玉山縣鄉村振興局2022年部門預算草案編制說明

    一、部門主要職責

縣鄉村振興局是主管鄉村振興工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行黨和國家及省、市、縣有關鄉村振興工作的方針、政策；擬訂全縣鄉村振興工作的規范性文件并組織實施；負責全縣鄉村振興統計監測工作。

（二）在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，擬定全縣鄉村振興規劃和年度工作計劃并組織實施；會同有關部門編制全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接后期扶持規劃和年度項目計劃并組織實施；按權限審核全縣項目規劃。

（三）負責全縣鄉村振興項目的管理，會同有關部門對全縣鄉村振興項目的實施情況進行監督檢查。

（四）參與制定全縣鄉村振興銜接資金使用管理辦法；按規定會同有關部門管理使用銜接資金；會同有關部門對全縣扶銜接資金使用情況進行稽查審查和監督、檢查。

（五）負責全縣鄉村振興的培訓、示范、推廣工作；負責建檔立卡脫貧群眾“雨露計劃”培訓工作；組織開展脫貧群眾的生產技術培訓工作；組織開展幫扶干部培訓工作。

（六）組織黨政機關和社會各界開展定點幫扶和對口幫扶工作；協助脫貧地區開展對外聯絡；爭取并按規定接受境外政府和非政府組織的援助和招商引資工作；負責對外資幫扶款項的引進、管理和監督檢查工作。

（七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

    二、部門2022年主要工作任務

    縣鄉村振興局2022年的主要工作任務是

   （一）進一步抓好“三保障”和飲水安全鞏固提升。發揮基層網格化管理作用，常態化開展“三保障”和飲水安全排查，發現問題，及時整改、動態清零；全年組織開展“三保障”和飲水安全專項排查、專題調研，堅決防止發生規模性返貧致貧；保持義務教育、基本醫療、住房安全保障政策總體穩定，平穩有序推進相關機制銜接；進一步加大資金投入，扎實推進農村飲水安全鞏固提升工程。

（二）進一步做好動態監測和幫扶。一是不斷完善主動發現和快速響應機制，提高返貧致貧風險早發現、早處置能力；二是依托現有社會保障體系和省防止返貧監測大數據管理平臺，會同相關部門對農村低保對象、特困人員、易返貧致貧人口以及突發嚴重困難戶等農村低收入人口的基礎信息進行匯總梳理，逐步建立完善全縣農村低收入人口基礎數據庫；三是強化部門配合，運用大數據管理手段，每季度開展1次監測對象信息比對和數據核查工作；四是加大“防貧保”宣傳，充分發揮保險的功能，增強參保對象抵御風險的能力，為防范返貧致貧加筑一道“保護墻”；五是強化幫扶工作。繼續做好“單位包村、干部包戶”定點幫扶，督促各幫扶聯系人常態化開展入戶走訪。堅持廣泛動員、多方聚力，以“萬企興萬村”、消費幫扶行動為主抓手，扎實推動社會幫扶，助力鄉村振興。

（三）進一步強化產業和就業。將產業就業幫扶作為促進脫貧群眾增收的主抓手，強化精準施策、精準幫扶，持續增強群眾自身“造血”功能，激發內生動力。一是加大縣級銜接補助資金投入，確保預算內資金投入較上年增長；二是選準選優銜接資金項目。重點聚焦產業發展和鄉村建設，對2022年入庫項目進行全面篩選和論證，并根據銜接資金規模優中選優一批項目予以批復實施；三是加強銜接資金項目建設調度推進。項目批復后，每月會同財政和相關行業主管部門深入項目現場開展抽查調度，確保所有項目按期完工驗收、資金及時支付到位。積極配合財政部門做好銜接資金績效評價工作，切實提升資金使用效益；四是抓好項目庫建設。對縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫進行調整優化和充實，加強入庫項目評審和論證，提高入庫項目質量和可操作性；五是繼續推進小額信貸工作。加大政策宣傳，確保符合條件、有貸款需求的應貸盡貸；六是確保脫貧人口穩崗就業。常態化開展脫貧人口務工就業監測，強化就業技能培訓和“點對點”崗位對接服務，加大公益性崗位開發，促進脫貧人口穩就業、穩增收，確保全縣脫貧人口務工就業不低于全省平均水平。

（四）進一步加大鄉村建設力度。堅持“以人民為中心”的發展思想，牢固樹立“鄉村振興為農民而興，鄉村建設為農民而建”的理念，實施農村人居環境整治五年提升行動，持續開展“五清一改”環境整治工作；推進農村“三大革命”，完成農村改廁，切實改善群眾生產生活質量。加大“雙基”建設投入，提升農村基礎設施建設和基本公共服務水平。

