關于橫街鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告

關于橫街鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政

預算草案的報告（書面）

（2021年3月8日在橫街鎮第十七屆人民代表大會第九次會議上）

各位代表、同志們：

根據會議安排，我受鎮人民政府的委托，向大會作《關于橫街鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告》，請予以審議。

一、2020年財政收支預算執行情況

2020年，在鎮黨委、政府的正確領導和上級財政部門的精心指導下，通過全鎮人民的共同努力下，按照縣委、縣政府的發展目標和要求，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想統攬經濟社會發展全局，全面踐行新發展理念，認真落實高質量發展要求，充分發揮財政職能，強化措施，積極作為，著力優化支出結構，進一步保障和改善民生，努力實現我鎮財政平穩運行，預算執行情況總體良好。

（一）、財政預算收入情況：

?????1、2020年全鎮財政總收入完成10645萬元，占年初計劃的101.4%，比上年增收742萬元，增長7.5%；

?????（二）、財政預算支出情況：

2020年實際支出2727.52萬元，增支133.35萬元，比上年計劃數增支5.14%，增支的原因是人員工資增加。支出項目為：

1、教育事業費支出1640.97萬元，比上年增支2.91%；

2、文體廣播事業費支出50.66萬元，比上年增支17.51%；

3、衛生事業費支出263.22萬元（含財政醫保負擔），比上年增支7.78%；

4、行政管理費支出243.72萬元（含紀檢、人大、綜治、維穩、信訪、武裝、安全生產等），比上年增支4.46%；

5、其他部門事業費支出3.85萬元，與上年持平；

6、農林水等部門事業費支出298.56萬元（按預算口徑包括村級轉移支付列支），比上年增支10.87%；

7、撫恤事業費、社會救濟費支出187.04萬元，比上年增支5.32%

8、工交事業費支出8.63萬元，與上年持平；

9、統計事業費支出6.41萬元，與上年持平；

10、鄉企事業費支出24.46萬元，比上年增支85.16%

2020年，面對新冠疫情，在宏觀經濟下行壓力仍然較大的形勢下，我鎮實現財政平穩運行，這是鎮黨委、政府統攬全局、正確領導的結果，是各級領導和社會各界熱忱關心、大力支持的結果，也是全鎮人民共同努力的結果。

針對當前的財政形勢，我鎮財政收支也存在一些困難，主要是：經濟結構比較單一，經濟總量還不夠大，不夠優，經濟基礎還不夠扎實，缺乏可持續性支柱稅源。財政剛性需求不斷增大，可用財力偏緊，財政收支矛盾依然突出，對民生、生態等方面及發展中薄弱環節的保障力度還需要加大；資金監管還存在一些薄弱環節，資金使用績效有待提高，監管機制還須進一步健全。對此，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

二、2021年財政預算安排計劃

2021年是“十四五”規劃的開局之年，是向第二個百年奮斗目標進軍的起步之年，做好2021年財政預算工作意義重大。2021年我鎮財政工作和預算編制的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，緊緊圍繞上級財政部門和縣委縣政府有關深化財稅體制改革的決策部署，落實預算法和改革完善預算管理制度意見要求，堅持穩中求進總基調，堅持新發展理念，堅持高質量跨越式發展首要戰略，提高財政政策的精準度和有效性。全面落實減稅降費政策措施，調整優化支出結構，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格控制和壓減一般性支出，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生，防風險各項工作；全面實施預算績效管理，為建設魅力橫街提供堅實的財政保障?！?/span>

根據上述指導思想和原則，我們編制了2021年全鎮財政收支預算草案。

2021年財政收入計劃為11200萬元，與上年實際完成增長5.21%。主要收入項目為：

稅務部門計劃為10700萬元，同比上年計劃數增長7%；

財政計劃為500萬元。

2021年因機構改革鄉鎮站所合并成玉山縣橫街鎮綜合行政執法大隊和玉山縣橫街鎮綜合便民服務中心。2021年財政支出計劃為2763.62萬元，比上年計劃數增支1.32%，增支的原因是人員工資增加。具體支出項目為：

1、教育事業費支出1711.95萬元，比上年增支4.32%；

2、衛生事業費支出260.22萬元（含財政醫保負擔），比上年減支1.14%；

3、行政管理費支出248.53萬元（含紀檢、人大、綜治、維穩、信訪、武裝、安全生產等），比上年增支1.97%；

4、其他部門事業費支出4萬元，比上年持平；

5、撫恤事業費、社會救濟費支出178.12萬元，比上年減支4.77%；

6、便民服務中心事業費支出360.8萬元，機構改革站所合并（含預算口徑轉移支付列支）；

7、執法大隊事業費支出54.93萬元，機構改革站所合并；

三、2021年財政工作要點

1、著力地方財源建設，推動經濟高質量發展

一是用好用活產業類資金。合理安排產業導向基金，充分發揮財政資金引導作用，引導社會資本投入，促進經濟轉型升級，培育壯大基礎財源。充分利用現有的產業，打造多元化經濟發展模式，提高經濟發展的內生動力和活力。二是完善財政激勵引導機制，優化營商環境，全面貫徹落實國家減稅降費政策，加強行政事業單位收費和政府性基金目錄清單管理，切實減輕企業負擔，創新招商引資財政引導機制，突出稅收貢獻率真正把高附加值、高科技含量的產業項目引進來。三是落實勤征細管舉措。加強經濟運行的分析預測，完善稅收征管機制，創新稅收征管舉措，依法依規、有序有力組織稅收和非稅收入入庫。

2、科學理財聚力民生，促進社會事業協調發展

一是突出抓好“三?！薄栏窨刂啤叭苯涃M等一般性支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、?；久裆?。重點解決好涉及教育、醫療衛生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題。二是支持打好脫貧攻堅戰。繼續加大財政支持脫貧攻堅力度，落實到戶幫扶機制。進一步健全貧困戶產業扶持專項資金管理機制，切實解決貧困戶發展生產資金短缺問題。加強扶貧資金全過程監管，建立健全財政扶貧資金常態化監管機制，扎實開展好扶貧資金績效評價和扶貧領域作風間題專項整治。三是支持鄉村振興戰略，聚焦新農村建設、農業現代化等各項惠農政策措施，建立完善多元化投入保障機制，深入推進涉農領域“放管服”改革，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。四是完善社會保障和公共服務體系。確保精準施策，有效供給，重點解決群眾關注的各項民生問題。 ??????????

3、完善財政管理體制，推動改革發展再上新水平

一是全面實施財政績效管理。認真貫徹落實好《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，強化預算績效評價結果運用，實行財政資金全過程監管、績效評估和責任追究，將績效評價覆蓋全鎮預算單位和所有財政資金。二是推進政府資產管理工作。全面摸清家底，進一步盤活存量，做大增量，強化資產管理與預算管理相結合，提升資產管理效益。三是全面實施政府會計制度改革。建立權責發生制政府綜合財務報告制度，全面、完整地反映政府資產負債情況，建立現代財政制度，提升財政宏觀管理水平。四是全力防控政府債務風險。確保存量不出險、新增不違規，將隱性債務規模壓降到合理可控水平。

各位代表、各位委員，做好新時代、新形勢下的財政工作，任務艱巨、使命光榮，我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在鎮黨委、政府的堅強領導下，改革創新、真抓實干，為實現魅力橫街作出新的更大的貢獻！

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