關(guān)于橫街鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算和2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

一、2021年財(cái)政決算情況

2021年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力下，按照縣委、縣政府的發(fā)展目標(biāo)和要求，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，全面踐行新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化措施，積極作為，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障和改善民生，努力實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）、財(cái)政預(yù)算收入情況：

?????2021年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成11504萬元，占年初計(jì)劃的102.72%，比上年增收859萬元，增長6.61%；

????（二）、財(cái)政預(yù)算支出情況：

2021年實(shí)際支出2818.55萬元，增支91.03萬元，比上年計(jì)劃數(shù)增支3.33%，增支的原因是人員工資增加。

一般預(yù)算支出分項(xiàng)目完成情況如下：

——教育事業(yè)費(fèi)支出1711.95萬元，比上年增支4.32%；

——衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出260.22萬元（含財(cái)政醫(yī)保負(fù)擔(dān)），比上年減支1.14%；

——行政管理費(fèi)支出248.53萬元（含紀(jì)檢、人大、綜治、維穩(wěn)、信訪、武裝、安全生產(chǎn)等），比上年增支1.97%；

——其他部門事業(yè)費(fèi)支出4萬元，比上年增支3.89%；

——便民服務(wù)中心事業(yè)費(fèi)支出360.8萬元，機(jī)構(gòu)改革站所合并（含預(yù)算口徑轉(zhuǎn)移支付列支）比上年增支20.8%；

——撫恤事業(yè)費(fèi)、社會救濟(jì)費(fèi)支出178.12萬元，比上年減支4.76%；

——執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)費(fèi)支出54.93萬元，機(jī)構(gòu)改革站所合并；

2021年，面對新冠疫情，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大的形勢下，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，這是鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界熱忱關(guān)心、大力支持的結(jié)果，也是全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果。

針對當(dāng)前的財(cái)政形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政收支也存在一些困難，主要是：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)比較單一，經(jīng)濟(jì)總量還不夠大，不夠優(yōu)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還不夠扎實(shí)，缺乏可持續(xù)性支柱稅源。財(cái)政剛性需求不斷增大，可用財(cái)力偏緊，財(cái)政收支矛盾依然突出，對民生、生態(tài)等方面及發(fā)展中薄弱環(huán)節(jié)的保障力度還需要加大；資金監(jiān)管還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，資金使用績效有待提高，監(jiān)管機(jī)制還須進(jìn)一步健全。對此，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

二、2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年是黨的二十大召開之年，也是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好2022年財(cái)政預(yù)算工作意義重大。2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作和預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央、省委、市委和縣委經(jīng)濟(jì)工作精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，緊緊圍繞上級財(cái)政部門和縣委縣政府有關(guān)深化財(cái)稅體制改革的決策部署，落實(shí)預(yù)算法和改革完善預(yù)算管理制度意見要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量跨越式發(fā)展首要戰(zhàn)略，提高財(cái)政政策的精準(zhǔn)度和有效性。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策措施，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，為建設(shè)“水韻古鎮(zhèn)，恒美家園”新橫街提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。　

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，我們編制了2022年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算草案。

2022年財(cái)政收入計(jì)劃為12100萬元，較上年實(shí)際完成增長5.18%。截至6月30日我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入8284.93萬元：

——飛隆環(huán)保固廢利用有限公司完成4767.9萬元；

——恒享家電子商務(wù)有限公司完成829.78萬元；

——新概念物資中心、玉山縣中投物資中心、江西燁聯(lián)新材料有限公司合計(jì)完成2308.98萬元；

——其他企業(yè)完成378.27萬元。

2022年財(cái)政支出計(jì)劃為2956.39萬元，比上年計(jì)劃數(shù)增支4.89%，增支的原因是人員工資增加。具體支出項(xiàng)目為：

