2024年鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算公開說明

玉山縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  玉山縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  玉山縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  玉山縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、部門主要職責(zé)

縣鄉(xiāng)村振興局是主管鄉(xiāng)村振興工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村振興工作。

（二）擬訂全縣鄉(xiāng)村振興中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全縣鄉(xiāng)村振興工作目標(biāo)、任務(wù)、政策和措施，并組織實(shí)施;組織調(diào)研鄉(xiāng)村振興工作中的重大問題、績(jī)效評(píng)估，提出相關(guān)意見建議。

（三）編制全縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)規(guī)劃、重點(diǎn)區(qū)域鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，組織實(shí)施省、市鄉(xiāng)村振興行動(dòng)計(jì)劃和決戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域鄉(xiāng)村振興計(jì)劃。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫建設(shè)；負(fù)責(zé)銜接資金項(xiàng)目的申報(bào)、審批、上報(bào)備案和檢查驗(yàn)收工作；擬定中央、省、市下達(dá)的銜接資金分配建議方案；負(fù)責(zé)銜接資金使用的審批、監(jiān)督管理、績(jī)效考評(píng)；負(fù)責(zé)對(duì)銜接資金項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（五）組織開展全縣鄉(xiāng)村振興的統(tǒng)計(jì)、動(dòng)態(tài)分析、成果宣傳和經(jīng)驗(yàn)交流工作;負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)的日常管理和維護(hù)。

（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣直各部門做好職責(zé)范圍內(nèi)鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)，抓好督查督導(dǎo)、統(tǒng)籌調(diào)度、信息收集工作。

（七）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)脫貧人口小額信貸工作。

（八）負(fù)責(zé)東西部協(xié)作、對(duì)口幫扶工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)東西部協(xié)作、社會(huì)幫扶和對(duì)口幫扶工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央、省、市定點(diǎn)幫扶工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)社會(huì)力量參與扶貧開發(fā)；承擔(dān)境外、省外非政府組織和個(gè)人幫扶玉山縣的聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)及交流與合作工作。

（十）負(fù)責(zé)組織實(shí)施好農(nóng)村致富帶頭人培訓(xùn)工作。

（十一）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合相關(guān)工作；加大科技創(chuàng)新，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按照規(guī)定做好大數(shù)據(jù)。發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（十二）承擔(dān)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（十三）承擔(dān)縣委、縣政府和省、市鄉(xiāng)村振興局交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

2024年玉山縣鄉(xiāng)村振興局共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)：10人，其中：行政編制人數(shù)6人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)4人；實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)12人，包括行政在職人數(shù)6人、全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)6人；退休人員6人

第二部分  玉山縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

 2024年縣鄉(xiāng)村振興局收入預(yù)算總額為9125.65萬元，較上年預(yù)算安排增加8411.94萬元，財(cái)政撥款收入9124.25萬元，較上年預(yù)算安排增加8711.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.4萬元，較上年預(yù)算安排減少299.64萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年縣鄉(xiāng)村振興局支出預(yù)算總額為9125.65萬元。較上年預(yù)算安排增加8411.94萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出213.95萬元，較上年預(yù)算安排增加95.78萬元，其中：工資福利支出161萬元，商品和服務(wù)支出52.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.15萬元。項(xiàng)目支出8911.7萬元，較上年預(yù)算安排增加8316.16萬元。其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4514.3萬元，生產(chǎn)發(fā)展3267萬元，社會(huì)發(fā)展489.9萬元，貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息340萬元，其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出300.5。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出9112.5萬元，較上年預(yù)算安排增加8398.79萬元；住房保障支出13.15萬元，較上年預(yù)算安排增加13.15萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出類工資福利支出159.6萬元，較上年預(yù)算安排增加53.15萬元；商品和服務(wù)支出52.8萬元，較上年預(yù)算安排增加41.38萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.15萬元，較上年預(yù)算安排增加0.15萬元；項(xiàng)目支出類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1130.4萬元，較上年預(yù)算安排增加1130.4萬元；資本性支出（基本建設(shè)）2215.3萬元，較上年預(yù)算安排增加2215.3萬元；資本性支出2299萬元，較上年預(yù)算安排增加2299萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3267萬元，較上年預(yù)算安排增加3267萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年玉山縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額9124.25萬元，較上年預(yù)算安排增加8711.58萬元；其中：

