玉山縣城市管理局2023年部門預算

附件1：

目    錄

第一部分  玉山縣城市管理局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

  第二部分  玉山縣城市管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

    二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣城市管理局2023年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣城市管理局概況

一、部門主要職責

玉山縣城市管理局是主管城市管理工作的縣政府組成部門，主要職責是：主要負責縣城規劃區市政工程、園林綠化、市容市貌、環境衛生、公園管理、公用事業等管理工作。貫徹執行有關城市管理、建設、發展的方針政策、法律法規和行政規章，研究和擬定本縣有關城市管理的地方規范性文件，并組織實施和監督。負責本縣城市管理政策、法規的宣傳教育工作等。

二、部門基本情況

2023年納入縣城管局編制預算的共有3個預算單位，包括局本級和2個所屬二級預算單位，具體是：玉山縣城市管理局（機關本級）、玉山縣城市管理綜合行政執法大隊、玉山縣市政公用服務中心。

2.編制人數123人，其中：行政編制9人、全部補助事業編制83人、部分補助事業編制2人、自收自支事業編制29人；實有人數876人，其中：在職人數115人，包括行政人員5人、全部補助事業人員78人、部分補助事業人員1人、自收自支事業人員31人；離休人員0人；退休人員45人;遺屬人數2人、臨時工679人、聘用人員35人。

第二部分  玉山縣城市管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年縣城管局收入預算總額為14407.57萬元，較上年預算安排減少5168.41萬元。其中：財政撥款收入9049.4萬元，其他收入4864.83元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬，元上年結轉（結余）493.34萬元。

（二）支出預算情況

 2023年縣城管局支出預算總額為14407.57萬元，較上年預算安排減少5168.41萬元。其中：

按資金性質劃分：財政經費撥款資金9049.40萬元、其他收入資金4864.83萬元、上年結轉（結余)資金493.34萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出4.13萬元、節能環保支出39.93萬元、城鄉社區支出13914.23萬元、住房保障支出5.47萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出3552.74萬元，商品和服務支出7407.98萬元、對個人和家庭的補助32.72萬元、資本性支出：3414.13萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年縣城管局財政撥款支出預算9049.40萬元，具體支出情況是：城鄉社區支出9049.40萬元。

（四）政府性基金情況

玉山縣城市管理局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2023年本單位沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算 706.26萬元，比2022年預算減少499.62 萬元，下降 41.43%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 2946.77萬元，其中：政府采購貨物預算1637.49萬元、政府采購工程預算100 萬元、政府采購服務預算1209.28萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛 279 輛，其中，一般公務用車  9  輛，執法執勤用車  6 輛。

2023年部門預算安排購置車輛 13 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：  無              。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目11個，涉及資金13199.03 萬元；納入績效目標批復試點的項目    個，涉及資金     萬元。

（十）項目情況說明

1.“特保”人員購買服務及“牛皮癬”清理等經費(2023)

   ①項目概述：1.糾正車輛亂停放，2.清理流動攤點3.清理牛皮癬4.拆除戶外違規廣告牌5.拆除違章建筑

   ②立項依據：統籌安排

③實施主體：玉山縣城市管理綜合行政執法大隊

④實施方案：及時清理主干街道的小廣告，對亂停放車輛進行處理，做好保持街道井然有序，制止違法建筑搭建

⑤實施周期：全年

⑥年度預算安排：2022年度部門預算安排資金146萬元。

⑦績效目標和指標：完成各項下達任務，建立長效管理機制，提升環境衛生水平，確保各項創建活動達標。

 2.園林綠化養護管理項目

①項目概述

根據省、市、縣提出的關于城市功能與品質提升行動、城鄉環境整治工作和關于鞏固全國縣級文明城市工作的常態化、長效化的工作總署和要求，加大園林綠化養護投入，提高養護標準，對所管轄的公園綠地、道路綠化、街頭綠地進行精細化的管理養護。治理城區內項目建設破壞綠化現象，加強對項目建設破壞綠化的行為進行管控，及時制止破壞園林綠化的行為。對綠化帶內、道路行道樹池內種菜現象進行清理整治，做好復綠和長效管理，實施行道樹樹池品質提升工程，強化行道樹池管理，對主要道路樹池進行綠化或軟覆蓋。對城市裸露土地進行綠化美化，對縣城道路重要節點更換草花，對綠化帶枯死苗木缺失苗木補植、缺失行道樹補植，對道路節點提升改造，在主干道綠化帶安裝鋅鋼護欄，清理綠化帶余土碎石等建筑垃圾。

