位69個，包括局本級、老年人體育協會和67個所屬學校。編制數5251人，其中：行政編制10人、全部補助事業編制5240人、自收自支事業編制1人。實有人數9223人，其中：在職人數5508人[包括行政人員8人、全部補助事業人員5499人（含特崗122人）、自收自支事業人員1人]，離休人員5人，退休人員2202人，臨時工509人，聘用人員640人，遺屬補助359人。公辦學校在校學生 87061人，其中：幼兒園5276人、小學43348人、初中23191人、高中12425人、中等專業（職業）學校2821人。

第二部分  玉山縣教育體育局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年教體系統收入預算總額為108197.21萬元，較上年預算安排增加8575.99萬元。其中：財政撥款收入62099.57萬元，較上年增加2495.57萬元；事業收入3963.59萬元，較上年增加947.52萬元；其他收入12903.94元，較上年增加12383.94萬元；附屬單位上繳收入990萬元，較上年增加990萬元；上級補助收入19168.9萬元，較上年減少8011.7萬元；上年結轉9071.21萬元，較上年減少229.34萬元。

（二）支出預算情況

2022年教體系統支出預算總額為108197.21萬元，較上年預算安排增加8575.99萬元。其中：

    按支出項目類別劃分：基本支出97097.1萬元，包括工資福利支出57331.59萬元，商品和服務支出34036.61萬元、對個人和家庭的補助431.6萬元、其他資本性支出5225.3萬元、債務利息支出72萬元。；項目支出11100.11萬元，包括工資福利支出1713.92萬元、商品和服務支出2575.95元和其他資本性支出6810.24萬元。

    按支出功能科目劃分：教育支出107399.97萬元，文化旅游體育與傳媒支出28.66萬元，衛生健康支出9.42萬元，災害防治及應急管理32.23萬元，其他支出726.93萬元。

    按支出經濟分類劃分：人員類57763.45萬元：其中工資福利支出57331.59萬元，商品服務支出0.26萬元，對個人和家庭補助431.6萬元。公用經費39333.65萬元：其中商品和服務支出34036.35萬元（其中：會議費、培訓費、差旅費總額805.43萬元，較上年壓減504.86萬元，勞務費、維修（護）費總額10842.53萬元，較上年增加7819.17萬元，主要原因是各學校課后延時費列勞務費支出。），債務利息及費用支出72萬元，資本性支出5225.3萬元。其他運轉類908.94萬元：其中工資福利支出41.12萬元，商品和服務支出845.15萬元，資本性支出22.67萬元。特定目標類10191.17萬元：工資福利支出1672.8萬元，商品和服務支出1730.8萬元，資本性支出6787.57萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年縣教體系統財政撥款支出預算62099.57萬元，比上年增加2495.57萬元。具體支出情況是：教育支出61563.57萬元，文化旅游體育與傳媒支出16萬元，其他支出520萬元。

（四）政府性基金情況

2022年縣教體系統政府性基金支出預算520萬元，較上年增加84萬元。主要是用于體育事業的彩票公益金支出。

（五）國有資本經營情況

教體系統本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年教體系統公用經費支出中，辦公費2281.15萬元、印刷費703.95萬元、水費321.34萬元、電費914.01萬元、郵電費67萬元、差旅費231.77萬元，以上六項共計4519.22萬元，較上年預算安排減少677.1萬元。

（七）政府采購情況

2022年教體系統政府采購支出3710.62萬元，其中政府采購貨物預算2840.39萬元、工程預算711.6萬元、服務預算158.63萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（為玉山中等專業學校用車）。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金300萬元。

（十）項目情況說明

教育發展基金項目

①項目概述

由玉山縣人民政府支持發起成立的“玉山一中教育發展促進會”，以支持和推動玉山一中運用激勵競爭機制，引進優秀教育人才，提高教師隊伍素質，優化學校管理，改善辦學條件，提高辦學質量，實現做強玉山一中教育品牌的目標。

②立項依據

根據《玉山一中教育發展促進會章程》，玉山一中教育發展促進會所需政府支持資金。

③實施主體

該項目實施主體為玉山縣第一中學

④實施方案

根據《玉山一中教育發展促進會章程》中的第十七條資金用途實施。

⑤實施周期

2022年1月-12月。

⑥年度預算安排

該項目年度預算安排資金300萬元。

⑦績效目標和指標

通過該項目實施，改善師生學習、工作和生活硬件條件，引進優秀教育或管理人才，獎勵優秀教師或學生，開展教師的業務培訓。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年教體系統“三公”經費年初預算安排254.28萬元,比上年減少90.9萬元。其中：公務接待費250.28萬元，比上年減少89.9萬元；公務用車運行維護費4萬元，比上年減少1萬元。主要原因是：節約公務接待開支。

2022年年初未安排因公出國（境）費用。

第三部分  玉山縣教育體育局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

上級補助收入含各級教育生均公用經費撥款。

二、支出科目

教育支出，包括學前教育、小學教育、初中教育、高中教育和中等職業教育等各階段教育支出，以及教師進修和教體局本級運行支出。

三、部門涉及的專業名詞

本部門無涉及的專業名詞。

玉山縣教育體育局2022年部門預算公開表(部門)_2022-03-07