——教育事業(yè)費(fèi)支出1752.39萬元，比上年增支2.36%；

——衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出248.03萬元，比上年減支4.68%；

——行政管理費(fèi)支出282.25萬元（含紀(jì)檢、人大、綜治、維穩(wěn)、信訪、武裝、安全生產(chǎn)等），比上年增支13.56%；

——其他部門事業(yè)費(fèi)支出2萬元；

——撫恤事業(yè)費(fèi)、社會救濟(jì)費(fèi)支出190.05萬元，比上年減支6.69%；

——便民服務(wù)中心事業(yè)費(fèi)支出410.7萬元，機(jī)構(gòu)改革站所合并（含預(yù)算口徑轉(zhuǎn)移支付列支）比上年增支13.83%；

——執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)費(fèi)支出70.97萬元，比上年增支29.2%；

2022年1-6月全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出為1478.12萬元

——1-6月教育事業(yè)費(fèi)支出876.5萬元；

——1-6月衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出124萬元；

——1-6月行政管理費(fèi)支出141.13萬元（含紀(jì)檢、人大、綜治、維穩(wěn)、信訪、武裝、安全生產(chǎn)等）；

——1-6月其他部門事業(yè)費(fèi)支出1萬元；

——1-6月?lián)嵝羰聵I(yè)費(fèi)、社會救濟(jì)費(fèi)支出95萬元；

——1-6月便民服務(wù)中心事業(yè)費(fèi)支出205萬元，機(jī)構(gòu)改革站所合并（含預(yù)算口徑轉(zhuǎn)移支付列支）；

——1-6月執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)費(fèi)支出35.49萬元；

三、2022年財(cái)政工作要點(diǎn)

1、著力地方財(cái)源建設(shè)，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

一是用好用活產(chǎn)業(yè)類資金。合理安排產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向基金，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，引導(dǎo)社會資本投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，培育壯大基礎(chǔ)財(cái)源。充分利用現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)，打造多元化經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力和活力；二是完善財(cái)政激勵引導(dǎo)機(jī)制，優(yōu)化營商環(huán)境，全面貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)行政事業(yè)單位收費(fèi)和政府性基金目錄清單管理，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，創(chuàng)新招商引資財(cái)政引導(dǎo)機(jī)制，突出稅收貢獻(xiàn)率真正把高附加值、高科技含量的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)來；三是落實(shí)勤征細(xì)管舉措。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析預(yù)測，完善稅收征管機(jī)制，創(chuàng)新稅收征管舉措，依法依規(guī)、有序有力組織稅收和非稅收入入庫。

2、科學(xué)理財(cái)聚力民生，促進(jìn)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

一是突出抓好“三保”。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。重點(diǎn)解決好涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問題；二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，聚焦新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等各項(xiàng)惠農(nóng)政策措施，建立完善多元化投入保障機(jī)制，深入推進(jìn)涉農(nóng)領(lǐng)域“放管服”改革，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展；三是完善社會保障和公共服務(wù)體系。確保精準(zhǔn)施策，有效供給，重點(diǎn)解決群眾關(guān)注的各項(xiàng)民生問題。 ??????????

3、完善財(cái)政管理體制，推動改革發(fā)展再上新水平

一是全面實(shí)施財(cái)政績效管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)好《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》，強(qiáng)化預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，實(shí)行財(cái)政資金全過程監(jiān)管、績效評估和責(zé)任追究，將績效評價(jià)覆蓋全鎮(zhèn)預(yù)算單位和所有財(cái)政資金；二是推進(jìn)政府資產(chǎn)管理工作。全面摸清家底，進(jìn)一步盤活存量，做大增量，強(qiáng)化資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，提升資產(chǎn)管理效益；三是全面實(shí)施政府會計(jì)制度改革。建立權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，全面、完整地反映政府資產(chǎn)負(fù)債情況，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，提升財(cái)政宏觀管理水平；四是全力防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。確保存量不出險(xiǎn)、新增不違規(guī)，將隱性債務(wù)規(guī)模壓降到合理可控水平。