玉山縣橫街鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算

?目 ???錄

第一部分 ?玉山縣橫街鎮(zhèn)概況

????一、部門主要職責

????二、部門機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分 ?玉山縣橫街鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?玉山縣橫街鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?玉山縣橫街鎮(zhèn)概況

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一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行地方財政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。

（二）編制全鄉(xiāng)年度財政預(yù)算草案并執(zhí)行，負責財政資金調(diào)度和撥款；負責國庫集中支付工作；擬定和監(jiān)督執(zhí)行政府采購政策；負責編制財務(wù)收支計劃和預(yù)決算；負責全鄉(xiāng)財政管理工作 。

（三）承辦鄉(xiāng)政府和上級業(yè)務(wù)主管交辦的其他事項。

二、部門基本情況

要納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共3個:橫街鎮(zhèn)人民政府、橫街鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、橫街鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊。

?橫街鎮(zhèn)共有預(yù)算單位3個，編制人數(shù)70人，其中：行政編制27人、全額補助事業(yè)編制40人、部分補助事業(yè)編制2人、自收自支事業(yè)編制1人；實有人數(shù)100人，其中：在職人數(shù)64人，包括行政人員27人、全部補助事業(yè)人員34人、部分補助事業(yè)編制2人、自收自支事業(yè)人員1人；退休人員10人。

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第二部分 ?玉山縣橫街鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算情況說明

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一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年橫街鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為4648.57萬元，其中：財政撥款收入782.8萬元，其他收入3724.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）141.21萬元；上級補助收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年橫街鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為4648.57萬元。其中：

1、按資金性質(zhì)分類劃分：一般公共預(yù)算資金782.8萬元，其他收入3724.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）141.21萬元。

2、按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支付4201.36萬元，社會保障和就業(yè)支出202.76萬元，農(nóng)林水支出244.45萬元。

?3、按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出2507.36萬元，項目支出2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）141.21萬元。

（三）財政撥款支出情況

行政運行3784.19萬元，事業(yè)運行312.24萬元，執(zhí)法監(jiān)管154.45萬元，其他財政事務(wù)支出41.55萬元，一般行政管理事務(wù)24.88萬元，傷殘撫恤50.59萬元，其他民政管理事務(wù)支出7.58萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出131.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）141.21萬元。。

（四）政府性基金情況

無

（五）國有資本經(jīng)營情況

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算??601.56 萬元。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費61.5萬元、郵電費12.4萬元、差旅費20.8萬元、會議費4.98萬元、日常維修費18.7萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費105.5萬元、辦公用房水電費12.53萬元、辦公用房取暖費5.29萬元、培訓(xùn)費3.89萬元、公務(wù)用車運行維護費16.58萬元、公務(wù)接待費59.89萬元以及其他費用279.5萬元

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額??415.5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算?415.5 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 ??????萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算???0 ??萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛??2 ??輛，其中，一般公務(wù)用車???2? ?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車??0 ??輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛??0 ???輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：??????0 ??????????。

（九）績效目標設(shè)置情況

2022年實行績效目標管理的項目??1 ??個，涉及資金2000萬元；

（十）項目情況說明

無

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年橫街鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排98.92萬元；其中：橫街鎮(zhèn)政府公務(wù)接待82.34萬元，公務(wù)用車運行維護費16.58萬元。

第三部分 ?玉山橫街鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

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第四部分 ??名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實際填寫。

玉山縣橫街鎮(zhèn)2022年預(yù)算公開表

橫街鎮(zhèn)2022年部門整體績效目標表及項目績效目標表