玉山縣懷玉鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算

玉山縣懷玉鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹落實黨的路線、方針、政策，嚴(yán)格依法行政，加強(qiáng)政策引導(dǎo)。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門基本情況

我鄉(xiāng)納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 4個，包括：鄉(xiāng)政府、財政所、便民中心、執(zhí)法大隊。本部門2021年編制人數(shù) 73人，其中行政編制34人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制 39人，實有人數(shù)56人，其中在職人員56人。

鄉(xiāng)政府編制人數(shù)34人。（行政編制34人，實有人數(shù)19人。其中：在職19人，退休13人，遺屬10人）。

便民中心編制人數(shù)24人（實有人數(shù)24人。其中：在職24人，退休3人）。

執(zhí)法大隊編制人數(shù)10人（實有人數(shù)8人。其中：在職8人，退休2人）。

財政所事業(yè)編制人數(shù)5人（實有人數(shù)5人。其中：在職5人）。

第二部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年全鄉(xiāng)收入預(yù)算總額1885.73萬元，比2020年收入預(yù)算減少40.45萬元，下降2.1%。其中：財政撥款補(bǔ)助665.38萬元，國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)637.95萬元，其他收入505.38萬元,上級補(bǔ)助收入77.02萬元。

1、鄉(xiāng)政府收入預(yù)算總額1195.07萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助222.49萬元，國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)596.49萬元，其他收入346.3萬元，上級補(bǔ)助收入29.79萬元。

2、便民服務(wù)中心收入預(yù)算總額480.23萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助338.58萬元，國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)38.96萬元，其他收入67萬元，上級補(bǔ)助收入35.69萬元。

3、綜合執(zhí)法大隊收入預(yù)算總額141.91萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助56.96萬元，國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)2.5萬元，其他收入70.91萬元，上級補(bǔ)助收入11.54萬元。

4、財政所收入預(yù)算總額68.52萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助47.35萬元，其他收入21.17萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年全鄉(xiāng)預(yù)算支出1885.73萬元，比2020年支出預(yù)算減少40.45萬元，下降2.1%，其中：

按支出項目類別劃分：

1、鄉(xiāng)政府預(yù)算支出1195.07萬元，其中：基本支出-工資福利支出200.41萬元，商品和服務(wù)支出744.21萬元，對個人和家庭補(bǔ)助10.45萬元，其他資本性支出240萬元。

2、便民服務(wù)中心預(yù)算支出487.23萬元，其中：基本支出-工資福利支出213.12萬元，商品和服務(wù)支出71.35萬元，對個人和家庭補(bǔ)助154.76萬元，其他資本性支出41萬元。

3、綜合行政執(zhí)法大隊預(yù)算支出148.91萬元，其中：基本支出-工資福利支出72.41萬元，商品和服務(wù)支出23.5萬元，其他資本性支出36萬元。

4、財政所預(yù)算支出68.52萬元，其中：基本支出-工資福利支出48.58萬元，商品和服務(wù)支出14.94萬元，其他資本性支出5萬元。

按支出功能科目劃分：

1、鄉(xiāng)政府行政運(yùn)行1195.07萬元。

2、便民服務(wù)中心事業(yè)運(yùn)行336.72萬元，其他農(nóng)村生活補(bǔ)助41.24萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出95.88萬元，其他民政管理事務(wù)支出6.39萬元。

3、綜合執(zhí)法大隊執(zhí)法監(jiān)管141.91萬元。

4、財政所一般行政管理事務(wù)63.52萬元，其他財政事務(wù)5萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：

1、鄉(xiāng)政府行政機(jī)關(guān)基本工資72.48萬元，津貼補(bǔ)貼70.75萬元，獎金29.79萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)23.82萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.57萬元，辦公費(fèi)5.62萬元，印刷費(fèi)1.9萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)4萬元，取暖費(fèi)2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.8萬元，會議費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元，勞務(wù)費(fèi)5.4萬元，其他商品服務(wù)支出626.29萬元，退休費(fèi)0.21萬元，其他對對個人和家庭的補(bǔ)助10.24萬元，辦公設(shè)備購置33萬元，專用設(shè)備購置57萬元，其他資本性支出150萬元。

2、便民服務(wù)中心基本工資84.11萬元，績效工資53.8萬元，津貼補(bǔ)貼7.8萬元，獎金35.69萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)27.58萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.14萬元，辦公費(fèi)11.39萬元，印刷費(fèi)1.9萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，其他商品服務(wù)支出38.96萬元，退休費(fèi)17.64萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助95.88萬元，生活補(bǔ)助41.24萬元，辦公設(shè)備購置31萬元，其他資本性支出10萬元。

3、執(zhí)法大隊基本工資26.61萬元，績效工資19.56萬元，津貼補(bǔ)貼4.08萬元，獎金11.54萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)5.32萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1.39萬元，辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)10萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)0.5萬元，取暖費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)8萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，其他商品服務(wù)支出2.5萬元，專用設(shè)備購置27萬元，其他資本性支出9萬元。

4、財政所基本工資19.61萬元，績效工資13.65萬元，津貼補(bǔ)貼2.67萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)6.65萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1萬元，其他工資福利支出5萬元，辦公費(fèi)2.96萬元，電費(fèi)2.5萬元，水費(fèi)0.4萬元，差旅費(fèi)1.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.1萬元，辦公設(shè)備購置2萬元，其他資本性支出3萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預(yù)算數(shù)665.38萬元。

1、鄉(xiāng)政府2010301行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）222.49萬元,。

2、便民服務(wù)中心2010350事業(yè)運(yùn)行195.07萬元，2081902農(nóng)村最低生活保障金支出95.88萬元， 2080299其他民政管理事務(wù)支出6.39萬元,2082502其他農(nóng)村生活救助41.24萬元。

3、執(zhí)法大隊2130110執(zhí)法監(jiān)管56.96萬元。

4、財政所2010602一般行政管理事務(wù)（財政事務(wù)）42.35萬元,2010699其他財政事務(wù)5萬元。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  189.66萬元。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 322  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 193   萬元、政府采購工程預(yù)算   0    萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算129  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛   3  輛，其中，一般公務(wù)用車   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1   輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：      0         。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。

（十）項目情況說明

無。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年懷玉鄉(xiāng)三公經(jīng)費(fèi)總支出116.1萬元。具體情況是：

公務(wù)接待費(fèi)總計93.1萬元，公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)23萬元。其中三公經(jīng)費(fèi)具體安排：

鄉(xiāng)政府公務(wù)接待72萬元，公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)23萬元，便民服務(wù)中心8萬元，行政執(zhí)法大隊6萬元，財政所7.1萬元。

第三部分  玉山縣懷玉鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的支出功能科目（明細(xì)到項級）結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

附件：2021年部門預(yù)算公開表