關于橫街鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告

????一、2023年財政預算情況
????2023年，面對復雜嚴峻的經濟社會環境，在鎮黨委、政府的正確領導和上級財政部門的精心指導下，在全鎮干群的共同努力下，按照縣委、縣政府的發展目標和要求，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨中央、國務院穩經濟一攬子政策等決策部署以及省、市、縣重大政策方針，按照經濟要穩住、發展要安全的要求，堅持穩字當頭、穩中求進，認真落實高質量發展要求，充分發揮財政職能，強化措施，積極作為，著力優化支出結構，進一步保障和改善民生，努力實現我鎮財政平穩運行，預算執行情況總體良好。
????（一）、財政預算收入情況：
???? 1、2023年全鎮財政總收入完成9454.83萬元，占年初計劃的63.03%，比上年減少5545.17萬元，減少36.97%；
???? （二）、財政預算支出情況：
?????2023年實際支出3082.36萬元，增支125.97萬元，比上年計劃數增支4.26%，增支的原因是人員工資增加。
????一般預算支出分項目完成情況如下：
????——教育事業費支出1925.6萬元，比上年增長9.88%；
????——衛生事業費支出291.59萬元（含財政醫保負擔），比上年增長17.56%；
????——行政管理費支出303.18萬元（含紀檢、人大、綜治、維穩、信訪、武裝、安全生產等），比上年增支7.42%；
????——其他部門事業費支出2萬元；
????——便民服務中心事業費支出472.29萬元，（含預算口徑轉移支付列支）比上年增支14.99%；
????——執法大隊事業費支出87.7萬元，比上年增支13.57％；
????2023年在宏觀經濟下行壓力較大的形勢下，我鎮實現財政平穩運行，這是鎮黨委、政府統攬全局、正確領導的結果，是各級領導和社會各界熱忱關心、大力支持的結果，也是全鎮干群共同努力的結果。
針對當前的財政形勢，我鎮財政收支也存在一些困難，主要是：經濟結構比較單一，經濟總量還不夠大，不夠優，經濟基礎還不夠扎實，缺乏可持續性支柱稅源。財政剛性需求不斷增大，可用財力偏緊，財政收支矛盾依然突出，對民生、生態等方面及發展中薄弱環節的保障力度還需要加大；資金監管還存在一些薄弱環節，資金使用績效有待提高，監管機制還須進一步健全。對此，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。
????二、2024年預算執行情況
???2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，做好2024年財政預算工作意義重大。2024年我鎮財政工作和預算編制的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神以及中央、省委、市委和縣委經濟工作精神，深入貫徹落實習近平總書記視察江西重要講話精神，緊緊圍繞縣委縣政府和上級財政部門有關深化財稅體制改革的決策部署，落實預算法和改革完善預算管理制度意見要求，堅持穩中求進總基調，堅持新發展理念，堅持高質量跨越式發展首要戰略，提高財政政策的精準度和有效性。全面落實減稅降費政策措施，調整優化支出結構，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格控制和壓減一般性支出，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生，防風險各項工作；全面實施預算績效管理，為建設“水韻古鎮，恒美家園”新橫街提供堅實的財政保障。　
???根據上述指導思想和原則，我們編制了2024年全鎮財政收支預算草案。
???2024年財政收入計劃為12000萬元。主要收入項目為：
???1、稅務部門計劃為11500萬元；
???2、財政計劃為500萬元。
???2024年財政支出計劃為3740.815萬元，比上年計劃數增支21.36%。具體支出項目為：
???1、教育事業費支出2429.25萬元，比上年增支26.15%；
???2、衛生事業費支出350.12萬元，比上年增支20.07%；
???3、行政管理費支出333.61萬元（含人大、綜治、維穩、信訪、武裝、安全生產等），比上年增支10.03%；
???4、其他部門事業費支出2萬元；
???5、便民服務中心事業費支出520.525萬元（含預算口徑轉移支付列支）比上年增支10.21%；
???6、執法大隊事業費支出105.31萬元，比上年增支10.07%；
???三、2024年財政工作要點
???1、著力地方財源建設，推動經濟高質量發展
???一是用好用活產業類資金。合理安排產業導向基金，充分發揮財政資金引導作用，引導社會資本投入，促進經濟轉型升級，培育壯大基礎財源。充分利用現有的產業，打造多元化經濟發展模式，提高經濟發展的內生動力和活力；二是完善財政激勵引導機制，優化營商環境，全面貫徹落實國家減稅降費政策，加強行政事業單位收費和政府性基金目錄清單管理，切實減輕企業負擔，創新招商引資財政引導機制，突出稅收貢獻率真正把高附加值、高科技含量的產業項目引進來；三是落實勤征細管舉措。加強經濟運行的分析預測，完善稅收征管機制，創新稅收征管舉措，依法依規、有序有力組織稅收和非稅收入入庫。
?????2、科學理財聚力民生，促進社會事業協調發展
????一是突出抓好“三保”。嚴格控制“三公”經費等一般性支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。重點解決好涉及教育、醫療衛生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題；二是支持鄉村振興戰略，聚焦新農村建設、農業現代化等各項惠農政策措施，建立完善多元化投入保障機制，深入推進涉農領域“放管服”改革，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展；三是完善社會保障和公共服務體系。確保精準施策，有效供給，重點解決群眾關注的各項民生問題。??????????
????3、完善財政管理體制，推動改革發展再上新水平
????一是全面實施財政績效管理。認真貫徹落實好《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，強化預算績效評價結果運用，實行財政資金全過程監管、績效評估和責任追究，將績效評價覆蓋全鎮預算單位和所有財政資金；二是推進政府資產管理工作。全面摸清家底，進一步盤活存量，做大增量，強化資產管理與預算管理相結合，提升資產管理效益；三是全面實施政府會計制度改革。建立權責發生制政府綜合財務報告制度，全面、完整地反映政府資產負債情況，建立現代財政制度，提升財政宏觀管理水平；四是全力防控政府債務風險。確保存量不出險、新增不違規，將隱性債務規模壓降到合理可控水平。