（五）進一步強化扶貧資產管理。對各地已確權登記扶貧資產（2016-2020年）開展實地核查，對資產運維管理情況進行檢查，確保扶貧資產賬實相符、管理規范、發揮效益。對2021年銜接補助資金項目形成的資產及時建立臺賬，落實管護責任，并制定資產收益分配方案，開展收益分配，資產收益主要用于公益性崗位開發、無勞動能力脫貧戶補助、公益事業建設及管護和鞏固產業發展等方面。

（六）進一步強化鄉村振興培訓。加強鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜工作分層分類培訓，實現縣鄉村三級干部全員培訓、精準培訓，切實解決好“干什么、怎么干、干得好”等問題。通過分類培訓工作開展，切實提高全縣鄉村振興系統干部的業務能力和隊伍整體素質。

    三、部門基本情況

縣鄉村振興局共有預算單位1個。編制人數15人，其中：行政編制4人、全部補助事業編制11人；實有人數18人，其中：在職人數18人，包括行政人員3人、全部補助事業人員9人；退休人員6人。    

四、部門預算收支情況說明

    （一）收入預算情況

2022年縣鄉村振興局收入預算總額為2172.66萬元，其中：財政撥款收入2068.58萬元，其他收入104.08元，較上年預算安排的減少9.26%，主要原因是：無上年結轉資金。                    

（二）支出預算情況

    2022年縣鄉村振興局支出預算總額為2172.66萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出243.46萬元，包括工資福利支出216.91萬元，商品和服務支出26.55萬元；項目支出1929.2萬元，包括；生產發展1029.2萬元，社會發展330萬元，貸款獎補和貼息150萬元，其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出420萬元。

按支出功能科目劃分：農林水支出2172.66萬元，其中：行政運行243.46萬元，生產發展1029.2萬元，社會發展330萬元，貸款獎補和貼息150萬元，其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出420萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出112.83萬元，機關事業商品和服務支出26.55萬元，特定項目類2790.23萬元。（其中：會議費、培訓費、差旅費總額1萬元，較上年壓減90%，勞務費、維修（護）費總額10萬元，較上年增加100%）。較上年預算安排的減少9.26 %，主要原因是減少了上年結轉資金，增加了臨聘人員支出。

（三）財政撥款支出情況

2022年縣鄉村振興局財政撥款支出預算2068.58萬元，具體支出情況是：行政運行243.46萬元，生產發展1029.2萬元，社會發展330萬元，貸款獎補和貼息150萬元，其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出420萬元。

    (四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

   （五）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算26.55萬元，比2021年預算減少158.47萬元，下降85.57%。

具體支出情況是：辦公費0.53萬元，較上年減少7.47萬元；郵電費0.6萬元，較上年增加0.6萬元；公務接待費1萬元，較較上年減少13.02萬元；勞務費10萬元，較上年增加10萬元；其他交通費用3.42萬元，較上年減少41.58萬元；較上年預算安排的減少85.57%。主要原因：加強內部管理，減少了預算支出，將臨聘人員支出放到勞務費進行核算。

（六）政府采購情況

   2022年縣鄉村振興局政府采購支出0萬元。

 （七）三公經費支出情況

2022年縣鄉村振興局三公經費支出1萬元，比2021年減少13.02萬元，減少原因是壓縮開支。具體情況是：公務接待費1萬元，比2021年減少13.02萬元，減少原因是壓縮開支。

公務用車運行維護費0元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務用車購置費0元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

   （八）績效目標設置情況

    2022年實行績效目標管理的項目 4 個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1929.2 萬元。

五、本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）單位

1、基本情況

縣鄉村振興局編制人數15人，實有人數18人，在職人數12人，退休人員6人。

2、2022年收支預算情況

2022年收入預算總額2172.66萬元，其中：財政撥款2068.58萬元，其他收入104.08萬元。

2022年支出預算總額2172.66萬元，其中：基本支出243.46萬元，包括工資福利支出216.91萬元，商品和服務支出26.55萬元；項目支出1929.2萬元，包括；生產發展1029.2萬元，社會發展461.6萬元，貸款獎補和貼息150萬元，其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出420萬元，基礎設施建設和經濟發展支出625.35萬元。

   六、名詞解釋

財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

其他收入：指除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入” 等以外的收入。

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。    

農林水支出：反映政府農林水事務支出

行政運行：反映行政單位的基本支出；

生產發展：反映用于農村欠發達地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出；

社會發展：反映用于農村欠發達地區中小學教育、文化、廣播、電視、衛生健康等方面的項目支出；

貸款獎補和貼息：反映用于農村欠發達地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接貸款的獎補和貼息支出。

其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出：反映出上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。