玉山縣城市管理局2024年部門預(yù)算

玉山縣城市管理局2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 玉山縣城市管理局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分 玉山縣城市管理局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 玉山縣城市管理局2024年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣城市管理局概況

一、部門主要職責(zé)

玉山縣城市管理局是主管城市管理工作的縣政府組門，主要職責(zé)是：主要負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)市政工程、園林綠化、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、公園管理、公用事業(yè)等管理工作。貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理、建設(shè)、發(fā)展的方針政策、法律法規(guī)和行政規(guī)章，研究和擬定本縣有關(guān)城市管理的地方規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督。負(fù)責(zé)本縣城市管理政策、法規(guī)的宣傳教育工作等。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年玉山縣城市管理局共有預(yù)算單位4個(gè)。包括城市管理局機(jī)關(guān)和3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：玉山縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、玉山縣市政公用服務(wù)中心、玉山縣城市環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。編制人數(shù)小計(jì)119人：其中：行政編制人數(shù)9人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)79人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)1人，自收自支事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)147人，其中：在職人數(shù)111人，行政在職人數(shù)5人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)76人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)1人。自收自支事業(yè)人員29人，離休人數(shù)0人，退休人數(shù)36人，遺囑人數(shù)0人。

第二部分  玉山縣城市管理局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年玉山縣城市管理局收入預(yù)算總額為10854.77萬元，較上年預(yù)算安排減少3552.80萬元，財(cái)政撥款收入9155.07萬元，較上年預(yù)算安排增加105.67萬元，事業(yè)收入  0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)505.48萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年玉山縣城市管理局支出預(yù)算總額為10854.77萬元，較上年預(yù)算安排減少3552.80萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4669.42萬元，較上年預(yù)算安排增加730.20萬元，其中：工資福利支出4090.63萬元，商品和服務(wù)支出446.79萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 23.38萬元，資本性支出108.62萬元。項(xiàng)目支出6185.35萬元，較上年預(yù)算安排減少4283萬元，其中：商品和服務(wù)支出5613.27萬元，資本性支出572.09萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出4.49萬元，較上年預(yù)算安排增加4.49萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.49萬元，較上年預(yù)算安排增加2.36萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10048.86萬元，較上年預(yù)算安排減少4309.18萬元；農(nóng)林水支出695萬元，較上年預(yù)算安排增加695 萬元；住房保障支出99.94萬元，較上年預(yù)算安排增加94.47萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4090.63萬元，較上年預(yù)算安排增加537.89萬元；商品和服務(wù)支出6060.06萬元、較上年預(yù)算安排減少1347.92萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.38萬元、較上年預(yù)算安排減少9.34萬元；資本性支出：680.71萬元，較上年預(yù)算安排減少2733.42萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年玉山縣城市管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額9155.07萬元，較上年預(yù)算安排增加105.67萬元，其中：

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.49萬元,較上年預(yù)算安排增加6.49 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8453.65萬元，較上年預(yù)算安排減少595.75萬元；農(nóng)林水支出595萬元，較上年預(yù)算安排增加595 萬元；住房保障支出99.94萬元，較上年預(yù)算安排增加99.94萬元。   

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4510.08萬元，較上年預(yù)算安排增加1069.41萬元，其中：工資福利支出4068.70萬元，商品和服務(wù)支出329.38萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.38萬元，資本性支出88.62萬元。項(xiàng)目支出4644.99萬元，較上年預(yù)算安排減少963.75萬元，其中：商品和服務(wù)支出4644.99萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年玉山縣城市局政府性基金支出預(yù)算為100萬元，較上年預(yù)算安排的增加100萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出100萬元，較上年預(yù)算安排增加100萬元，其中：工資福利支出100萬元.

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年玉山縣城市管理局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 555.41 萬元，比2023年預(yù)算增加  154.85  萬元，減少21.92%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額 3151.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算859.33萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2192.20萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛 28 輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 6輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛  4 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  無  。

（九）項(xiàng)目情況說明

1.鄉(xiāng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述：負(fù)責(zé)六都鄉(xiāng)、下鎮(zhèn)鎮(zhèn)、仙巖鎮(zhèn)、文成鎮(zhèn)、雙明鎮(zhèn)、冰溪街道、南山、四股橋、巖瑞鎮(zhèn)、橫街、紫湖、下塘、必姆、臨湖、樟村、懷玉等16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)工作、預(yù)算內(nèi)容包括22輛垃圾清運(yùn)車及5輛鏟車的維修維護(hù)費(fèi)、燃料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、年檢費(fèi)以及垃圾清運(yùn)人員、管理人員的工資福利費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，垃圾桶垃圾袋的購置等支出。項(xiàng)目名稱為:鄉(xiāng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目

