2025年部門整體支出績效目標(biāo)表
發(fā)布時間：2025-03-25
來源：A16 其他
選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ]
| 索引號 |
000000000/2025-66873 |
主題分類 |
財政預(yù)決算 |
發(fā)布機構(gòu) |
玉山縣城管局 |
| 發(fā)布日期 |
2025-03-25 |
公開形式 |
網(wǎng)站 |
關(guān) 鍵 詞 |
財政預(yù)決算 |
| 部門整體支出績效目標(biāo)表 |
| （ 2025 年度） |
| 部門名稱 |
玉山縣城市管理局 |
| 當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） |
| 收入預(yù)算合計 |
18,811.3 |
| 其中：財政撥款 |
9,750.65 |
其他經(jīng)費 |
9,060.64 |
| 支出預(yù)算合計 |
18,811.3 |
| 其中：基本支出 |
4,165.75 |
項目支出 |
14,645.54 |
| 年度總體目標(biāo) |
2025年部門總體目標(biāo)、工作任務(wù)：根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，監(jiān)督做好縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的道路養(yǎng)護、維修，路燈的維修維護，做好縣城道路上的清掃保潔、垃圾清運處理壓縮工作，做好公園的綠化、保潔、治安管理工作、加強建成區(qū)的綠地養(yǎng)護與管理，通過養(yǎng)護管理達(dá)到美化城市作用。做好全國文明城市創(chuàng)建工作。做好16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾的清運工作。做好城市管理與執(zhí)法工作、做好市容保障服務(wù)等。 |
| 年度績效指標(biāo) |
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
工資福利支出 |
≥3330萬元 |
| 對個人和家庭的補助 |
≤75萬元 |
| 資本性支出 |
≥6700萬元 |
| 項目支出 |
≥3000萬元 |
| 公用經(jīng)費 |
≤570萬元 |
| 財政供養(yǎng)人數(shù) |
112人 |
| 質(zhì)量指標(biāo) |
項目質(zhì)量合格率 |
≥90% |
| 保障人員工資福利和機關(guān)運行 |
100% |
| 時效指標(biāo) |
資金支付時效 |
≤1年 |
| 成本指標(biāo) |
整體支出金額 |
≥9000萬元 |
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
人員支出 |
≥3000萬元 |
| 社會效益指標(biāo) |
解決社會就業(yè)人口（聘用人員及臨時工） |
≥200人 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
達(dá)到節(jié)能降碳辦公標(biāo)準(zhǔn) |
100% |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升基層黨組織凝集力和戰(zhàn)斗力 |
100 |
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
城市居民滿意度 |
≥80% |