發改委2024年部門預算公開信息

玉山縣發展和改革委員會2024年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣發展和改革委員會概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分 縣發展和改革委員會2024年部門預算說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分  縣發展和改革委員會2024年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣發展和改革委員會概況

一、玉山縣發展和改革委員會主要職責是：

1、組織擬訂和實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，承擔統一規劃體系建設工作。負責縣級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全縣發展規劃的統籌銜接。

2、提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，并提出相關調整建議。

3、統籌提出全縣國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全縣經濟和社會發展態勢趨勢、提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應付措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整少數由縣政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。統籌協調并參與研究制定財政政策、金融政策和土地政策。

4、指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。

5、提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策。承擔統籌協調“走出去”有關工作。會同有關部門提出外商投資準入負面清單。負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

6、負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和標準。會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織申報中央、省級、市級財政性建設資金，負責全縣政府性投資項目立項、初步設計審查、總投資概算審查及概算調整。負責全縣企業類投資項目的備案。負責由上級發改部門審批核準類項目的轉報工作。規劃全縣重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資措施。

7、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大措施，組織擬訂相關區域規劃和措施。統籌推進實施區域協調發展戰略。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。

8、組織擬訂綜合性產業規劃。協調第一、二產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大策略。協調推進重大基礎設施建設，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略規劃和重大策略。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性措施。

9、推進實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃，研究提出創新發展和培育經濟發展新動能的措施。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高新技術產業和戰略性新興產業發展規劃，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。協同有關部門制定人才工作重大政策，實施人才工作重大工程。提出經濟社會發展和重點項目的人才需求意見。

10、跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、能源安全、科技安全、社會安全等各項風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源、能源等重點領域涉及國家安全工作協調機制相關工作。負責全縣重要商品總量平衡和宏觀調控，提出全縣重要工業品、原材料和重要農產品進出口調控意見并協調落實。配合有關部門擬訂縣級救災物資儲備規劃。

11、負責全縣社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革銜接，協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、調整收入、完善社會保障與經濟協調發展的建議。牽頭開展社會信用體系建設。

12、研究能源開發和利用，負責能源行業管理，提出能源發展戰略和政策建議，擬訂能源行業發展規劃和計劃。加強能源監督管理，監測和分析能源產業、能源安全的發展狀況，規劃重大項目布局。推進能源市場建設，維護能源市場秩序。負責全縣石油、天然氣管道的保護工作，統籌協調管道保護的重大問題。

13、推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復，能源資源節約和綜合利用等工作。研究提出健全生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。研究提出能源消費控制目標、任務并組織實施。

14、負責統籌交通運輸發展規劃與國民經濟和社會發展規劃、年度計劃的銜接平衡，審核全縣綜合交通運輸體系規劃和重大專項規劃，安排交通建設年度計劃和重大交通投資項目，綜合分析交通運輸運行狀況，協調有關重大問題，提出統籌綜合交通發展有關政策建議。

15、會同有關部門擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。推動實施軍民融合發展戰略，組織編制全縣國民經濟動員規劃，協調和組織實施全縣國民經濟動員有關工作。

16、全面落實本部門安全生產工作職責和能源安全專業委員會辦公室職責，督促有關企業全面落實安全生產主體責任。負責將安全生產工作納入國民經濟與社會發展中長期規劃，在研究制定產業規劃時，提出安全生產有關政策措施。

17、貫徹執行國防動員、人民防空和軍事設施保護法律法規，組織擬訂我縣國防動員、人民防空和軍事設施保護的政府規范性文件草案，擬定相關政策、規劃、計劃并組織實施。負責經濟動員、人民防空、交通備戰、科技動員、信息動員等綜合協調。統籌指導各行業主管部門國防動員專業保障隊伍、群眾性防空組織建設。組織開展國防動員潛力統計調查，協調推進國防動員信息化建設。組織指導協調軍事設施保護，會同有關部門指導重要經濟目標防護工作。負責人民防空建設管理和組織實施，管理全縣人民防空經費和國有資產。負責縣委縣國防動員委員會決定事項的督查督辦。戰時和重大軍事行動時組織開展城市人民防空襲斗爭。承辦縣國防動員委員會交辦的其他事項。

