關(guān)于橫街鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政 預(yù)算草案的報(bào)告

2019年3月19日在橫街鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）

各位代表、同志們：

根據(jù)會(huì)議安排，我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作《關(guān)于橫街鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》，請(qǐng)予以審議。

一、2018年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年。在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下，通過(guò)全鎮(zhèn)人民的共同努力下，按照縣委、縣政府的發(fā)展目標(biāo)和要求，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，全面踐行新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化措施，積極作為，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障和改善民生，努力實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

2018年我鎮(zhèn)完成的財(cái)政收支預(yù)算情況。全鎮(zhèn)共完成財(cái)政總收入6334萬(wàn)元，比上年減收5487.36萬(wàn)元，減幅達(dá)86.63%，減收的原因是企業(yè)生產(chǎn)線的重建和稅收政策的調(diào)整；財(cái)政預(yù)算支出2627.1萬(wàn)元，比上年增支269.87萬(wàn)元，增幅11.44%。

（一）、財(cái)政預(yù)算收入情況：

?????1、兩稅收入完成4877萬(wàn)元，占年初計(jì)劃的58.05%，比上年減收6235.33萬(wàn)元，減幅127.85%；

?????2、地方工商稅完成594.7萬(wàn)元，占年初計(jì)劃的14.16%，比上年增收5.15萬(wàn)元，增幅0.8%；

3、財(cái)政其他收入完成862.3萬(wàn)元，占年初計(jì)劃的431.15%，比上年增收742.82萬(wàn)元，增幅621.71%。

（二）、財(cái)政預(yù)算支出情況：

2018年財(cái)政支出計(jì)劃為2627.1萬(wàn)元，比上年計(jì)劃數(shù)增支11.44%，增支的原因是人員工資的增加。具體支出項(xiàng)目為：

1、教育事業(yè)費(fèi)支出1611.05萬(wàn)元，比上年增支14.42%；

2、文體廣播事業(yè)費(fèi)支出56.87萬(wàn)元，比上年增支26.97%；

3、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出238.12萬(wàn)元（含財(cái)政醫(yī)保負(fù)擔(dān)），比上年增支15.2%；

4、行政管理費(fèi)支出217.36萬(wàn)元（含紀(jì)檢、人大、綜治、維穩(wěn)、信訪、安全生產(chǎn)等），比上年減支8.6%；

5、其他部門事業(yè)費(fèi)支出4.45萬(wàn)元，比上年持平；

6、農(nóng)林水等部門事業(yè)費(fèi)支出307.55萬(wàn)元（按預(yù)算口徑包括村級(jí)轉(zhuǎn)移支付列支），比上年增支10.14%；

7、撫恤事業(yè)費(fèi)、社會(huì)救濟(jì)費(fèi)支出165.3萬(wàn)元，比上年增支6.65%

8、工交事業(yè)費(fèi)支出8.63萬(wàn)元，與上年持平；

9、統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)支出5.94萬(wàn)元，比上年增支7.8%

10、鄉(xiāng)企事業(yè)費(fèi)支出11.83萬(wàn)元，比上年減支7.18%

總結(jié)分析我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支情況，在嚴(yán)峻的財(cái)政、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)下，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，是鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界熱忱關(guān)心、大力支持的結(jié)果，也是全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果。

針對(duì)當(dāng)前的財(cái)政形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行也存在一些困難，主要是：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)比較單一，經(jīng)濟(jì)總量還不夠大，不夠優(yōu)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還不夠扎實(shí)，基礎(chǔ)配套還不夠完善。財(cái)政剛性需求不斷增大，財(cái)政收支矛盾依然突出，硬性支出的增長(zhǎng)幅度加大，而可用財(cái)力偏緊，對(duì)民生、生態(tài)等方面及發(fā)展中薄弱環(huán)節(jié)的保障力度還需要加大；資金監(jiān)管還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，資金使用績(jī)效有待提高，監(jiān)管機(jī)制還須進(jìn)一步健全。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

二、2019年財(cái)政預(yù)算安排計(jì)劃

2019年是新中國(guó)成立70周年，是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，做好2019年財(cái)政預(yù)算工作意義重大。2019年我鎮(zhèn)財(cái)政工作和預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，緊緊圍繞上級(jí)財(cái)政部門和縣委縣政府有關(guān)深化財(cái)稅體制改革的決策部署，落實(shí)預(yù)算法和改革完善預(yù)算管理制度意見(jiàn)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量跨越式發(fā)展首要戰(zhàn)略，提高財(cái)政政策的精準(zhǔn)度和有效性，大力減稅降費(fèi)；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作；加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)魅力橫街作出新的更大的貢獻(xiàn)。　

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，我們編制了2019年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算草案。

