玉山縣公安局2024年部門預算
發布時間：
| 索引號 | 000000000/2025-65829 | 主題分類 | 財政預決算 | 發布機構 | 玉山縣公安局 |
| 發布日期 | 2025-02-25 | 公開形式 | 網站 | 關 鍵 詞 | 財政預決算 |
第一部分 玉山縣公安局概況
一、部門主要職責
二、部門機構設置及人員基本情況
第二部分 玉山縣公安局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第三部分 玉山縣公安局2024年部門預算表
一、《部門預算收支總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 玉山縣公安局概況
一、部門主要職責
玉山縣公安局是縣政府主管全縣公安工作和社會治安的職能部門，是全縣人民警察的領導指揮機關，主要職責是：
1、貫徹執行國家的法律、法規和公安工作的方針、政策；擬定全縣公安工作的規定和實施辦法；對全縣公安機關實施組織領導和指揮；部署、指導、監督和檢查全縣公安工作。
2、掌握影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
3、組織實施并指導全縣公安機關偵查工作，組織協調處置重大案件、治安事件、治安事故和重大群體性事件、騷亂。
4、組織實施并指導全縣公安機關依法查處違反治安管理行為；依法開展治安行政管理工作；組織實施并指導監督全縣公安機關治安保衛工作。
5、指導、監督全縣公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安組織的治安防范工作；指導機關、企事業單位保衛組織和經濟民警隊伍建設；指導全縣巡防隊伍建設和管理工作。
6、組織指導出入境和外國人在我縣境內居留、旅行的有關管理工作，組織指導全縣公安外事工作。
7、組織實施并指導、監督全縣消防、警衛工作；對武警部隊執行公安任務及相關業務建設實施領導和指揮。
8、組織實施并指導全縣公安機關維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛人管理工作。
9、組織實施并指導、監督全縣公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的監督、檢查、指導。
10、指導、監督全縣公安機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作；組織實施并指導、監督看守所管理工作；規劃和指導監所建設。
11、組織實施并指導全縣公安法制建設；指導、檢察、監督全縣公安機關執法活動。
12、組織實施并指導全縣公安機關開展禁毒和緝毒工作；承擔縣禁毒委員會辦公室的日常工作。
13、組織、指導、協調對全縣恐怖活動的防范、偵察、處置工作。
14、組織實施全縣公安科學技術工作，規劃公安指揮系統、信息技術、刑事技術和技術偵查建設。
15、擬定并組織落實全縣公安被裝、裝備、經費的配備標準和制度。
16、指導全縣公安政治工作和隊伍建設；領導全縣公安消防、警衛部隊建設；組織實施并指導、管理全縣公安宣傳、教育訓練工作；按規定權限管理干部人事工作。
17、制定全縣公安隊伍監督管理工作的規章制度，分析隊伍狀況；組織實施并指導全縣公安機關督查工作，按規定權限實施對干部的監督，查處公安隊伍違紀案件；落實全縣公安隊伍思想作風、工作作風建設。
18、承辦縣委、縣政府、市公安局交辦的其他事項。
二、部門機構設置及人員情況
2024年玉山縣公安局共有預算單位3個，包括玉山縣公安局機關和2個二級預算單位，二級預算單位具體包括：玉山縣看守所、玉山縣公安局森林分局。
局機關編制人數小計：其中：行政編制人數358人，全部補助事業編制人數0人，部分補助事業編制人數0人。實有人數846人，其中：在職人數358人，行政在職人數358人，全部補助事業在職人數0人，部分補助事業在職人數0人。離休人數0人，退休人數100人，遺囑人數5人，臨聘人員383人。
第二部分 玉山縣公安局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年玉山縣公安局收入預算總額為14580.36萬元，較上年預算安排增加3477.2萬元，財政撥款收入13263.4萬元，較上年預算安排增加4037.69萬元，事業收入0萬元，無增減,其他收入669.43萬元, 較上年預算安排減少96.87萬元，上年結轉（結余）647.52萬元。較上年預算安排減少271.63萬元。
（二）支出預算情況
2024年玉山縣公安局支出預算總額為14580.36萬元，較上年預算安排增加3477.2萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出11405.45萬元，較上年預算安排增加3587.92萬元，其中：工資福利支出8963.99萬元，商品和服務支出2034.58萬元，對個人和家庭的補助支出16.74萬元，資本性支出390.14萬元。項目支出3174.91萬元，較上年預算安排減少110.72萬元，其中：商品和服務支出785.62元，對個人和家庭的補助78.12萬元，基本建設支出1800萬元、資本性支出511.17萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出14095.65萬元，較上年預算安排增加2992.49萬元；社會保障和就業支出 7.75萬元，較上年預算安排增加7.75萬元；住房保障支出476.96萬元，較上年預算安排增加476.96萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出8963.99萬元，較上年預算安排增加2265.16萬元；商品和服務支出2820.2萬元，較上年預算安排減少111.47萬元；對個人和家庭補助支出94.86萬元，較上年預算安排增加21.86萬元；資本性支出2701.31萬元，較上年預算安排增加1301.65萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年玉山縣公安局財政撥款支出預算總額13263.4萬元，較上年預算安排增加4037.69萬元，其中：
