玉山縣冰溪街道辦2023年部門預算情況說明

玉山縣冰溪街道辦2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年全街道收入預算總額7317.14萬元，其中：經費撥款補助1798.27萬元，其他收入5419.91萬元。

（二）支出預算情況

2023年冰溪街道支出預算總額為7317.14萬元。其中：

    1、 按支出功能分類科目劃分：行政運行6196.8萬元，事業運行317.74萬元，執法監管154.63萬元，其他政府辦公:20萬元，其他財政事務支出43.36萬元，其他組織事務支出154.5萬元，教育支出：8.66萬元，其他計劃生育事務支出：5.24萬元，對村民委員會和村黨支部的補助：355.73萬元，其他交通運輸支出：3.33萬元，住房保障支出：7.16萬元，自然災害防治：50萬元。

    2、 按支出項目類別劃分：人員支出1371.77萬元，公用支出3012.99萬元，特定目標類支出2932.39萬元。

    3、按部門支出經濟分類劃分：基本工資294.77萬元，津貼補貼91.73萬元，獎金89.88萬元，績效工資252.34萬元，機關事業單位基本養老保險繳費78.93萬元，職工基本醫療保險繳費33.55萬元，住房公積金66.35萬元，其他工資福利支出：176.82萬元，其他社會保障繳費支出：42.81萬元，退休費：25.46萬元，醫療費補助：15.86萬元，基礎設施建設493萬元，其他商品和服務支出1265萬元，其他對個人和家庭的補助203.27萬元，印刷費22.14萬元，維修（護）費22萬元，辦公費45萬元，水費：3.01萬元，辦公設備購置76.7萬元，勞務費224萬元，咨詢費20萬元，公務接待費26萬元，差旅費5.28萬元，生產電費27.14萬元，工會經費25萬元，郵電費28.43萬元，其他交通費用26萬元，取暖費8萬元，專用燃料費30萬元，公務用車運行維護費11萬元，培訓費5.28萬元，物資儲備：100萬元，其他資本性支出：550萬元。

（三）財政撥款支出情況

 2023年冰溪街道財政撥款支出預算1798.27萬元，其中：

行政運行882.61萬元，事業運行239.26萬元，執法監管115.39萬元，其他財政事務支出33.55萬元，其他組織事務支出154.5萬元，小學教育：5.8萬元，初中教育：2.86萬元，其他計劃生育事務支出：5.24萬元，對村民委員會和村黨支部的補助：355.73萬元，其他交通運輸支出：3.33萬元。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

無，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2023年經費運行情況，其中：辦公費45萬元，水費：3.01萬元，辦公設備購置76.7萬元，勞務費224萬元，咨詢費20萬元，公務接待費26萬元，差旅費5.28萬元，生產電費27.14萬元，工會經費25萬元，郵電費28.43萬元，其他交通費用26萬元，取暖費8萬元，專用燃料費30萬元，公務用車運行維護費11萬元，培訓費5.28萬元，物資儲備：100萬元，其他資本性支出：550萬元。印刷費22.14萬元，維修（護）費22萬元，基礎設施建設493萬元，其他商品和服務支出1265萬元。

（七）政府采購情況

2023年冰溪街道政府采購支出：397.7萬元，比2022年安排有所減少，其中辦公設備購置：76.7萬元，廣告采購費：290萬元，印刷費：20萬元，公務用車運行維護：11萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛   2  輛，其中，一般公務用車   2   輛，執法執勤用車4  輛。

2022年部門預算安排購置車輛  0    輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：      0         。

（九）績效目標設置情況

無。

（十）項目情況說明

1. 基礎設施建設項目

  ①項目概述：冰溪街道基礎設施建設。

  ②立項依據：根據街道辦對現有基礎設施需要進行評估得出。

③實施主體：街道辦

④實施方案：根據項目辦具體實施方案實施。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：3500萬元。

⑦績效目標和指標：保障公共基礎設施建設順利進行，改善群眾生活。