 ②立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)2021年07月26日玉山縣人民政府常務(wù)會(huì)議精神要求，由城管局負(fù)責(zé)六都鄉(xiāng)、下鎮(zhèn)鎮(zhèn)、仙巖鎮(zhèn)、文成鎮(zhèn)、雙明鎮(zhèn)、冰溪街道、南山、四股橋、巖瑞鎮(zhèn)、橫街、紫湖、下塘、必姆、臨湖、樟村、懷玉等16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)工作。為了打造美麗、干凈、整潔的文明城市，做好農(nóng)村生活垃圾收集、運(yùn)輸工作，特立此財(cái)政支出項(xiàng)目(經(jīng)常性項(xiàng)目）。

③實(shí)施主體:玉山縣城市管理局鄉(xiāng)村垃圾清運(yùn)辦公室。

④實(shí)施方案：該項(xiàng)目已與2021年由城管局接管，有組織管理、財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)保障、實(shí)施方案合理可行。具體實(shí)施方案如下：

一是城管局設(shè)立了清運(yùn)辦公室，有科室主任一名，辦公室員工三人，主要是負(fù)責(zé)16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)工作的監(jiān)督，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司機(jī)人員安排，以及清運(yùn)工作的所有事情。

二是人員安排：清運(yùn)辦負(fù)責(zé)16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)向社會(huì)招聘了19個(gè)司機(jī)以及19個(gè)掛桶工，總共有22輛清運(yùn)車輛。19個(gè)司機(jī)都有一輛固定的清運(yùn)車輛以及配備了一個(gè)掛桶工。車輛維修和保養(yǎng)有定點(diǎn)的維修廠。

三是工作安排：因城鄉(xiāng)生活垃圾量大，從而使我局對垃圾的清運(yùn)、收集和運(yùn)輸?shù)裙ぷ骼щy大。針對這一問題，我局自2023年3月份開始對本局負(fù)責(zé)六都鄉(xiāng)、下鎮(zhèn)鎮(zhèn)、仙巖鎮(zhèn)、文成鎮(zhèn)、雙明鎮(zhèn)、冰溪街道、南山、四股橋、巖瑞鎮(zhèn)、橫街、紫湖11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施了“一村三點(diǎn)”的原則，實(shí)地到位，規(guī)范建設(shè)垃圾收集點(diǎn)，實(shí)行生活垃圾集中收集轉(zhuǎn)運(yùn)。巖瑞鎮(zhèn)配備了3個(gè)司機(jī)，六都鄉(xiāng)、下鎮(zhèn)鎮(zhèn)、文成鎮(zhèn)、雙明鎮(zhèn)、四股橋、紫湖鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備了2個(gè)司機(jī)，南山、橫街、仙巖鎮(zhèn)、冰溪街道配備的1個(gè)司機(jī)，每位司機(jī)都有安排負(fù)責(zé)的片區(qū)和點(diǎn)位，要求所有點(diǎn)位司機(jī)每天必到一次，做到日產(chǎn)日清，如遇節(jié)假日或有檢查時(shí)要求司機(jī)增加車次，清運(yùn)出來的生活垃圾都運(yùn)往玉山縣生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站。

四是清運(yùn)工作人員工資資金來源：統(tǒng)一由縣財(cái)政局撥款，列入年度部門預(yù)算，如資金不足可向縣財(cái)政局申請。由城管局代發(fā)。

五是工作目標(biāo)：嚴(yán)格規(guī)范工作人員，加大垃圾清運(yùn)工作力度，加大宣傳力度，提高群眾自覺意識(shí)，保證各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾及時(shí)清運(yùn)，確保城鄉(xiāng)生活垃圾集中清運(yùn)處理更上一個(gè)臺(tái)階，為群眾生產(chǎn)生活提供更好的發(fā)展環(huán)境和生活環(huán)境。

⑤實(shí)施周期：屬經(jīng)常性項(xiàng)目。

⑥年度預(yù)算安排：2024年安排預(yù)算額度860萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年玉山縣城市管理局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排97.90萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)5.90萬元，比上年減少2.78萬元，主要原因是：節(jié)約開支、壓縮經(jīng)費(fèi)支出、提倡過緊日子。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47萬元，比上年增加10.24萬

元，主要原因是：執(zhí)法大隊(duì)今年計(jì)劃增夠公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置費(fèi)45萬元，比上年增加45萬元，主要原因是：執(zhí)法大隊(duì)今年計(jì)劃增夠公務(wù)用車。

第三部分  玉山縣城市管理局2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）非財(cái)政撥款結(jié)余：事業(yè)單位除財(cái)政撥款收支、經(jīng)營收支之外的各非同級(jí)財(cái)政撥款專項(xiàng)資金收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：年度終了時(shí)，未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目，結(jié)合各部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。