玉山縣公安局2022年部門預(yù)算

附件1：?

玉山縣公安局2022年部門預(yù)算?

目 ???錄

第一部分??玉山縣公安局概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分??玉山縣公安局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?玉山縣公安局2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?玉山縣公安局概況

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一、部門主要職責(zé)

玉山縣公安局是縣政府主管全縣公安工作和社會治安的職能部門，是全縣人民警察的領(lǐng)導(dǎo)指揮機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家公安警務(wù)工作的方針、政策和法規(guī)、規(guī)章，分析研究全縣的社會治安狀況，組織指導(dǎo)全縣公安警務(wù)工作。

（二）加強(qiáng)全縣公安民警的教育和管理，制訂全縣公安民警培訓(xùn)、教育及公安宣傳計(jì)劃和措施，檢查監(jiān)督落實(shí)情況。

（三）制定全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，實(shí)施警務(wù)督察；加強(qiáng)對全縣公安民警的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)和查處公安民警違紀(jì)案件。

（四）掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情報(bào)信息，分析形勢，為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)決策及時(shí)提供信息和依據(jù)。

（五）組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、依法打擊各類犯罪分子。

（六）組織偵破毒品案件，承擔(dān)縣禁毒委員會辦公室的日常工作。

（七）對法律法規(guī)規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。

（八）依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進(jìn)行管理。

（九）負(fù)責(zé)管理縣級公安機(jī)關(guān)110報(bào)警指揮系統(tǒng)，處理110報(bào)警、群眾求助和監(jiān)督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實(shí)施統(tǒng)一指揮調(diào)度。

（十）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣的治安巡邏防控工作，對全縣社會治安實(shí)施動態(tài)管理。

（十一）指導(dǎo)監(jiān)督全縣國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作，組織指導(dǎo)群眾性治安保衛(wèi)和治安防范工作。

（十二）負(fù)責(zé)對全縣計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理工作。

（十三）依法對全縣人口進(jìn)行戶政管理；依法對出入境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺同胞在轄區(qū)內(nèi)居留、旅行等有關(guān)事務(wù)進(jìn)行管理。

（十四）組織實(shí)施全縣范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

（十五）負(fù)責(zé)看守所、拘留所的建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)對被宣告緩刑、假釋、保外就醫(yī)的罪犯的監(jiān)督考察工作。

（十六）負(fù)責(zé)全縣公安裝備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。

（十七）承辦縣人民政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

縣公安局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括局本級和1個(gè)所屬二級預(yù)算單位（看守所）。編制人數(shù)350人，其中：行政編制350人；實(shí)有人數(shù)728人，其中：在職人數(shù)350人，包括行政人員346人；工勤人員4人；退休人員76人，遺屬補(bǔ)助2人，臨時(shí)聘用人員300人。

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第二部分??玉山縣公安局2022年部門預(yù)算情況說明

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一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年縣公安局收入預(yù)算總額為18247.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入6418.56萬元，罰沒收入4600萬元，納入預(yù)算的行政性收費(fèi)收入50萬元，其他收入4346.68萬元，上級補(bǔ)助收入1500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1341.06萬元。較上年預(yù)算安排減少4457.81萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年縣公安局支出預(yù)算總額為18247.3萬元，較上年預(yù)算安排減少4457.81萬元。其中：

???按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9923.55萬元，包括工資福利支出5825.75萬元，商品和服務(wù)支出2375.76萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.23萬元、基本建設(shè)支出880萬元、其他資本性支出：748.81萬元；項(xiàng)目支出8323.75萬元，包括工資福利支出101.73萬元，商品和服務(wù)支出1992.51萬元、基本建設(shè)支出1120萬元、其他資本性支出5109.51萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出18247.3萬元，包括行政運(yùn)行支出10139.92萬元，一般行政管理事務(wù)支出1080.89萬元，信息化建設(shè)支出3300萬元，執(zhí)法辦案支出2726.49萬元，其他公安支出1000萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5927.48萬元，商品和服務(wù)支出4368.27萬元（其中：會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)總額176.31萬元，較上年壓減17.11%，勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)總額1174.02萬元，較上年增加4.36%），對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.23萬元；資本性支出（基本建設(shè)）2000萬元，其他資本性支出5858.32萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年縣公安局財(cái)政撥款支出預(yù)算11059.56萬元，具體支出情況是：公共安全支出10962.44萬元，包含行政運(yùn)行支出8512.44萬元，一般行政管理事務(wù)支出947.12萬元，執(zhí)法辦案600萬，其他公安支出1000萬元。較上年預(yù)算安排的增加317.27萬元。

（四）政府性基金情況

2022年縣公安局無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年縣公安局無政府性基金支出預(yù)算。???

