玉山縣扶貧辦2020年部門預算

玉山縣扶貧辦2020年部門預算

目   錄

第一部分 玉山縣扶貧辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分 玉山縣扶貧辦2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣扶貧辦概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行黨和國家及省、市、縣有關扶貧開發、老區建設和水庫移民工作的方針、政策；擬訂全縣扶貧開發、老區建設和水庫移民工作的規范性文件并組織實施；負責全縣扶貧開發、老區建設和水庫移民統計監測工作；（二）在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，擬定全縣老區、貧困地區扶貧開發規劃和年度工作計劃并組織實施；會同有關部門編制全縣水庫移民后期扶持規劃和年度項目計劃并組織實施；按權限審核全縣深山區、地質災害區移民和新建大中型水庫（水電站）移民等各種移民安置規劃；（三）負責全縣扶貧開發、老區建設和移民項目的管理，會同有關部門對全縣扶貧開發、老區建設和移民項目的實施情況進行監督檢查。（四）參與制定全縣扶貧開發、老區建設和水庫移民資金使用管理辦法；按規定會同有關部門管理使用扶貧和水庫移民資金；會同有關部門對全縣扶貧開發、老區建設和水庫移民資金使用情況進行稽查審查和監督、檢查。（五）負責老區、貧困地區科技扶貧的培訓、示范、推廣工作；負責建檔立卡貧困群眾“雨露計劃”培訓工作；組織開展水庫移民的生產技術培訓工作；組織開展扶貧干部培訓工作；（六）組織黨政機關和社會各界開展定點扶貧和對口幫扶工作；協助貧困地區開展對外聯絡；爭取并按規定接受境外政府和非政府組織的援助和招商引資工作；負責對外資扶貧款項的引進、管理和監督檢查工作。（七）完成職責領域的相關人才工作；（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

縣扶貧辦共有預算單位1個。編制人數17人，其中：行政編制4人、全部補助事業編制13人；實有人數17人，其中：在職人數17人，包括行政人員4人、全部補助事業人員13人；退休人員6人。

第二部分   玉山縣扶貧辦2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年縣扶貧辦收入預算總額為3730.19萬元，較2019年收入預算總額增加691.09萬元，增加22.74%。其中：一般公共預算撥款收入128.51萬元，專項收入3279.19萬元，其他收入182.02萬元，上年結轉140.47萬元。

（二）支出預算情況

2020年縣扶貧辦支出預算總額為3730.19萬元，較2019年支出預算總額增加691.09萬元，增加22.74%。其中：

    按支出功能科目劃分：農林水支出-扶貧支出3730.19萬元，其中：基本支出（行政運行）486萬元，項目支出3244.19萬元（農村基本設施建設1000萬元，其他扶貧支出2244.19萬元）。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出222.58萬元（基本工資57.47萬元，津貼補貼24.79萬元，獎金67萬元，績效工資21.54萬元，機關事業單位基本養老17.66萬元，職工基本醫療保險繳費3.32萬元，其他社會保障繳費2萬元，其他工資福利支出28.8萬元），商品和服務支出214.3萬元（辦公費7.15萬元，印刷費30萬元，差旅費12萬元，公務接待費16.5萬元，工會經費10萬元，其他交通費用70萬元，其他商品和服務支出68.65萬元），對個人和家庭的補助10.02萬元（退休費0.02萬元，獎勵金10萬元）其他資本性支出39.1萬元（辦公設備購置39.1萬元）。項目支出3244.19萬元(基礎設施建設1000萬元，商品和服務支出417.73，對個人和家庭的補助1780.76，其他資本性支出45.7萬元)。

（三）財政撥款支出情況

2020年縣扶貧辦財政撥款支出預算3407.7萬元，具體支出情況是：農林水支出-扶貧支出3407.7萬元，其中：基本支出163.51萬元，項目支出3244.19萬元（農村基本設施建設1000萬元，其他扶貧支出2244.19萬元）較2019年財政撥款收入預算總額增加480.6萬元，較上年預算安排增加16.42%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年縣扶貧辦公用經費支出135.65萬元，較上年預算安排增加7.15萬元，增長5.56%。具體支出情況是：辦公費7.15萬元，較上年減少11.35萬元；印刷費30萬元，較上年增加5.7萬元；差旅費12萬元，較上年增加3萬元；公務接待費16.5萬元，與上年持平；其他交通費用70萬元，較上年增加9.8萬元。具體原因是：2020年是脫貧攻堅收官之年，差旅費和其他交通費用及印刷資料的支出會大幅增加。

（六）政府采購情況

2020年縣扶貧辦政府采購支出69萬元，政府采購貨物預算54萬元、政府采購服務預算15萬元。

（七）國有資產占有使用情況

  截止2019年12月31日，部門已參加車改，單位沒有車輛。

     （八）績效目標設置情況

     2020年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金3244.19萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年縣扶貧辦年初預算“三公”經費支出66.61萬元，其中公務接待費66.61萬元，比2019年增加50.11萬元。具體情況是：脫貧攻堅普查項目增加50.11萬元。

第三部分  名詞解釋

農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。