按支出功能科目劃分：公共安全支出12778.69萬元，較上年預算安排增加3552.98萬元；社會保障和就業支出 7.75萬元，較上年預算安排增加7.75萬元；住房保障支出476.96萬元，較上年預算安排增加476.96萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出10728.28萬元，較上年預算安排增加3216.09萬元，其中：工資福利支出8692.08萬元，商品和服務支出1731.32萬元，對個人和家庭的補助支出16.74萬元，資本性支出288.14萬元。項目支出2535.12萬元，較上年預算安排增加821.6萬元，其中：商品和服務支出590.36萬元，對個人和家庭的補助支出78.12萬元，資本性支出1866.64萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算 2424.72萬元，比2023年預算增加 518.56 萬元，增長 27.19 %。具體支出情況是：辦公費：102萬元、印刷費：13萬元、水費：11萬元、電費：239.63萬元、郵電費：11.27萬元、取暖費：0.82萬元、物業管理費：165萬元、差旅費：15萬元、維修（護）費：63萬元、租賃費：148萬，會議費：3.07萬，培訓費：70.5萬元、公務接待費：13萬元、專用材料費：105萬元、被裝購置費：60萬元、委托業務費：85萬、勞務費：25萬元、工會經費:138萬元、福利費：378.2萬元、公車運行費： 61.95萬元、其他交通費：12.89萬元、其他商品服務支出：313.26萬元，辦公設備購置：362.4萬元、專用設備購置：7.74萬元、公務用車購置：20萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 891.04 萬元，其中：政府采購貨物預算 878.59 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 12.45 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛 91 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 91 輛。
2024年部門預算安排購置車輛 3 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）項目情況說明
1. 2024紀委看護專項經費項目
①項目概述
紀檢監察機關留置看護隊伍是確保紀委監委辦案安全的一支重要警務力量，常年承擔看護任務，時間長、嚴要求，工作壓力大。
②立項依據
為夯實紀檢監察機關執紀執法工作安全基礎，打造一支正規化、專業化的紀檢監察機關留置看護隊伍。該項目的績效目標主要是用于發放2024年紀委看護人員的工資及日常裝備。
③實施主體
玉山縣公安局為該項目的實施主體。
④實施方案
嚴格按照警務輔助人員管理制度、紀檢監察機關對于紀委看護隊伍的管理制度、績效考核辦法實施。
⑤實施周期
項目實施日期為: 2024年1月1日至2024年12月31日
⑥年度預算安排
從2024年開始，36名紀委監委留置看護人員及2名后勤保障人員經費按照每年218萬元列入財政預算。
⑦績效目標和指標
績效目標：保障紀委看護人員工資及裝備經費，確保紀委有辦案需要時能夠及時派出人員執行任務，提高紀委看護隊伍人員的整體素質，能夠很好的執行并完成紀委看護任務。
績效指標:由產出指標、效率指標、滿意度影響指標三項構成。
產出指標由數量指標、質量指標、時效指標、成本指標構成；效率指標由經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、滿意度指標構成；滿意度指標指服務對象滿意度指標。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年玉山縣公安局“三公”經費一般公共預算安排335.95萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年安排保持一致
公務接待費13萬元，比上年減少6萬元，主要原因是：堅決做到無公函不接待，壓縮不必要的公務接待開支。
公務用車運行維護費267.95萬元，比上年減少2.05萬元，主要原因是：加強公務用車內部管理、壓縮開支。
公務用車購置費55萬元，比上年增加5萬元，主要原因是：本年度局本級及森林分局計劃更新3輛執法執勤車輛。
第三部分 玉山縣公安局2024年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）非財政撥款結余：事業單位除財政撥款收支、經營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定用途使用的結轉資金。
（九）上年結轉：年度終了時，未全部執行或未執行，但下一年度需要按原用途繼續使用的資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。