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出9111.1萬元，較上年預(yù)算安排增加8698.43萬元；住房保障支出13.15萬元，較上年預(yù)算安排增加13.15萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出基本支出213.95萬元，較上年預(yù)算安排增加95.78萬元，其中：工資福利支出161萬元，商品和服務(wù)支出52.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.15萬元。項(xiàng)目支出8911.7萬元，較上年預(yù)算安排增加8316.16萬元。其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1130.4萬元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼3267萬元、基本建設(shè)支出2215.3萬元，其他資本性支出2299萬元。 

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 52.8 萬元，比2023年預(yù)算增加  41.38 萬元，增加  362.34 %。具體支出情況是：辦公費(fèi)2萬元，較上年增加1.5萬元；郵電費(fèi)0.6萬元，較上年增加0.1萬元；差旅費(fèi)1萬元，較上年增加5萬元；；培訓(xùn)費(fèi)10萬元，較上年增加10萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年增加0.5萬元；勞務(wù)費(fèi)22萬元，較上年增加20.8萬元；其他交通費(fèi)用5.26萬元，較上年增加1.84萬元；其他商品和服務(wù)支出3.94萬元，較上年增加1.98萬元；較上年預(yù)算安排的增加362.34%。主要原因：將縣級(jí)鄉(xiāng)村振興銜接配套資金支出列入年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額 11 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  1   萬元、政府采購工程預(yù)算  0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 10 萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛  0   輛，其中，一般公務(wù)用車  0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：   無  。

（九）項(xiàng)目情況說明

1、縣級(jí)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述

投入建設(shè)我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括道 路建設(shè)(通村路、通戶路、小型橋梁等)、產(chǎn)業(yè)路、農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè)等。

②立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)中央、省、市相關(guān)文件精神和要求，從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)上 報(bào)的項(xiàng)目庫中提取符合2024年度村莊建設(shè)發(fā)展需求的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，所需的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入各級(jí)政府年度財(cái)政預(yù)算。

根據(jù)我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)上報(bào)的需要在2024年度建設(shè)的農(nóng)村 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接領(lǐng)導(dǎo)小組同意并下文安排2024年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2215.3萬元。

③實(shí)施主體

玉山縣鄉(xiāng)村振興局

④實(shí)施方案

(一)立項(xiàng)必要性。

為實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，助推農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，實(shí)現(xiàn)惠民利民成效，從前期充分調(diào)研、聽取群眾“急 難愁盼”需求，與國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、國(guó)家行業(yè)規(guī)劃及省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等相符。

(二)投入經(jīng)濟(jì)性

成本測(cè)算依據(jù)充分，與經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等匹配。

(三)績(jī)效目標(biāo)合理性

績(jī)效目標(biāo)填報(bào)完整、指向明確、內(nèi)容清晰，具有明確的產(chǎn)出和效果指標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)全面充分，量化細(xì)化。預(yù)期績(jī)效顯著,與資金安排匹配。

(四)實(shí)施方案可行性

項(xiàng)目經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策， 履行程序規(guī)范。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理，明確項(xiàng)目范圍、內(nèi)容、時(shí)間進(jìn)度等要素，具備項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(五)籌資合規(guī)性

籌資方式合理、渠道合法合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分，資金可持續(xù)。

⑤實(shí)施周期

一年

⑥年度預(yù)算安排

2215.3萬元

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

2、省級(jí)轉(zhuǎn)移支付鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述

投入建設(shè)我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括道路建設(shè)(通村路、通戶路、小型橋梁等)、產(chǎn)業(yè)路、農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè)等。

