玉山縣扶貧辦公室2019年部門預算

玉山縣扶貧辦公室2019年部門預算

目   錄

第一部分玉山縣扶貧辦公室概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分 玉山縣扶貧辦公室2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 玉山縣扶貧辦公室2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

    三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣扶貧辦公室概況

一、部門主要職責

玉山縣扶貧辦公室是主管玉山縣扶貧和移民工作的縣政府工作部門，主要職責是：

（一）貫徹執行黨和國家以及省市扶貧開發和大中型水利水電工程移民搬遷安置，后期扶持的方針，政策和法律，法規，擬訂有關具體政策措施并組織實施。

（二）負責擬訂全縣扶貧開發和移民工作的中長期規劃和年度計劃并組織實施，組織，協調和指導全縣產業扶貧，科技扶貧工作，組織和指導社會扶貧工作。

（三）負責實施核準的移民安置規劃和后期扶持規劃。負責全縣扶貧，移民安置開發建設項目的組織實施和監督指導。

（四）負責組織貧困，移民群眾生產技能和勞動力轉移培訓，開展扶貧，移民干部培訓。

（五）承擔扶貧，移民資金管理責任。擬訂全縣扶貧開發和移民資金使用管理和項目管理辦法，負責有關項目，資金，基金，物資的分配，管理，使用，績效考評，統計監測等工作。

（六）負責扶貧開發和移民信訪接待，辦理，回復工作，協調，指導有關的社會穩定工作，負責扶貧開發和移民后期扶持政策宣傳和信息管理工作。

（七）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

玉山縣扶貧辦公室共有預算單位1個。編制人數17人，其中：行政編制8人，全部補助事業編制9人；實有人數23人，其中：在職人數16人，包括行政人員8人，全部補助事業人員8人；臨時工6人；聘用人員1人。

第二部分 玉山縣扶貧辦公室2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

 2019年縣扶貧辦收入預算總額為3039.1萬元，較2018年收入預算總額增加96.36萬元，增長3.27%。其中：財政撥款收入3039.1萬元。

（二）支出預算情況

 2019年縣扶貧辦支出預算總額為3039.1萬元，較2018年支出預算總額增加96.36萬元，增長3.27%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出259.9萬元，包括工資福利支出106.64萬元，商品和服務支出153.1萬元，其他商品和服務支出0.16萬元；項目支出2779.2萬元。

按支出功能科目劃分：扶貧3039.1萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出106.64萬元，其中：基本工資47.21萬元，津貼補貼19.2萬元，第十三月工資1.99萬元，績效工資19.56萬元，社會保險繳費18.53萬元；商品和服務支出153.1萬元，其中：辦公費18.5萬元，印刷費24.3萬元，差旅費9萬元，公務接待費16.5萬元，其他交通費用60.2萬元，其他商品和服務支出24.6萬元；對個人和家庭的補助：離退休費0.16萬元；項目支出2779.2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2019年縣扶貧辦財政撥款支出預算3039.1萬元，較2018年財政撥款支出增加96.36萬元，增長3.27%。具體支出情況是：基本工資47.21萬元，津貼補貼19.2萬元，第十三月工資1.99萬元，績效工資19.56萬元，社會保險繳費18.53萬元，辦公費18.5萬元，印刷費24.3萬元，差旅費9萬元，公務接待費16.5萬元，其他交通費用60.2萬元，其他商品和服務支出24.6萬元，離退休費0.16萬元，項目支出2779.2萬元。

（四）政府性基金情況

無

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2019年縣扶貧辦公用經費支出153.1萬元，較上年預算安排增加118.1萬元，具體支出情況是：辦公費18.5萬元，較上年增加13.5萬元；印刷費24.3萬元，較上年增加24.3萬元；差旅費9萬元，較上年增加6萬元；公務接待費16.5萬元，較上年減少0.5萬元；其他交通費用60.2萬元，較上年增加60.2萬元；其他商品和服務支出24.6萬元，較上年增加24.6萬元。主要原因是：加大脫貧攻堅宣傳力度，深入脫貧攻堅一線調查。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費有增加，公務接待費用減少。

（六）政府采購情況

2019年玉山縣扶貧辦公室政府采購總額11.4萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算11.4萬元。

（七）國有資產占有使用情況

    無

     （八）績效目標設置情況

   2020年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金2779.2萬元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年縣扶貧辦三公經費支出16.5萬元，比2018年減少0.5萬元，減少原因是盡量壓縮開支。具體情況是：公務接待費16.5萬元，比2018年減少0.5萬元，減少原因是盡量壓縮開支。

第三部分 玉山縣扶貧辦公室2019年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。