玉山縣懷玉鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算

玉山縣懷玉鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，嚴(yán)格依法行政，加強(qiáng)政策引導(dǎo)。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門基本情況

要納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共3個(gè):懷玉鄉(xiāng)人民政府、懷玉鄉(xiāng)便民服務(wù)中心、懷玉鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

懷玉鄉(xiāng)共有預(yù)算單位3個(gè)，編制人數(shù)73人，其中：行政編34人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制40人；實(shí)有人數(shù)60人，其中：在職人數(shù)60人，包括行政人員24人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員36人；遺屬人員13人。

行政編制人數(shù)34人。（實(shí)有人數(shù)24人，在職24人）。

便民服務(wù)中心事業(yè)編制人數(shù)29人（實(shí)有人數(shù)28人，在職28人）。

綜合執(zhí)法大隊(duì)編制人數(shù)10人（實(shí)有人數(shù)8人，在職8人）。

第二部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年懷玉鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為13979.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入723.37萬元，其他收入13096.98萬元，國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)158.69萬元，比2021年收入預(yù)算增加了12093.31萬元，增加原因：其他收入增加，項(xiàng)目預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年懷玉鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為13979.04萬元。其中：

1.按支出功能分類科目劃分：

行政運(yùn)行：13227.66萬元，其中：工資福利支出:197.05萬元，商品和服務(wù)支出：7188.13萬元，對個(gè)人家庭的補(bǔ)助：11.2萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5831.28萬元。事業(yè)運(yùn)行：264.45萬元，其中：工資福利支出:185.87萬元，商品和服務(wù)支出78.58萬元。執(zhí)法監(jiān)管：108.15萬元，其中工資福利支出:60.15萬元，商品和服務(wù)支出：48萬元。對其他財(cái)政事務(wù)支出:6萬元，一般行政管理事務(wù)：90.26萬元，其中工資福利支出:73.32萬元，商品和服務(wù)支出：16.94萬元。對其他農(nóng)村生活救助（傷殘撫恤）：44.36萬元，其他民政管理事務(wù)支出：6.39萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出：103.9萬元。初中教育：1萬元。小學(xué)教育：4萬元。計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)：4萬元。對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：94.07萬元。事業(yè)運(yùn)行：19.8萬元。其他文化和旅游支出5萬元。

2.按支出項(xiàng)目類別劃分：

人員支出702.03萬元，公用支出7445.73萬元，特定目標(biāo)類支出5831.28萬元。

3.按部門支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：

基本工資214.49萬元，津貼補(bǔ)貼105.72萬元，獎金32.92萬元，績效工資92.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.84萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.22萬元，其他工資福利支出0.14萬元，退休費(fèi)19.79萬元，撫恤金44.36萬元，救濟(jì)費(fèi)103.9萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.59萬元，其他商品和服務(wù)支出4011.87元，其他資本性支出500萬元，印刷費(fèi)49.9萬元，維修（護(hù)）費(fèi)28萬元，費(fèi)268.56萬元，大型修繕200萬元，辦公設(shè)備購置88萬元，勞務(wù)費(fèi)160.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)93.1萬元，咨詢費(fèi)10萬元，水費(fèi)7.9萬元，電費(fèi)28萬元，其他交通費(fèi)用50萬元，取暖費(fèi)7.9萬元，差旅費(fèi)37.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元，專用材料費(fèi)100萬元，會議費(fèi)20萬元，培訓(xùn)費(fèi)10萬元，專用設(shè)備購置62萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600萬元，物資儲備200萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.3萬元，土地補(bǔ)償200萬元，安置補(bǔ)助300萬元，地上附著物和青苗補(bǔ)償240萬元，拆遷補(bǔ)償100萬元，公務(wù)用車購置38萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

行政運(yùn)行：252.12萬元，事業(yè)運(yùn)行207.43萬元，一般行政管理事務(wù)43.02萬元，執(zhí)法監(jiān)管60.15萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出103.9萬元，傷殘撫恤44.36萬元，其他財(cái)政事務(wù)支出6萬元，其他民政管理事務(wù)支出6.39萬元。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   316.78萬元。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   737.9  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 188   萬元、政府采購工程預(yù)算   0    萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 549.9   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛   3  輛，其中，一般公務(wù)用車   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1   輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  2   輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：      0         。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10 個(gè)，涉及資金 5831.28萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 10 個(gè)，涉及資金 5831.28 萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

1.扶貧項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：我鄉(xiāng)扶貧即鄉(xiāng)村振興銜接資金

   ②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)我鄉(xiāng)以往年度扶貧及鄉(xiāng)村振興資金使用推算。

③實(shí)施主體：鄉(xiāng)政府

④實(shí)施方案：我鄉(xiāng)上報(bào)建設(shè)方案，縣級批復(fù)后撥入我鄉(xiāng)具體實(shí)施。

⑤實(shí)施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：320萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：鞏固精準(zhǔn)扶貧成果，加快鄉(xiāng)村振興步伐。