②立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)中央、省、市相關(guān)文件精神和要求，從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)上 報(bào)的項(xiàng)目庫中提取符合2024年度村莊建設(shè)發(fā)展需求的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，所需的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入各級(jí)政府年度財(cái)政預(yù)算。

根據(jù)我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)上報(bào)的需要在2024年度建設(shè)的農(nóng)村 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接領(lǐng)導(dǎo)小組同意并下文安排省級(jí)轉(zhuǎn)移支付2024年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金2299萬元。

③實(shí)施主體

玉山縣鄉(xiāng)村振興局

④實(shí)施方案

(一)立項(xiàng)必要性。

為實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，助推農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，實(shí)現(xiàn)惠民利民成效，從前期充分調(diào)研、聽取群眾“急 難愁盼”需求，與國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、國(guó)家行業(yè)規(guī)劃及省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等相符。

(二)投入經(jīng)濟(jì)性

成本測(cè)算依據(jù)充分，與經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等匹配。

(三)績(jī)效目標(biāo)合理性

績(jī)效目標(biāo)填報(bào)完整、指向明確、內(nèi)容清晰，具有明確的產(chǎn)出和效果指標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)全面充分，量化細(xì)化。預(yù)期績(jī)效顯著,與資金安排匹配。

(四)實(shí)施方案可行性

項(xiàng)目經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策， 履行程序規(guī)范。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理，明確項(xiàng)目范圍、內(nèi)容、時(shí)間進(jìn)度等要素，具備項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(五)籌資合規(guī)性

籌資方式合理、渠道合法合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分，資金可持續(xù)。

⑤實(shí)施周期

一年

⑥年度預(yù)算安排

2299萬元

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

3、中央轉(zhuǎn)移支付鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述

投入建設(shè)我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括道路建設(shè)(通村路、通戶路、小型橋梁等)、產(chǎn)業(yè)路、農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè)等。

②立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)中央、省、市相關(guān)文件精神和要求，從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)上 報(bào)的項(xiàng)目庫中提取符合2024年度村莊建設(shè)發(fā)展需求的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，所需的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入各級(jí)政府年度財(cái)政預(yù)算。

根據(jù)我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)上報(bào)的需要在2024年度建設(shè)的農(nóng)村 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接領(lǐng)導(dǎo)小組同意并下文安排中央轉(zhuǎn)移支付2024年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金3267萬元。

③實(shí)施主體

玉山縣鄉(xiāng)村振興局

④實(shí)施方案

(一)立項(xiàng)必要性。

為實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，助推農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，實(shí)現(xiàn)惠民利民成效，從前期充分調(diào)研、聽取群眾“急 難愁盼”需求，與國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、國(guó)家行業(yè)規(guī)劃及省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等相符。

(二)投入經(jīng)濟(jì)性

成本測(cè)算依據(jù)充分，與經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等匹配。

(三)績(jī)效目標(biāo)合理性

績(jī)效目標(biāo)填報(bào)完整、指向明確、內(nèi)容清晰，具有明確的產(chǎn)出和效果指標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)全面充分，量化細(xì)化。預(yù)期績(jī)效顯著,與資金安排匹配。

(四)實(shí)施方案可行性

項(xiàng)目經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策， 履行程序規(guī)范。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理，明確項(xiàng)目范圍、內(nèi)容、時(shí)間進(jìn)度等要素，具備項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(五)籌資合規(guī)性

籌資方式合理、渠道合法合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分，資金可持續(xù)。

⑤實(shí)施周期

一年

⑥年度預(yù)算安排

3267萬元

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

4、雨露計(jì)劃項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述

為引導(dǎo)農(nóng)村貧困家庭新成長(zhǎng)勞動(dòng)力接受職業(yè)教育，提素質(zhì)、學(xué)技能，穩(wěn)就業(yè)、增收入，阻斷貧困代際傳遞。對(duì)全省脫貧家庭和防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)對(duì)象家庭子女初中、高中畢業(yè)后接受中、高等職業(yè)教育(含全日制普通中專、職業(yè)高中、技工學(xué)校，全日制普通大專、職業(yè)院校、高級(jí)技校、技師學(xué)院等)的在校學(xué)生給予“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助。標(biāo)準(zhǔn)為每人每學(xué)期1500元。

