玉山縣經濟開發區管委會 2018年部門預算

玉山縣經濟開發區管委會

2018年部門預算

目   錄

第一部分玉山縣經濟開發區管委會概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分玉山縣經濟開發區管委會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分玉山縣經濟開發區管委會2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣經濟開發區管委會部門概況

一、部門主要職責

認真貫徹黨的路線方針政策和各上級黨委政府的指示，編制經開區社會經濟發展規劃，制定年度計劃并負責組織實施，負責做好園區審計、統計、國有資產管理、組織籌集各項建設資金工作，根據玉山縣城市總體規劃，編制園區建設規劃并組織實施，負責園區基礎設施和公共設施建設工作，負責園區招商引資，制定園區產業發展規劃，負責園區支撐服務體系建設，負責園區的綜合治理工作，調解仲裁有關矛盾糾紛以及縣委、縣政府交辦的其他工作

二、部門2018年主要工作任務

2018年，是“十三五”規劃的關鍵之年，更是我縣實現“三年翻一番，決戰八百億”的關鍵年，經開區將認真貫徹落實黨的十九大精神，緊盯平臺建設、項目推進、產業培育等十大中心工作，全盤齊上，多頭并進，重點突擊，積極應對嚴峻復雜的宏觀經濟形勢，努力克服經濟下行壓力，全力做實發展平臺、做大有色金屬、做強機電汽配、做穩新型建材、做優光電產業。主要有以下幾個方面：

(一) 抓三個一批，提高經開區經濟質量和水平

(二) 抓平臺建設，不斷提高經開區承載能力。

(三)  抓產業集聚，提高經濟發展質量和水平。

（四）抓企業服務，創優經濟發展軟環境。

（五）抓創新創業，打造經濟增長新引擎。

（六）抓配套服務，健全生產性服務體系，建設綜合性、現代化的物流園區。

（七）抓節能減排，鑄造持續發展的堅實基礎。

（八）抓融資渠道，保障企業發展不竭動力。

(九) 抓綜合治理，努力打造和諧經開區。

(十) 抓組織建設，著實增強干部隊伍戰斗力。

三、部門基本情況

玉山經濟開發區管委會共有預算單位1個。編制人數55人，其中：參照公務員管理事業單位編制人數40人、全額補助事業編制15人；實有人數30人，其中：在職人數29人，包括參照公務員管理事業單位人數16人，全額補助事業人員14人；參照公務員管理事業單位退休人員2人；全額補助事業退休人員2人。

第二部分  玉山縣經濟開發區管委會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年玉山經濟開發區管委會預算總額為487萬元，較2017年收入預算總額增加64萬元，上漲15%。其中：財政撥款收入218萬元，占預算總額的45%；財政預算專項資金100萬元，占預算總收入的20%；其他收入169萬元，占預算總額的35%。

（二）支出預算情況

2018年玉山經濟開發區管委會支出預算總額為487萬元，較2017年支出預算總額增加64萬元，上漲15%；

按支出項目類別劃分：基本支出487萬元，占預算總額的100%。

按支出功能分類劃分：資源勘探信息等支出487萬元，占預算總額的100%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出229萬元，商品和服務支出258萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年玉山經濟開發區管委會財政撥款支出318萬元，較2017年財政撥款支出增加30萬元，上漲10%；具體支出情況是：基本支出318萬元。

（四）政府性基金情況  無

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算258萬元，其中：辦公費45萬元、印刷費20萬元、電費15萬元、郵電費12萬元、差旅費20萬元、維修費20萬元、會議費15萬元、培訓費10萬元、三公經費68萬元、工會費9萬元、其他交通費14萬元。

（六）政府采購情況  無

（七）國有資產占有使用情況  無

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年玉山縣經濟開發區管理委員會三公經費支出68萬元，較2017年減少17萬元。減少原因是：繼續貫徹執行黨的八項規定，嚴格控制公務接待支出。

第三部分 玉山縣經濟開發區管理委員會2018年部門預算表

八張表（詳見附表）