玉山縣教育體育局2020年部門預算公開說明

玉山縣教育體育局2020年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣教育體育局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  玉山縣教育體育局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣教育體育局2020年部門預算表

一、收支預算總

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、部門（單位）整體支出績效目標申報表

十、項目支出績效目標申報表

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣教育體育局部門概況

一、部門主要職責

玉山縣教育體育局是主管教育體育工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：

（一）全面貫徹執行黨和國家教育、體育工作方針、政策和法律法規、規章；擬訂全縣教育體育改革與發展規劃，并組織實施。

（二）負責全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育、民辦教育和特殊教育等各級各類教育的統籌規劃和協調管理工作；組織實施九年制義務教育。

（三）負責全縣義務教育和其他各類學校的科學發展和促進教育公平。

（四）組織指導實施國家各級各類教師資格標準；負責組織指導教育體育系統人才隊伍建設工作；負責教師培訓、獎勵和專業技術職務評聘工作。

（五）協助縣政府進行教育督導及各級各類教育質量評估工作。

（六）統籌管理本部門經費；監督基層單位各項經費使用情況。

（七）指導全縣各級各類學校體育、衛生與健康教育、藝術教育、國防教育工作。

（八）負責指導全縣中小學校安全穩定工作，協調并指導重大突發公共安全事件處置和重大安全事故處理工作。

（九）負責全系統教育體育信息化規劃發展工作，統籌建設遠程教育網絡，指導各學校開展遠程教育教學工作。

（十）承辦縣政府和上級教育部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

玉山縣教育體育局共有預算單位62個，包括局本級和61個所屬二級預算單位。編制人數5097人，其中：行政編制8人、全部補助事業編制5088人、自收自支事業編制1人。實有人數8356人，其中：在職人數5361人（包括行政人員8人、全部補助事業人員5352人、自收自支事業人員1人），離休人員9人，退休人員2107人，臨時工337人，聘用人員172人，遺屬補助370人。公辦學校在校學生94814人，其中：幼兒園4063人、小學48132人、初中27383人、高中13853人、中等專業（職業）學校1383人。

第二部分  玉山縣教育體育局2020年部門預算情況說明

    一、2020年部門預算收支情況說明

    （一）收入預算情況

2020年玉山縣教育體育局收入預算總額為90995.53萬元，比上年增加12379.96萬元。其中：財政撥款收入52743.12萬元，事業收入3061.83萬元，其他收入1340.2萬元，附屬單位上繳收入440萬元，上級補助收入25466.68萬元，上年結轉收入7943.7萬元。

（二）支出預算情況

     2020年玉山縣教育體育局支出預算總額為90995.53萬元，比上年增加12379.96萬元。

    按支出項目類別劃分：基本支出89445.53萬元，包括工資福利支出56818.88萬元、商品和服務支出15324.39萬元、對個人和家庭的補助803.47萬元、資本性支出16498.79萬元；項目支出1550萬元，包括基本建設支出850萬元、資本性支出700萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出90450.18萬元，文化旅游體育與傳媒支出(群眾體育支出)66.1萬元，其他支出479.25萬元（用于體育事業的彩票公益金支出445.35萬元、用于教育事業的彩票公益金支出33.9萬元）。

    按支出經濟分類劃分：工資福利支出56818.88萬元，商品和服務支出15324.39萬元，對個人和家庭的補助803.47萬元，資本性支出16498.79萬元，項目支出1550萬元。

    （三）財政撥款支出情況

2020年玉山縣教育體育局財政撥款支出預算52743.12萬元，比上年增加2814.85萬元。具體支出情況是：行政運行95.76萬元，其他教育管理事務支出855.97萬元，用于體育事業的彩票公益金支出310萬元，普通教育支出50205.9萬元（其中學前教育支出2010.44萬元、小學教育支出23086.57萬元、初中教育支出16114.78萬元、高中教育支出8994.11萬元），中專（職業）教育支出1071.09萬元，教師進修支出204.4萬元。

   (四）政府性基金情況

2020年玉山縣教育體育局政府性基金支出預算310萬元，比上年增加103.43萬元。具體支出情況是：用于體育事業的彩票公益金支出310萬元。

   （五）教體系統運行經費等重要事項的說明

2020年教體系統運行經費預算8323.29萬元，比2019年預算減少4791.68萬元，下降36.54%。其中：辦公費3271.04萬元、印刷費816.07萬元、水費273.82萬元、電費652.95萬元、郵電費84.45萬元、差旅費291萬元、會議費193.16萬元、福利費141.36萬元、維修費2172.53萬元、專用材料費426.91萬元。

（六）政府采購情況

   2020年縣教體局及所屬各單位政府公開采購總額16454.83萬元。其中：政府采購貨物預算13432.08萬元、政府采購工程預算3022.75萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截止2019年12月31日，部門車輛都已改制。

（八）績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的項目1個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1550萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年縣教體局及所屬各學校“三公”經費預算安排415.91萬元，其中：

因公出國（境）費3萬元，比2019年增加3萬元，主要原因是：2019年未安排因公出國（境）預算，一中、二中估計會有出外考察，因此安排了3萬元。

公務接待費412.91萬元，比2019年減少13.35萬元，減少原因是節約公務接待開支。

2019年和2020年均未安排公務用車運行維護費及公務用車購置費。

第三部分  玉山縣教育體育局2020年部門預算表

十張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋（無）

附表：玉山縣教育體育局2020年部門預算公開表