2017年度橫街部門決算

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玉山縣橫街鎮2017年度部門決算匯總部門2017年部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

   一、部門主要職責

   二、部門基本情況

第二部分  2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

   六、政府采購支出情況說明

   七、國有資產占用情況說明

   八、預算績效情況說明

第三部分  2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資產占用情況表

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

1．橫街鎮政府制定符合本鎮實際情況的經濟、科技和社會發展計劃。協調好本鎮和外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資。科學組織實施村鎮建設規劃。負責好土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護。做好防汛、護林防火工作。

2．負責本行政區域內民政、計劃生育、文化、教育、體育、衛生等社會公益事業等綜合性工作。

3．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個，包括: 橫街鎮鎮政府，橫街鎮計生辦，橫街鎮農業綜合技術推廣站，橫街鎮社會事務站，橫街鎮水利站，橫街鎮財政所。

本部門2017年年末編制人數69人，其中行政編制27人，事業編制42人；年末實有人數63人，其中在職人員62人，離休人員0人，退休人員1人。

第二部分  2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計2,930.84萬元，其中上年結轉和結余0萬元，較上年下降0%；本年收入合計29,308,400萬元，較上年下降45.08%，主要原因是：企業稅收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2,930.84萬元，占100%；  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計2,930.84萬元，其中本年支出合計2,930.84萬元，較上年下降45.08%，主要原因是：退休人員進社保

本年支出的具體構成為：基本支出540.63萬元，占18.45%;項目支出2,390.21萬元，占81.55%。  

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1,466.08萬元，決算數為2,930.84萬元，完成年初預算的199.91%。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為538萬元，決算數為545.22萬元，完成年初預算的101.34%；文化體育與傳媒支出年初預算數為5.69萬元，決算數為15.13萬元，完成年初預算的265.91%；社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為9.89萬元，完成年初預算的0%；醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為140萬元，決算數為140.73萬元，完成年初預算的100.52%;城鄉社區支出年初預算數為300萬元，決算數為313.5萬元，完成年初預算的104.5%；農林水支出年初預算數為356.4萬元，決算數為1,626.91萬元，完成年初預算的456.48%；交通運輸支出年初預算數為0萬元，決算數為18.63萬元，完成年初預算的0%；資源勘探信息支出年初預算數為125.99萬元，決算數為250.83萬元，完成年初預算的199.09%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出353.84萬元，較上年下降26.17%，主要原因是：人員減少。

商品和服務支出177.61萬元，較上年下降65.98%，主要原因是：厲行節約。

對個人和家庭補助支出9.18萬元，較上年下降98.71%，主要原因是：退休人員進社保。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為102.13萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為100.98萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的98.87%，決算數較上年增長4.34%,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。主要原因是：

（二）公務接待費支出年初預算數為91.1萬元，決算數為90.35萬元，完成預算的99.18%，決算數較上年增長5.36%。主要原因是：站所公務接待費納入。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10.63萬元。

公務用車運行維護費支出年初預算數為11.03萬元，決算數為10.63萬元，完成預算的96.37%，決算數較上年下降3.63%。主要原因是：從嚴控制支出。

五、機關運行經費情況說明

本部門2017 年度機關運行經費支出135.11萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年減少9.87萬元;下降6.81%。主要原因是：從嚴控制支出。

六、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額28.37萬元，其中：政府采購貨物支出9.27萬元、政府采購服務支出19.1萬元。授予中小企業合同金額19.1 萬元，占政府采購支出總額的67%，其中：授予小微企業合同金額 9.27萬元，占政府采購支出總額的 33 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

七、國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是                              單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目   共涉及資金 2390.21  萬元，自評覆蓋率達到 100   %。

   組織對“ 一事一議 ”等  5  個項目進行了績效運行監控管理，涉及一般公共預算支出 36 萬元。從監控情況來看，嚴格按有關資金管理制度撥付，有力促進村級事業發展。        

   組織對 6 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  540.63  萬元。從評價情況來看確保了各單位正常運行。

第三部分  2017年部門決算表

（見附表）

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度規定、政府收支分類科目規定為準，部門可在此基礎上適當細化。“三公”經費支出及機關運行經費支出口徑必需說明。