18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

部門2024年主要工作任務

2024年，玉山縣發改委咬定“勇擔當、勇爭先、善作為”的目標要求，認真貫徹市、縣經濟工作會議精神，準確把握面臨的發展形勢，準確把握穩中求進的工作總基調，準確把握2024年的發展目標，堅持以供給側結構性改革為主線，立足部門職能，結合玉山發展實際，不斷完善工作思路和舉措，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展與安全，繼續做好“六穩”“六?！惫ぷ?，切實履職擔當，奮力推進玉山經濟社會高質量跨越式發展，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開！

    一是強政治引領，不斷加強黨對發展改革工作的集中統一領導，充分發揮黨組“把方向、管大局、保落實” 的領導作用。持續推進“五型”發改機關建設，打造過硬隊伍，增強干事本領，錘煉優良作風，營造風清氣正的政治生態。

    二是堅持“項目為大、項目為王、項目為重”不動搖，全力以赴擴大有效投資。增強前瞻性、預見性和科學性，精準把握國家政策取向、明確建設重點，在產業、民生、重大基礎設施等領域，精準謀劃項目，著力項目前期，加強要素保障，強化調度考核，全面提高項目建設開工率、完工率和入統率。

    三是在爭取政策和資金上主動作為。緊跟國家政策和投資走向，加強對接聯系，積極爭取更多項目進入省、市計劃“盤子”。積極組織申報政府專項債、補短板融資貸款，千方百計爭取中央預算內資金支持。

四是切實抓好全省高質量發展綜合績效考評相關指標任務的落實，做好迎檢工作。分析我縣在全省營商環境考評工作中存在的不足，揚優補短，強化調度對接，提高營商環境便利度，提升考核全省排位。

    五是持續推進生態文明建設，落實長江經濟帶“共抓大保護”工作。加快生態文明制度創新，形成改革經驗成果，大力推進生態產品價值實現，實現“兩山”轉換，推動綠色發展。以落實雙碳戰略為目標，抓好能耗雙控和遏制“兩高”項目盲目發展工作。在引進大工業、大農業項目的同時，加大力度引進文旅康養項目，大力發展文旅康養、數字經濟等現代服務業。

    六是加大投資力度，優化投資結構，提升發展質量。著力破解穩投資與財力支出困難的矛盾，加大引導社會資本對產業方面的投入力度。積極引進大農業、大工業、大文旅項目，促進經濟高質量發展。加大基礎設施建設投資比重，特別是加大水利、交通、新基建等方面投入。    

    七是深化“放管服”改革，把優化營商環境作為“一號改革工程，不斷優化發展環境。積極推進改革措施落實，有效推動稅費政策落地，努力提升政務服務，不斷提高行政審批效率。加快推進社會信用體系建設。深化廉潔工程建設，扎實推進廉潔玉山建設。

   八是深化價格改革，規范價格管理。不斷增強服務中心、服務大局的意識和能力，努力保持價格總水平及民生商品價格基本穩定，審慎推進價格改革，深化價格公共服務。

   九是統籌好發展與安全。牢固樹立底線思維，發揮發改部門職能，做好能源工作，確保能源安全；運用好涉糧問題專項巡視檢查成果，做好涉糧工作，保障糧食安全；會同有關部門切實做好經濟金融領域風險防范化解工作，提升安全發展能力。

十是全力推進衢饒示范區建設，加快示范區控制性詳細規劃、產業發展規劃編制，主動加強與省市發改委對接，積極爭取重大項目、重大資金、重大政策支持，加強與江山、常山方面的對接，共同探索創新示范區管理體制、投資開發、利益分享等合作模式。