②立項(xiàng)依據(jù)

玉鄉(xiāng)振字(2021)21號(hào)《關(guān)于調(diào)整“雨露計(jì)劃”相關(guān)政策的通知》

③實(shí)施主體

玉山縣鄉(xiāng)村振興局

④實(shí)施方案

對(duì)全省脫貧家庭和防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)對(duì)象家庭子女初中、高中畢業(yè)后接受中、高等職業(yè)教育(含全日制普通中專、職業(yè)高中、技工學(xué)校，全日制普通大專、職業(yè)院校、高級(jí)技校、技師學(xué)院等)的在校學(xué)生給予“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助。標(biāo)準(zhǔn)為每人每學(xué)期1500元，補(bǔ)助發(fā)放時(shí)間為按學(xué)期發(fā)放，在國(guó)家相關(guān)學(xué)生比對(duì)信息發(fā)布后2個(gè)月內(nèi)完成。

⑤實(shí)施周期

一年

⑥年度預(yù)算安排

489.9萬元

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

對(duì)1633名貧困學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助

5、脫貧人口救助保險(xiǎn)項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述

為全縣建檔立卡脫貧人口因?yàn)?zāi)因?qū)W等救助資金的支付，切實(shí)增強(qiáng)脫貧人口防范化解因?yàn)?zāi)因意外返貧風(fēng)險(xiǎn)。由玉山縣鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)一向保險(xiǎn)公司進(jìn)行投保。

②立項(xiàng)依據(jù)

《關(guān)于建立健全脫貧成果鞏固提升機(jī)制的實(shí)施意見》

《關(guān)于金融支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的意見》

③實(shí)施主體

玉山縣鄉(xiāng)村振興局

④實(shí)施方案

對(duì)符合下列六種情況的，經(jīng)核實(shí)后，由保險(xiǎn)人按照協(xié)議約定支付脫貧人口救助資金。

在保險(xiǎn)期間內(nèi)，保障對(duì)象由于發(fā)生下列情形，導(dǎo)致生活陷入困境，經(jīng)村、鎮(zhèn)兩級(jí)認(rèn)定需要給予救助的，乙方按照本協(xié)議的約定負(fù)責(zé)賠償：

（1）由于疾病、突發(fā)意外事故、自然災(zāi)害原因?qū)е滤劳龅模?/span>

（2）由于意外事故產(chǎn)生自負(fù)醫(yī)療費(fèi)用的；

（3）因脫貧戶個(gè)人非主觀愿意造成第三方人身損害的；

（4）由于火災(zāi)、爆炸、自然災(zāi)害事故遭受財(cái)產(chǎn)損失的；

（5）由于子女就讀全日制大專及以上學(xué)校造成超額學(xué)費(fèi)等的；

（6）由于自然災(zāi)害、意外事故、動(dòng)物疾病疫病、病蟲害等原因直接造成保障對(duì)象的林果產(chǎn)業(yè)、畜禽產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)遭受損失的；

⑤實(shí)施周期

一年

⑥年度預(yù)算安排

98.65萬元

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

每人保險(xiǎn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每戶每年100元，按照全縣建檔立卡脫貧人口總數(shù)估算確定承保人數(shù)約0.9865萬戶。

6、精準(zhǔn)防貧保險(xiǎn)項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述

為已納入系統(tǒng)的“三類”監(jiān)測(cè)對(duì)象（除脫貧戶）和經(jīng)村、鎮(zhèn)和相關(guān)部門甄別認(rèn)定的因重大疾病、突發(fā)事件、不可抗拒自然災(zāi)害、因發(fā)展產(chǎn)業(yè)失敗等因素導(dǎo)致勞動(dòng)力喪失或家庭財(cái)產(chǎn)滅失的家庭等臨貧易貧的重點(diǎn)人群。由玉山縣鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)一向保險(xiǎn)公司進(jìn)行投保。