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算???3274.59 ???萬元，比2021年預(yù)算減少???658.82 ???萬元，下降??16.74 ?%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額???7751.98???萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算????3106.98?萬元、政府采購工程預(yù)算???4300 ???萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算????345 ?萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛??84 ??輛，其中，一般公務(wù)用車???0 ??輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車???84 ?輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛???5 ??輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：電子圍欄、網(wǎng)安大隊(duì)三級實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 、加密網(wǎng)建設(shè) ??。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目??5 ??個(gè)，涉及資金?7250 ???萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目??0 ?個(gè)，涉及資金??0 ??萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

玉山縣公安局2022年度預(yù)算共有以下5個(gè)項(xiàng)目，分別是：基層派出所建設(shè)、上級補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)、雪亮工程二期及智慧小區(qū)視頻加強(qiáng)、公安業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

其中：警務(wù)輔助人員項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述

警務(wù)輔助人員作為構(gòu)建社會治安防控體系中重要的一支警務(wù)力量，在社會治安防控體系中起到了舉足輕重的作用，也是基層基礎(chǔ)建設(shè)的一個(gè)重要方面。警務(wù)輔助人員配合全縣公安民警大力開展治安巡邏、盤查、堵截、守卡等工作，制止現(xiàn)行違法犯罪活動，抓獲、扭送違法犯罪嫌疑人，并積極收集、提供社會治安信息和違法犯罪線索。

②立項(xiàng)依據(jù)

為進(jìn)一步提升公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會穩(wěn)定、護(hù)航玉山縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)玉山公安的長遠(yuǎn)發(fā)展，該項(xiàng)目的績效目標(biāo)主要是用于發(fā)放2022年警務(wù)保障人員的工資及日常裝備。

③實(shí)施主體

玉山縣公安局為該項(xiàng)目的實(shí)施主體。

④實(shí)施方案

嚴(yán)格按照警務(wù)輔助人員管理制度實(shí)施。

⑤實(shí)施周期

項(xiàng)目實(shí)施日期為: 2022年1月1日至2022年12月31日

⑥年度預(yù)算安排

為構(gòu)建和諧社會，提高見警率，縣財(cái)政每年安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于縣公安局警務(wù)輔助人員，2022年度，警務(wù)輔助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要分2部分，一部分為縣財(cái)政保障：巡防隊(duì)員經(jīng)費(fèi)（138人，按3.6萬每人/每年保障），縣紀(jì)委監(jiān)委留置場所看護(hù)勤務(wù)輔警人員（24人，按4萬每人/每年保障），總預(yù)算592.8萬元，另一部分為警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)不足部分257.2萬元由我局自籌。警務(wù)輔助人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總預(yù)算850萬元。

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：保障警務(wù)輔助人員工資及裝備經(jīng)費(fèi)，確保群眾在街面能看到警察，也確保群眾在任何時(shí)間需要警察時(shí)警察能及時(shí)出現(xiàn)，推動了公安機(jī)關(guān)警務(wù)模式由靜態(tài)管理型向主動防控型的根本轉(zhuǎn)變，提高了公安機(jī)關(guān)在動態(tài)社會環(huán)境下駕馭社會治安的能力和水平。

績效指標(biāo):由產(chǎn)出指標(biāo)、效率指標(biāo)、滿意度影響指標(biāo)三項(xiàng)構(gòu)成。

產(chǎn)出指標(biāo)由數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)構(gòu)成；效率指標(biāo)由經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)構(gòu)成；滿意度指標(biāo)指服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年縣公安局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排572.89萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，無增減。

公務(wù)接待費(fèi)41萬元，比上年減少6萬元，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，壓縮不必要的公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)295.68萬元，比上年減少10.32萬元，主要原因是：加強(qiáng)公務(wù)用車管理。

公務(wù)用車購置費(fèi)236.21萬元，比上年減少69.79萬元，主要原因是：上年度更新了16輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，本年度計(jì)劃更新5輛及支付2020年度省公安廳配發(fā)的20輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的余款。

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第三部分 ?玉山縣公安局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

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第四部分 ??名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）專項(xiàng)資金：指由財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。