十一推進“十百千萬”重大項目的發展建設。

……

二、部門機構設置及人員基本情況

玉山縣發展和改革委員會共有預算單位1個，包括委本級預算單位。編制人數43人，其中：行政編制18人、工勤編制1人、全額補助事業編制13人、自收自支事業編制11人；實有人數91人，其中：在職人數66人，包括行政人員14人、全額補助事業人員13人、自收自支事業人員12人、單位臨聘人員27人；退休人員20人；其他人員5人。

第二部分  玉山縣發展和改革委員會2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年玉山縣發改委收入預算總額為1636.26萬元，較上年預算安排854.14萬元增加782.12萬元，財政撥款收入  1491.26萬元，較上年預算安排634.33萬元增加856.93萬元，事業收入0萬元，較上年預算安排增加（減少） 0萬元；其他收入145萬元，較上年0萬元增加145萬元; 上年結轉（結余）0萬元較上年結轉（結余）219.91萬元減少219.91萬元。

（二）支出預算情況

2024年玉山縣發改委支出預算總額為1636.26萬元，較上年預算安排854.14萬元增加782.12萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出721.06萬元，較上年預算安排575.32增加145.74 萬元，其中：工資福利支出498.72萬元，商品和服務支出39.89萬元，對個人和家庭的補助支出36.65萬元，資本性支出0.8萬元,其他支出145萬元。項目支出915.20萬元，較上年預算安排278.82增加636.38萬元，其中：商品和服務支出796.2萬元，資本性支出119萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1586.92萬元，較上年預算安排854.14萬元增加732.78萬元；社會保障和就業支出6.94萬元，較上年預算安排增加6.94萬元；住房保障支出42.40萬元，較上年預算安排增加42.40萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出498.72萬元，較上年預算安排432.30萬元增加66.42萬元；商品和服務支出39.89萬元，較上年預算安排38.84萬元增加1.05萬元；對個人和家庭補助支出36.65萬元，較上年預算安排0萬元增加36.65萬元；資本性支出0.80萬元，較上年預算安排1.50萬元增加0.70萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年玉山縣發改委財政撥款支出預算總額1491.26萬元，較上年預算安排634.33萬元增加856.93萬元，增幅135.1%，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1441.92萬元，較上年預算安排634.33增加807.59萬元；社會保障和就業支出6.94萬元，較上年預算安排增加6.94萬元；住房保障支出42.40萬元，較上年預算安排增加42.40萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出576.06萬元，較上年預算安排472.63增加103.43萬元，其中：工資福利支出498.72萬元，商品和服務支出39.89萬元，對個人和家庭的補助支出36.65萬元，資本性支出0.80萬元。項目支出915.20萬元，較上年預算安排161.70增加753.5萬元，其中：商品和服務支出796.2萬元，資本性支出119萬元。

（四）政府性基金情況

2024年玉山縣發改委政府性基金支出預算為0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元，

說明：本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2024年縣發改委國有資本經營支出預算為0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元，

說明：本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算 40.69 萬元，比2023年預算增加  0.35 萬元，增長  0.9 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，具體包括：辦公費5.81萬元較上年預算安排6.14萬元減少0.33萬元，印刷費4.5萬元較上年預算安排4.5萬元增加（減少）0萬元擠平，咨詢費2萬元較上年預算安排2萬元增加（減少）0萬元擠平，郵電費2.88萬元較上年預算安排2.88萬元增加（減少）0萬元擠平、差旅費4.10萬元較上年安排4.15萬元減少0.05萬，培訓費0.5萬元較上年預算1.5萬元減少1.00萬元，公務接待2.50萬元較上年預算安排增加2.5萬元，勞務費3.27萬元較上年預算安排1.34萬元減少1.93萬元，委托業務費1.44萬元較上年預算安排增加1.44萬元，工會費3.59萬元較上年預算安排2.05萬元增加1.54萬元，其他交通費9.30萬元較上年預算安排12.78萬元減少3.48萬元，資本性支出0.8萬元較上年預算安排1.5萬元增加0.7萬元。

