玉山縣城市管理局（本級）2025年部門預算

玉山縣城市管理局（本級）2025年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣城市管理局概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣城市管理局2025年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  玉山縣城市管理局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣城市管理局概況

一、部門主要職責

玉山縣城市管理局是主管城市管理工作的縣政府組成部門，主要職責是：負責縣城規劃區市政設施維護、園林綠化、市容市貌、環境衛生、公園管理、公用事業等管理工作。貫徹執行有關城市管理、建設、發展的方針政策、法律法規和行政規章，研究和擬定本縣有關城市管理的地方規范性文件，并組織實施和監督。負責本縣城市管理政策、法規的宣傳教育工作等。

二、部門機構設置及人員情況

2025年玉山縣城市管理局共有預算單位1個，包括玉山縣城市管理局機關本級。

編制人數小計9人：其中：行政編制人數9人，全部補助事業編制人數0人，部分補助事業編制人數0人。實有人數103人，其中：在職人數26人，行政在職人數7人，全部補助事業在職人數14人，部分補助事業在職人數1人，自收自支人數4人。離休人數0人，退休人數5人，遺屬人數0人，其他臨聘人員72人。

第二部分  玉山縣城市管理局2025年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第三部分  玉山縣城市管理局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年玉山縣城市管理局收入預算總額為10156.02萬元，較上年預算安排增加7881.75萬元，財政撥款收入2086.07萬元，較上年預算安排增加377.31萬元，事業收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元，其他收入309.95萬元，較上年預算安排減少127.05萬元，上年結轉（結余）7760萬元，較上年增加7631.49萬元。

（二）支出預算情況

2025年玉山縣城市管理局支出預算總額為10156.02萬元，較上年預算安排增加7881.75萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出546.02萬元，較上年預算安排減少83.25萬元，其中：工資福利支出420.43萬元，商品和服務支出93.62萬元，對個人和家庭的補助支出11.76萬元，資本性支出20.20萬元。項目支出9610萬元，較上年預算安排增加7965萬元，其中：商品和服務支出1750萬元，資本性支出7860萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出6.77萬元，較上年預算安排增加6.77萬元；城鄉社區支出9274.25萬元，較上年預算安排增加7719.92萬元；農林水支出850萬元，較上年預算安排增加155萬元；住房保障支出25萬元，較上年預算安排增加0.06萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出420.43萬元，較上年預算安排減少86.91萬元；商品和服務支出1843.62萬元，較上年預算安排增加374.60萬元；對個人和家庭補助支出11.76萬元，較上年預算安排增加2.55萬元；資本性支出7880.20萬元，較上年預算安排增加7591.50萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年玉山縣城市管理局財政撥款支出預算總額2086.07萬元，較上年預算安排增加377.31萬元，其中：

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出6.77萬元，較上年預算安排增加6.77萬元；城鄉社區支出1204.30萬元，較上年預算安排增加115.48萬元；農林水支出850萬元，較上年預算安排增加155萬元；住房保障支出25萬元，較上年預算安排增加0.06萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出496.07萬元，較上年預算安排減少132.70萬元，其中：工資福利支出414.98萬元，商品和服務支出56.62萬元，對個人和家庭的補助支出11.76萬元，資本性支出12.70萬元。項目支出1590萬元，較上年預算安排增加510萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出1590萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年玉山縣城市管理局政府性基金支出預算為100萬元，與上年預算安排持平，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出100萬元，與上年預算安排持平，其中：工資福利支出100萬元.

（五）國有資本經營情況

2025年玉山縣城市管理局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算113.82萬元，比2024年預算增加1.61萬元，增長1.43%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額540.50萬元，其中：政府采購貨物預算167.50 萬元、政府采購工程預算85萬元、政府采購服務預算373萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛 8 輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車6輛，特種車輛2輛。

2025年部門預算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：   無    。

（九）項目情況說明

1.鄉村生活垃圾清運項目

①項目概述：負責六都鄉、下鎮鎮、仙巖鎮、文成鎮、雙明鎮、冰溪街道、南山、四股橋、巖瑞鎮、橫街、紫湖、下塘、必姆、臨湖、樟村、懷玉等16個鄉鎮的農村生活垃圾清運工作、預算內容包括22輛垃圾清運車及5輛鏟車的維修維護費、燃料費、車輛保險、年檢費以及垃圾清運人員、管理人員的工資福利費、保險費，垃圾桶垃圾袋的購置等支出。項目名稱為:鄉村生活垃圾清運項目