②立項(xiàng)依據(jù)

《關(guān)于開展防貧保險(xiǎn)工作的指導(dǎo)意見》

《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)防貧保險(xiǎn)工作的通知》

③實(shí)施主體

玉山縣鄉(xiāng)村振興局

④實(shí)施方案

防貧對(duì)象不事前確定，不事先識(shí)別，通過對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村人口近三年在疾病醫(yī)療、子女教育、住房保障等方面的支出進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析和入戶調(diào)查，甑別出重大疾病戶、因?qū)W負(fù)債戶、災(zāi)害變故戶、特殊困難戶等人群納入重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象，實(shí)施定向跟蹤。原則上按照防貧對(duì)象年人均可支配收入不低于上年度國(guó)家貧困線1.5倍（參照2020年脫貧標(biāo)準(zhǔn)為4000元/年，1.5倍即6000元）的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行框定。對(duì)符合下列五種情況的，經(jīng)核實(shí)后，由保險(xiǎn)人按照框架協(xié)議約定進(jìn)行防貧保險(xiǎn)金的支付。

1、“因病”防貧保險(xiǎn)

按照自付醫(yī)療費(fèi)用0.5萬元設(shè)置預(yù)警線，納入監(jiān)測(cè)范圍，經(jīng)查勘認(rèn)定符合條件的,自付費(fèi)用扣除0.5萬元起付線，剩余費(fèi)用在1萬元以下的，按照50%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；1萬元(含)至3萬元的，按照60%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；3萬元及以上的,按照70%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金。最高賠償限額不超過20萬/人。

自付醫(yī)療費(fèi)用為通過城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)、民政醫(yī)療救助、眾籌等各類補(bǔ)償后仍需個(gè)人支付的費(fèi)用。

2、“因?qū)W”防貧保險(xiǎn)

具有全日制學(xué)歷教育、注冊(cè)正式學(xué)籍的防貧對(duì)象子女在校接受高等教育(包括頂崗實(shí)習(xí))期間，以及非持續(xù)穩(wěn)定脫貧監(jiān)測(cè)戶子女在省內(nèi)獨(dú)立學(xué)院和省外普通高校接受高等教育(包括頂崗實(shí)習(xí))期間，包括義務(wù)教育之外、高等教育以下學(xué)生在校就讀期間，以年支付學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、教科書費(fèi)0.5萬元為監(jiān)測(cè)線，對(duì)經(jīng)核實(shí)可能致貧或返貧的，相應(yīng)費(fèi)用超出部分在0.3萬元以內(nèi)的，按100%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；0.3萬元(含)至0.5萬元的，按80%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；0.5萬元及以上的，按60%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金。每戶最高不超過5萬。

3、因?yàn)?zāi)（含意外事故）防貧保險(xiǎn)

（1）自然災(zāi)害類。以1萬元為預(yù)警線,家庭財(cái)產(chǎn)損失及農(nóng)作物在1萬元以上的，扣除1萬元起付線，超出部分在1萬元以下的，按40%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；1萬元(含)至3萬元的，按60%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；3萬元及以上的，按80%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金，每戶最高不超過20萬元。

（2）意外事故類。無法找到責(zé)任人或即使找到責(zé)任人但經(jīng)司法等程序未得到相應(yīng)賠償或已得到賠償?shù)枰L(zhǎng)期醫(yī)治等，可能導(dǎo)致生活處于貧困線以下的家庭，分以下兩種情況發(fā)放防貧保險(xiǎn)金：一是因財(cái)產(chǎn)損失過重可能返貧或致貧的，參照自然災(zāi)害類防貧保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；二是因醫(yī)療花費(fèi)過高可能返貧或致貧的，參照因病防貧保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，但交通類意外事故醫(yī)療費(fèi)用最高限額每人不超過20萬元。