②立項依據

是縣委、縣政委下達的公益性事業。

③實施主體

玉山縣園林管理局

④實施方案

根據縣委、縣政府的部署和要求，按年度工作計劃實施。

⑤實施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

⑥年度預算安排

年度資金總額1027.52萬元，其中財政撥款689.63萬元，其他資金337.89萬元。

⑦績效目標和指標

績效目標：推進園林綠化管護的精細化，對道路綠籬進行精細修剪，及時對綠化帶喬木和行道樹進行抹芽蔬枝，勤除草、勤施肥打藥防蟲滅蟲；突出城市道路主要節點的美化提升，對縣城重要道路節點更換種植四季時花，彩化城市環境，豐富城市景觀效果；加強城市生態修復工作，對城市裸露地塊進行綠化復綠建設，對綠化帶苗木老化枯死區塊進行更換補植；開展綠化環境整治，對縣城主次干道綠化帶中堆積的建筑垃圾、枯枝余土進行清理，整治清理綠化帶老百姓種菜現象，維護優美的綠化環境。

績效指標：

1．產出指標下分4個二級指標：

（1）數量指標：綠化管護面積=126萬平方米；

（2）質量指標：綠化養護工作驗收合格率≥96%；

（3）時效指標：按時完成率=100%；

（4）成本指標：園林綠化管護、補植、提升改造綜合支出≤827.77萬元；

2．效益指標下分3個二級指標：

（1）社會效益指標：綠化枯死率≤3%；

（2）生態效益指標：提升生態文明建設水平，打造優美的生態人居環境；

（3）可持續影響指標：持續提升城市功能與品質，促進城市綠化美化常態化；

3．滿意度指標下分1個二級指標：

（1）市民滿意度率≥95%

3、城市管理及市政維修項目。

 ①項目概述:已完工項目包括2019-2020年城市創建期間完工的市政道路主次干道維修工程,設立該項目主要是以支付工程款為目的，完成項目后續服務。

②立項依據：依據城管局在2022年以前年度的職能要求，我單位在2019年-2020年城市創建期間完成了對市政道路及設施的維修維護工程，因已完工審計項目按合同要求需支付工程款，特立此財政支出項目

③實施主體：玉山縣城市管理局機關本級

④實施方案：付款項目全部按照審計報告及合同要求或縣重點工程5：3：2付款方式實施付款。工程款由縣財政及創建辦核實后撥付。所有項目主體工程款均需經第三方審計及局班子會議通過后方能最終結算付款。

⑤實施周期：自2023年01月至2023年12月31日

⑥年度預算安排：安排預算額度1347.76萬元

⑦績效目標和指標:

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年縣城市管理局“三公”經費年初預算安排92.11萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年無相關支出預算安排。

公務接待費20.35萬元，比上年減少14.07萬元，主要原因是：節約開支、壓縮經費支出、提倡過緊日子。

公務用車運行維護費36.76萬元，比上年減少25.08萬元，主要原因是：上年下屬單位玉山縣城市管理綜合執法大隊執法因洪災報廢一批車輛，需重新購置，修理費相對會減少。

公務用車購置費35萬元，比上年增加35萬元，主要原因是：執法大隊因上年夏季發生洪災、執法車輛全部被淹、部分車輛已無法使用、需重新購置。

第三部分  玉山縣xx 局2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財政撥款收入主要是指財政部門根據預算核撥給單位的財政預算資金。

二、支出科目

“城鄉社區支出”科目：反映政府城鄉社區管理事務支出。具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生等支出。

“三公”經費支出:政府部門人員因公出國經費、公

務車輛購置及運行費、公務招待費產生的消費。

機關運行經費:保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。

三、部門涉及的專業名詞

無。