    2.維護(hù)維修項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)維修工程。

   ②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)我鄉(xiāng)對現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施使用情況進(jìn)行評估得出。

③實(shí)施主體：鄉(xiāng)政府

④實(shí)施方案：根據(jù)我現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施使用現(xiàn)狀進(jìn)行評估，在對外進(jìn)行招投標(biāo)后實(shí)施維修工程。

⑤實(shí)施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：1239.6萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)維修。提高基礎(chǔ)設(shè)施使用壽命，方便群眾。

3.食堂項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：我鄉(xiāng)食堂及山頂日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

   ②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)我鄉(xiāng)食堂及山頂日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需費(fèi)用。

③實(shí)施主體：鄉(xiāng)政府

④實(shí)施方案：對我鄉(xiāng)食堂及山頂日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需費(fèi)用進(jìn)行評估，支付我鄉(xiāng)食堂及山頂日常費(fèi)用。

⑤實(shí)施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：100萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：鄉(xiāng)食堂及山頂能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障鄉(xiāng)干部職工合理的福利。

4.征地拆遷項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：我鄉(xiāng)各項(xiàng)征地拆遷項(xiàng)目。

   ②立項(xiàng)依據(jù)：滑坡、塌方治理

③實(shí)施主體：鄉(xiāng)政府

④實(shí)施方案：具體由項(xiàng)目實(shí)施后執(zhí)行。

⑤實(shí)施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：1013.68萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：征遷項(xiàng)目能順利進(jìn)行，解決危險(xiǎn)。

5.新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：我鄉(xiāng)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目。

   ②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)我鄉(xiāng)以往年度新農(nóng)村項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評估得出。

③實(shí)施主體：鄉(xiāng)政府

④實(shí)施方案：根據(jù)鄉(xiāng)項(xiàng)目辦制定具體實(shí)施方案執(zhí)行。

⑤實(shí)施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：193萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：改善鄉(xiāng)村人居生活環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

6.美麗集鎮(zhèn)項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：我鄉(xiāng)美麗集鎮(zhèn)項(xiàng)目。

   ②立項(xiàng)依據(jù)：我鄉(xiāng)根據(jù)上級政府指示建設(shè)美麗集鎮(zhèn)。

③實(shí)施主體：鄉(xiāng)政府

④實(shí)施方案：根據(jù)鄉(xiāng)項(xiàng)目辦制定具體實(shí)施方案執(zhí)行。

⑤實(shí)施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：811萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：改善集鎮(zhèn)面貌，改善集鎮(zhèn)百姓居住環(huán)境。

7.對下級補(bǔ)助項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：我鄉(xiāng)政府對下屬各單位、各村補(bǔ)助項(xiàng)目。

   ②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)我鄉(xiāng)以往年度對各單位、各村補(bǔ)助下?lián)苜Y金估算出。

③實(shí)施主體：鄉(xiāng)政府

④實(shí)施方案：各村根據(jù)具體情況上報(bào)鄉(xiāng)一級，待評估后下?lián)苜Y金。

⑤實(shí)施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：433萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：幫助資金困難村委會，保障各村民生建設(shè)項(xiàng)目能夠順利進(jìn)行。

8.臨時(shí)聘用人員工資及誤工勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：臨時(shí)聘用人員工資及誤工勞務(wù)費(fèi)支出   

②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)我鄉(xiāng)近年來非財(cái)政供養(yǎng)人員工資、臨時(shí)聘用人員、派遣員工、特保支出等人員支出評估得出。

③實(shí)施主體：鄉(xiāng)政府

④實(shí)施方案：用于發(fā)放非非財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出。

⑤實(shí)施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：173萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障各類人員工資及時(shí)足額發(fā)放，保障鄉(xiāng)政府各相關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目  

②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求情況估算得出。

③實(shí)施主體：鄉(xiāng)政府

④實(shí)施方案：根據(jù)我鄉(xiāng)項(xiàng)目辦具體實(shí)施方案實(shí)施。

⑤實(shí)施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：1259萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利進(jìn)行，改善群眾生活。

10.規(guī)范獎金項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：規(guī)范獎金項(xiàng)目  

②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)我鄉(xiāng)考評情況估算得出。

③實(shí)施主體：鄉(xiāng)政府

④實(shí)施方案：根據(jù)縣一級文件實(shí)施。

⑤實(shí)施周期：一年

⑥年度預(yù)算安排：289萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障鄉(xiāng)干部職工規(guī)范福利發(fā)放。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年懷玉鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排154.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)93.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)38萬元。

第三部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的支出功能科目（明細(xì)到項(xiàng)級）結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

附件1：玉山縣懷玉鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算公開表(樣式)

附件2：2022年懷玉鄉(xiāng)部門整體績效目標(biāo)表及項(xiàng)目績效目標(biāo)表