（3）因意外事故造成防貧對(duì)象死亡的，按每人2萬元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；65（含）周歲以上按每人最高0.5萬元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；因意外事故造成防貧對(duì)象傷殘喪失勞動(dòng)能力的，按每人最高1萬元發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；防貧對(duì)象為單身戶的，不發(fā)放防貧保險(xiǎn)金。

4、因個(gè)人主要責(zé)任無法對(duì)第三方賠償防貧保險(xiǎn)

非主觀意愿造成第三方財(cái)產(chǎn)損失及人身傷害后，因賠償責(zé)任導(dǎo)致返貧或致貧時(shí)進(jìn)行保險(xiǎn)金發(fā)放。以0.5萬元為監(jiān)測(cè)線，相應(yīng)費(fèi)用超出部分在0.3萬元以內(nèi)的，按100%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；0.3萬元(含)至0.5萬元的，按80%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；0.5萬元及以上的，按60%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金。每人最高不超過20萬元。

5、因發(fā)展產(chǎn)業(yè)失敗

因?yàn)槭袌?chǎng)波動(dòng)、自然災(zāi)害等不可控因素導(dǎo)致個(gè)人發(fā)展產(chǎn)業(yè)失敗導(dǎo)致致貧或返貧進(jìn)行防貧保險(xiǎn)金發(fā)放，以供購買相應(yīng)生產(chǎn)資料用于恢復(fù)生產(chǎn)。以1萬元為監(jiān)測(cè)線，相應(yīng)費(fèi)用超出部分在0.3萬元以內(nèi)的，按100%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；0.3萬元(含)至0.5萬元的，按80%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金；0.5萬元及以上的，按60%比例發(fā)放防貧保險(xiǎn)金。最高賠償限額每戶不超過20萬元。

⑤實(shí)施周期

一年

⑥年度預(yù)算安排

138.8萬元

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

每人每年保險(xiǎn)金額20萬元，保險(xiǎn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每年45元，按照全縣建檔立卡脫貧人口總數(shù)估算確定承保人數(shù)約30558人。

7、駐村工作隊(duì)及鄉(xiāng)站村室人員意外傷害保險(xiǎn)項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述

為駐村工作隊(duì)及鄉(xiāng)站村室人員遭受意外傷害，并因該意外傷害導(dǎo)致其身故、殘疾或在中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不包括港、澳、臺(tái)地區(qū)）二級(jí)或二級(jí)以上或保險(xiǎn)人認(rèn)可的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行治療的意外醫(yī)療保險(xiǎn)金。由玉山縣鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)一向保險(xiǎn)公司進(jìn)行投保。

②立項(xiàng)依據(jù)

《江西省駐村第一書記和駐村工作隊(duì)選派管理辦法》

③實(shí)施主體

玉山縣鄉(xiāng)村振興局

④實(shí)施方案

1、意外身故、殘疾給付300000元。

2、意外醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償30000元。經(jīng)職工醫(yī)保或居民醫(yī)保報(bào)銷的，免賠額為0，給付比例為100%。未經(jīng)職工醫(yī)保或居民醫(yī)療保險(xiǎn)賠付的，在剔除社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)目錄外費(fèi)用后，免賠額100元，給付比例為90%。

⑤實(shí)施周期

一年

⑥年度預(yù)算安排

12.54萬元

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

保障駐村工作隊(duì)及鄉(xiāng)站村室人員遭受意外傷害，并因該意外傷害導(dǎo)致其身故、殘疾或在中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不包括港、澳、臺(tái)地區(qū)）二級(jí)或二級(jí)以上或保險(xiǎn)人認(rèn)可的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行治療的意外醫(yī)療保險(xiǎn)金給付。每人保險(xiǎn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每年300元，共418人。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年縣鄉(xiāng)村振興局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比上年增加0.5萬元，主要原因是：正常公務(wù)接待支出需要。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第三部分  玉山縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：年度終了時(shí)，未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

（一）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；

（二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。