2019年財(cái)政收入計(jì)劃為9800萬(wàn)元，與上年計(jì)劃數(shù)減幅30.6%。主要收入項(xiàng)目為：

1、稅務(wù)部門計(jì)劃為8820萬(wàn)元，同比上年計(jì)劃數(shù)減少42.85%；（因機(jī)構(gòu)改革國(guó)稅和地稅合并統(tǒng)稱稅務(wù)部門）

2、財(cái)政計(jì)劃為980萬(wàn)元，同比上年計(jì)劃數(shù)增長(zhǎng)390%。

2019年財(cái)政支出計(jì)劃為2715.52萬(wàn)元，比上年計(jì)劃數(shù)增支3.36%，增支的原因是人員工資的增加。具體支出項(xiàng)目為：

1、教育事業(yè)費(fèi)支出1675.73萬(wàn)元，比上年增支4%；

2、文體廣播事業(yè)費(fèi)支出50.43萬(wàn)元，比上年減支11.32%；

3、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出244.23萬(wàn)元（含財(cái)政醫(yī)保負(fù)擔(dān)），比上年增支2.5%；

4、行政管理費(fèi)支出241.63萬(wàn)元（含紀(jì)檢、人大、綜治、維穩(wěn)、信訪、安全生產(chǎn)等），比上年增支11.16%；

5、其他部門事業(yè)費(fèi)支出3.85萬(wàn)元，比上年減少13.48%；

6、農(nóng)林水等部門事業(yè)費(fèi)支出307.55萬(wàn)元（按預(yù)算口徑包括村級(jí)轉(zhuǎn)移支付列支），比上年增支10.14%；

7、撫恤事業(yè)費(fèi)、社會(huì)救濟(jì)費(fèi)支出165.3萬(wàn)元，比上年增支6.65%

8、工交事業(yè)費(fèi)支出8.63萬(wàn)元，與上年持平；

9、統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)支出5.94萬(wàn)元，比上年增支7.8%

10、鄉(xiāng)企事業(yè)費(fèi)支出11.83萬(wàn)元，比上年減支7.18%；

三、2019年財(cái)政工作要點(diǎn)

1、是著力地方財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

一是用好用活產(chǎn)業(yè)類資金。合理安排產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向基金，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育壯大基礎(chǔ)財(cái)源。充分利用現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)，打造多元化經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和活力。二是完善財(cái)政激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)行政事業(yè)單位收費(fèi)和政府性基金目錄清單管理，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，創(chuàng)新招商引資財(cái)政引導(dǎo)機(jī)制，突出稅收貢獻(xiàn)率真正把高附加值、高科技含量的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)來(lái)。三是落實(shí)勤征細(xì)管舉措。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析預(yù)測(cè)，完善稅收征管機(jī)制，創(chuàng)新稅收征管舉措，依法依規(guī)、有序有力組織稅收和非稅收入入庫(kù)。

2、科學(xué)理財(cái)聚力民生，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

一是突出抓好“三保”。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。重點(diǎn)解決好涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問(wèn)題。二是支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)加大財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)力度，落實(shí)到戶幫扶機(jī)制。進(jìn)一步健全貧困戶產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金管理機(jī)制，切實(shí)解決貧困戶發(fā)展生產(chǎn)資金短缺問(wèn)題。加強(qiáng)扶貧資金全過(guò)程監(jiān)管，建立健全財(cái)政扶貧資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展好扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)和扶貧領(lǐng)域作風(fēng)間題專項(xiàng)整治。三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，聚焦新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等各項(xiàng)惠農(nóng)政策措施，建立完善多元化投入保障機(jī)制，深入推進(jìn)涉農(nóng)領(lǐng)域“放管服”改革，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。四是完善社會(huì)保障和公共服務(wù)體系。確保精準(zhǔn)施策，有效供給，重點(diǎn)解決群眾關(guān)注的各項(xiàng)民生問(wèn)題。????3、完善財(cái)政管理體制，推動(dòng)改革發(fā)展再上新水平

一是全面實(shí)施財(cái)政績(jī)效管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)好《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，實(shí)行財(cái)政資金全過(guò)程監(jiān)管、績(jī)效評(píng)估和責(zé)任追究，將績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋全鎮(zhèn)預(yù)算單位和所有財(cái)政資金。二是推進(jìn)政府資產(chǎn)管理工作。全面摸清家底，進(jìn)一步盤活存量，做大增量，強(qiáng)化資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，提升資產(chǎn)管理效益。三是全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度改革。建立權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，全面、完整地反映政府資產(chǎn)負(fù)債情況，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，提升財(cái)政宏觀管理水平。四是健全現(xiàn)代國(guó)庫(kù)管理制度。全面實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位、財(cái)政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，形成安全高效的電子化支付體系，五是全力防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。確保存量不出險(xiǎn)、新增不違規(guī)，確保隱性債務(wù)化解方案落實(shí)到位，將隱性債務(wù)規(guī)模壓降到合理可控水平

各位代表、各位委員，做好新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，為實(shí)現(xiàn)魅力橫街作出新的更大的貢獻(xiàn)！

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2019年3月13日