玉山高新區2024年部門預算

附件1：部門預算公開樣式

玉山高新區2024年部門預算

目    錄

第一部分  玉山高新區局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山高新區2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山高新區2024年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山高新區概況

一、部門主要職責

玉山高新區是縣政府組成部門，主要職責是：

認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府的各項指示，保證國家法律、法規的順利實施，確保政令暢通。

編制園區社會經濟發展規劃，制定年度計劃，并負責組織實施。

負責做好園區審計、統計、國有資產管理，組織籌集各類建設資金工作。

根據玉山縣城市總體規劃，編制園區建設規劃并組織實施；負責園區基礎設施和公共設施等建設工作。

負責園區的招商引資，制訂園區產業發展規劃，按照政策和權限審批投資者在園區的投資項目。

負責園區支撐服務體系的建設。

負責園區的綜合治理工作，調解、仲裁有關矛盾糾紛，促進社會和諧。

配合相關部門開展園區規劃范圍內的城市管理、市政設施維護、城管執法和土地收儲工作。

承辦縣政府交辦的其它工作。

二、部門機構設置及人員情況

2024年玉山高新區共有預算單位1個。

編制人數小計55人：其中：行政編制人數40人，全部補助事業編制人數15人，部分補助事業編制人數0人。實有人數 72人，其中：在職人數67人，行政在職人數30人，全部補助事業在職人數15人，部分補助事業在職人數2 人，聘用人數20人。離休人數0 人，退休人數5人，遺囑人數0人。

第二部分  玉山高新區2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年玉山高新區收入預算總額為40684.59萬元，較上年預算安排減少3556.3萬元。財政撥款收入36041.57萬元，較上年預算安排增加6893.25萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入4630萬元，較上年預算安排減少10193萬元；上年結轉（結余）13.02萬元，較上年預算安排減少256.55萬元。

（二）支出預算情況

2024年玉山高新區支出預算總額為40684.59萬元，較上年預算安排減少3556.3萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1078.23萬元，較上年預算安排增加408.56萬元，其中：工資福利支出785.33萬元，商品和服務支出243.4萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，資本性支出49.5萬元。項目支出39606.37萬元，較上年預算安排減少3964.86 萬元，其中：商品和服務支出6.37萬元，對企事業單位的補貼15000萬元，資本性支出24600萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；社會保障和就業支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0 萬元；科學技術支出7000萬元，較上年預算安排減少1070.83萬元；城鄉社區支出20600萬元，較上年預算安排增加3012萬元；資源勘探工業信息等支出13007.13萬元，較上年預算安排減少5416.33萬元；住房保障支出47.46萬元，較上年預算安排增加47.46萬元；災害防治及應急管理支出30萬元，較上年預算安排增加（減少）0 萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出785.33萬元，較上年預算安排減少373.64 萬元；商品和服務支出249.77萬元，較上年預算安排增加94.65 萬元；對個人和家庭補助支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；資本性支出24649.5萬元，較上年預算安排減少18834.71 萬元；對企業補助15000萬元，較上年預算安排增加1433.98萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年玉山高新區財政撥款支出預算總額36041.57萬元，較上年預算安排增加6893.25萬元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；社會保障和就業支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0 萬元；科學技術支出7000萬元，較上年預算安排減少1000萬元；城鄉社區支出20000萬元，較上年預算安排增加3000萬元；資源勘探工業信息等支出8964.12萬元，較上年預算安排增加4845.8萬元；住房保障支出47.46萬元，較上年預算安排增加47.46萬元；災害防治及應急管理支出30萬元，較上年預算安排增加（減少）0 萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1041.57萬元，較上年預算安排增加425.05萬元，其中：工資福利支出755.33萬元，商品和服務支出236.75萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，資本性支出49.5萬元。項目支出35000萬元，較上年預算安排增加6468.2萬元，其中：商品和服務支出0萬元，資本性支出20000萬元，對企事業單位補貼15000萬元。

（四）政府性基金情況

2024年玉山高新區政府性基金支出預算為0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元，其中：

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2024年玉山高新區國有資本經營支出預算為0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元，其中：

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算   292.9  萬元，比2023年預算增加   36.78  萬元，增長  14.36  %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額 99.5 萬元，其中：政府采購貨物預算  27.5 萬元、政府采購工程預算 0     萬元、政府采購服務預算  72  萬元。（為“0”的內容也應保留，如“政府采購工程預算0萬元”）

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛 0  輛，其中，一般公務用車  0  輛，執法執勤用車 0  輛。

2024年部門預算安排購置車輛 0    輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：   無     。

（為“0”的內容也應保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）項目情況說明

1.基礎設施建設項目—文成污水處理廠建設項目

   ①項目概述：新建污水處理廠總規模為 1.0 萬 m3 /d，主要建設內容包括粗格柵 及提升泵房、進水流量計井、進水在線監測小屋、細格柵及曝氣沉砂 池、事故池及調節池、混凝反應池及初沉池、水解酸化池、A2 O+MBBR 池、二沉池及排泥泵池、磁介質混凝沉淀池、纖維轉盤濾布濾池、消 毒接觸池、出水流量計井、出水在線監測小屋、尾水井、貯泥池、污 泥處理車間、生物除臭、消毒加藥間、鼓風機房及機修庫、變配電間、門衛室、綜合樓、廠區給排水及工藝管線電源線路、室外線網、自動 控制系統、檢測儀表及視頻監控系統等工程。

   ②立項依據：玉發改審字【2022】167號文件

③實施主體：江西玉山高新技術產業園區管理委員會

④實施方案：詳見項目支出績效目標申報表

⑤實施周期：23個月

⑥年度預算安排：工程總投資 8679.47 萬元，其中工程建安費 7375.44 萬元，工程 建設其他費用 643.77 萬元。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年玉山高新區“三公”經費一般公共預算安排20萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費20萬元，比上年減9.5萬元，主要原因是：加強內部管理，壓縮開支。

公務用車運行維護費 0萬元，比上年增（減）0萬

元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第三部分  玉山高新區2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）非財政撥款結余：事業單位除財政撥款收支、經營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定用途使用的結轉資金。

（九）上年結轉：年度終了時，未全部執行或未執行，但下一年度需要按原用途繼續使用的資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。