玉山縣扶貧辦2021年部門(mén)預(yù)算

玉山縣扶貧辦2021年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分 玉山縣扶貧辦概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分 玉山縣扶貧辦2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 玉山縣扶貧辦2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

    三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣扶貧辦概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

縣扶貧辦是主管扶貧和移民工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省、市、縣有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)、老區(qū)建設(shè)和水庫(kù)移民工作的方針、政策；擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)、老區(qū)建設(shè)和水庫(kù)移民工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)、老區(qū)建設(shè)和水庫(kù)移民統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作；（二）在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬定全縣老區(qū)、貧困地區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制全縣水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施；按權(quán)限審核全縣深山區(qū)、地質(zhì)災(zāi)害區(qū)移民和新建大中型水庫(kù)（水電站）移民等各種移民安置規(guī)劃；（三）負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)、老區(qū)建設(shè)和移民項(xiàng)目的管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣扶貧開(kāi)發(fā)、老區(qū)建設(shè)和移民項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（四）參與制定全縣扶貧開(kāi)發(fā)、老區(qū)建設(shè)和水庫(kù)移民資金使用管理辦法；按規(guī)定會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理使用扶貧和水庫(kù)移民資金；會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣扶貧開(kāi)發(fā)、老區(qū)建設(shè)和水庫(kù)移民資金使用情況進(jìn)行稽查審查和監(jiān)督、檢查。（五）負(fù)責(zé)老區(qū)、貧困地區(qū)科技扶貧的培訓(xùn)、示范、推廣工作；負(fù)責(zé)建檔立卡貧困群眾“雨露計(jì)劃”培訓(xùn)工作；組織開(kāi)展水庫(kù)移民的生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)工作；組織開(kāi)展扶貧干部培訓(xùn)工作；（六）組織黨政機(jī)關(guān)和社會(huì)各界開(kāi)展定點(diǎn)扶貧和對(duì)口幫扶工作；協(xié)助貧困地區(qū)開(kāi)展對(duì)外聯(lián)絡(luò)；爭(zhēng)取并按規(guī)定接受境外政府和非政府組織的援助和招商引資工作；負(fù)責(zé)對(duì)外資扶貧款項(xiàng)的引進(jìn)、管理和監(jiān)督檢查工作。（七）完成職責(zé)領(lǐng)域的相關(guān)人才工作；（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

縣扶貧辦共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)15人，其中：行政編制4人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制11人；實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)15人，包括行政人員4人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員11人；退休人員7人。

第二部分  玉山縣扶貧辦2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年縣扶貧辦收入預(yù)算總額為2394.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少35.81%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入128.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加0.14%，專項(xiàng)收入1975.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少39.11%，其他收入236.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加29.75%，上年國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)54.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少61.45%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年縣扶貧辦支出預(yù)算總額為2394.31萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出419.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少13.78%，包括工資福利支出215.99萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出185.02萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬(wàn)元、其他資本性支出8萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1975.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少39.11%，包括基本建設(shè)支出196.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1779.2萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出2394.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少35.81%，其中行政運(yùn)行419.01萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)196.1萬(wàn)元，生產(chǎn)發(fā)展1489.2萬(wàn)元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息170萬(wàn)元，其他扶貧支出120萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：基本支出419.01萬(wàn)元，其中工資福利支出215.99萬(wàn)元（基本工資51.76萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼19.39萬(wàn)元，獎(jiǎng)金72.08萬(wàn)元，績(jī)效工資21.54萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老14.83萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.88萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.51萬(wàn)元，其他工資福利支出30萬(wàn)元），商品和服務(wù)支出185.02萬(wàn)元（辦公費(fèi)8萬(wàn)元，比上年增加10%，印刷費(fèi)28萬(wàn)元，比上年減少6.7%，差旅費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少16.67%，公務(wù)接待費(fèi)14.02萬(wàn)元，比上年減少15.03%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年持平，其他交通費(fèi)用45萬(wàn)元，比上年減少35.71%，其他商品和服務(wù)支出70萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬(wàn)元（獎(jiǎng)勵(lì)金10萬(wàn)元），其他資本性支出8萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置8萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出1975.3萬(wàn)元(資本性支出196.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1779.2萬(wàn)元)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年縣扶貧辦財(cái)政撥款支出預(yù)算2103.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少38.26%，具體支出情況是：行政運(yùn)行128.69萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)196.1萬(wàn)元、生產(chǎn)發(fā)展1489.2萬(wàn)元、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息170萬(wàn)元、其他扶貧支出120萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

無(wú)，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年縣扶貧辦公用經(jīng)費(fèi)支出185.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加49.37萬(wàn)元，具體支出情況是：辦公費(fèi)8萬(wàn)元，比上年增加10%，印刷費(fèi)28萬(wàn)元，比上年減少6.7%，差旅費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少16.67%，公務(wù)接待費(fèi)14.02萬(wàn)元，比上年減少15.03%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年持平，其他交通費(fèi)用45萬(wàn)元，比上年減少35.71%，具體原因是：壓縮一般性支出。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

     截止2020年12月31日，本部門(mén)已參加車(chē)改，無(wú)車(chē)輛。     2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛  0  輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

     （八）項(xiàng)目情況說(shuō)明

  1、扶貧項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：2021年，玉山縣扶貧辦公室項(xiàng)目共分為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面、生產(chǎn)發(fā)展方面、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息方面、其他扶貧支出方面等4方面預(yù)算，共預(yù)算1975.3萬(wàn)元，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)196.1萬(wàn)元、生產(chǎn)發(fā)展1489.2萬(wàn)元、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息170萬(wàn)元、其他扶貧支出120萬(wàn)元。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

省市縣相關(guān)扶貧資金管理文件

（3）實(shí)施主體

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府、黨工委、村居委員會(huì)以及項(xiàng)目實(shí)施單位。

（4）實(shí)施方案

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，各制定相關(guān)實(shí)施具體方案

（5）實(shí)施周期

  2021年1月1日---12月31日

（6）年度預(yù)算安排

項(xiàng)目預(yù)算1975.3萬(wàn)元，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)196.1萬(wàn)元、生產(chǎn)發(fā)展1489.2萬(wàn)元、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息170萬(wàn)元、其他扶貧支出120萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年扶貧辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.02萬(wàn)元，其中：

公務(wù)接待費(fèi)14.02萬(wàn)元，比2020年減少2.48萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開(kāi)支。

第三部分 玉山縣扶貧辦2021年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出；

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出；

生產(chǎn)發(fā)展：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出；

扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)扶貧貸款的獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出。

其他扶貧支出：反映出上述項(xiàng)目意外其他用于扶貧方面的支出。