（七）政府采購情況

2024年縣發改委政府采購總額  117.96  萬元，其中：政府采購貨物預算  103.96   萬元、政府采購工程預算   0 萬元、政府采購服務預算  14   萬元。

2024年縣發改委政府采購支出117.96萬元，其中：A4黑白打印機2臺0.40萬元、液晶顯示器2臺0.20萬元、復印機2臺2.0萬元、其他無線電通信設備14臺84萬元、臺式計算機10臺8.50萬元、A4彩色打印機1臺0.20萬元、其他打印機2臺0.4萬元、多功能一體機3臺1.35萬元、碎紙機4臺0.32萬元，空調機4臺1.4萬元、掃描儀2臺0.24萬元，其他臺桌類10臺1.10萬元、復印紙150件3.15萬元、便攜式計算機1臺0.7萬元，其他印刷服務12批次12.00萬元、一般會議服務8批.次2萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛  1  輛，其中，一般公務用車  0  輛，執法執勤特種用車  1   輛。

2024年部門預算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：  0            。

（九）項目情況說明

1、人防易地建設費項目

①項目概述： 人防工程是防備敵人突然襲擊，有效地掩蔽人員和物資，保存戰爭潛力的重要設施；是堅持城鎮戰斗，長期支持反侵略戰爭直至勝利的工程保障。隨著人口的不斷增長和城市化進程的加速，城市面臨著越來越多的安全隱患。為了有效應對可能發生的自然災害和惡劣環境條件下的安全威脅，建設人防工程已經成為許多城市必不可少的任務。本項目立項旨在人防工程的建設和有效實施。

②立項依據：我委和縣財政聯合發文后由市辦下發的關于年度預算的批復，饒國動辦發【2024】1號

③實施主體：玉山縣發展和改革委員會

④實施方案：人防項目經費是進行人防建設和開展人防業務工作的專項經費，由國家和社會共同負擔。人防經費監督主要是對本部門和所屬單位的財務活動進行審核、檢查的行為。

通過對預算的編制、執行和財務報告的真實性、準確性和完整性；對收入和支出；對各種往來款項；對資產管理情況；對工程建設項目和造價；對經濟合同 對執行財務制度等方面進行管理。

⑤實施周期：1年期

⑥年度預算安排：810萬元，

⑦績效目標和指標：人防地下建設項目335萬元，人員項目日常調度153萬元，宣傳教育國防動員39萬元、設施設備維護119萬元，人防地下室維護102萬元，其他綜合類項目62萬元。

2、發展和改革事務專項經費

①項目名稱： 發展和改革事務專項經費

②立項依據：玉山縣發展和改革委員會

③實施主體：玉山縣發展和改革委員會

④實施方案：保障發展和改革事務的創新和發展；保障信用體系建設的正常建立，營商環境的進一步優化；確保保供穩價工作順利開展；保障節能監督與能耗雙控工作的順利開展；取消行政事業性收費后正常運轉保障經費等。

⑤實施周期：1年期

⑥年度預算安排：98萬元，

⑦績效目標和指標：工資福利支出0萬元，商品與服務支出98萬元。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年縣發改委“三公”經費一般公共預算安排25.50萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：厲行節約，與上年保持一致。

公務接待費19.50萬元，比上年20萬元減少0.5萬元，主要原因是：厲行節約。

公務用車運行維護費 6 萬元，比上年增加6萬元，主要原因是：機構改革原縣人防辦并入，增加特種用車1輛。

公務用車購置費0 萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：厲行節約，與上年保持一致。

第三部分  玉山縣發展和改革委員會2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）非財政撥款結余：事業單位除財政撥款收支、經營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定用途使用的結轉資金。

（九）上年結轉：年度終了時，未全部執行或未執行，但下一年度需要按原用途繼續使用的資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）專項資金：指由財政性資金安排，用于支持經濟社會發展、實現特定政策目標或者完成重大工作任務，在一定時期內具有專門用途的資金。包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業務費。