 ②立項依據:根據2021年07月26日玉山縣人民政府常務會議精神要求，由城管局負責六都鄉、下鎮鎮、仙巖鎮、文成鎮、雙明鎮、冰溪街道、南山、四股橋、巖瑞鎮、橫街、紫湖、下塘、必姆、臨湖、樟村、懷玉等16個鄉鎮的農村生活垃圾清運工作。為了打造美麗、干凈、整潔的文明城市，做好農村生活垃圾收集、運輸工作，特立此財政支出項目(經常性項目）。

③實施主體:玉山縣城市管理局鄉村垃圾清運辦公室。

④實施方案：該項目已與2021年由城管局接管，有組織管理、財政撥款經費保障、實施方案合理可行。具體實施方案如下：

一是城管局設立了清運辦公室，有科室主任一名，辦公室員工三人，主要是負責16個鄉鎮生活垃圾清運工作的監督，各鄉鎮司機人員安排，以及清運工作的所有事情。

二是人員安排：清運辦負責16個鄉鎮生活垃圾清運向社會招聘了19個司機以及19個掛桶工，總共有22輛清運車輛。19個司機都有一輛固定的清運車輛以及配備了一個掛桶工。車輛維修和保養有定點的維修廠。

三是工作安排：因城鄉生活垃圾量大，從而使我局對垃圾的清運、收集和運輸等工作困難大。針對這一問題，我局自2023年3月份開始對本局負責六都鄉、下鎮鎮、仙巖鎮、文成鎮、雙明鎮、冰溪街道、南山、四股橋、巖瑞鎮、橫街、紫湖11個鄉鎮實施了“一村三點”的原則，實地到位，規范建設垃圾收集點，實行生活垃圾集中收集轉運。巖瑞鎮配備了3個司機，六都鄉、下鎮鎮、文成鎮、雙明鎮、四股橋、紫湖鄉鎮配備了2個司機，南山、橫街、仙巖鎮、冰溪街道配備的1個司機，每位司機都有安排負責的片區和點位，要求所有點位司機每天必到一次，做到日產日清，如遇節假日或有檢查時要求司機增加車次，清運出來的生活垃圾都運往玉山縣生活垃圾壓縮中轉站。

四是清運工作人員工資資金來源：統一由縣財政局撥款，列入年度部門預算，如資金不足可向縣財政局申請。由城管局代發。

五是工作目標：嚴格規范工作人員，加大垃圾清運工作力度，加大宣傳力度，提高群眾自覺意識，保證各鄉鎮生活垃圾及時清運，確保城鄉生活垃圾集中清運處理更上一個臺階，為群眾生產生活提供更好的發展環境和生活環境。

⑤實施周期：屬經常性項目。

⑥年度預算安排：2025年安排預算額度850萬元

2、2025年城市管理及執法專項

①項目概述：根據城管局的部門職能要求及有關文件精神，我單位需做好燃氣安全監管、城區黑臭水體治理、數字城管運行管理、城市節慶靚化、市容秩序輔助服務委托第三方管理及其他日常城市管理與執法任務，為了打造美麗、干凈、整潔的文明城市，做好城市管理工作。為了保障職能及任務的更好完成，核算相關經費支出的要求特設立該預算項目：2025年城市管理及執法專項

②立項依據：根據2021年05月31日玉山縣人民政府常務會議精神要求，由城管局負責王村畈垃圾場運營管理、根局2020年12月5日政府常務會議精神及【贛府廳發（2019）29號文《江西省人民政府辦公廳關于全面開展生活垃圾分類工作的實施意見》】要求我單位需做好生活垃圾分類管理工作；根據城管局的部門職能要求及有關文件精神，我單位尚需做好燃氣安全監管、城區黑臭水體治理、數字城管運行管理、城市節慶靚化、市容秩序輔助服務委托第三方管理及其他日常城市管理與執法任務。

③實施主體：玉山縣城市管理局（機關本級）

④實施方案：我局已設立市容管理股、鄉村垃圾清運辦、燃氣辦、垃圾分類辦、城鄉環境整治辦、公用事業股、管線辦、政策法規股、行政審批股等股室，由局領導班子統一領導，各股室具體負責各項城市管理及執法工作，保證各項工作任務的完成。

⑤實施周期：2025年01月至2025年12月31日。

⑥年度預算安排：2025年安排預算資金1000萬元。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年玉山縣城市管理局“三公”經費一般公共預算安排1.50萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費1.50萬元，比上年減少2.40萬元，主要原因是：節約開支、壓縮經費支出、提倡過緊日子。

公務用車運行維護費 0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）非財政撥款結余：事業單位除財政撥款收支、經營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定用途使用的結轉資金。

（九）上年結轉：年度終了時，未全部執行或未執行，但下一年度需要按原用途繼續使用的資金。

二、支出科目

“城鄉社區支出”科目：反映政府城鄉社區管理事務支出。具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生等支出。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。