冰溪街道2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年 財(cái)政預(yù)算的報(bào)告（書面）

冰溪街道2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年

財(cái)政預(yù)算的報(bào)告（書面）

（2019年3月17日在街道年初政情通報(bào)會(huì)議上）

冰溪街道常務(wù)副主任  吳  軍

各位代表：

我受街道辦事處委托，向會(huì)議匯報(bào)冰溪街道2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算的安排。如有不當(dāng)，請(qǐng)?zhí)岢鲆庖姾徒ㄗh！

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，冰溪街道財(cái)政工作在縣委、縣政府和街道黨工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政、稅務(wù)等部門和全街上下的共同努力下，圓滿完成了鎮(zhèn)十七屆人大三次會(huì)議提出的財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，保證了全街各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)的正常支出，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（一）2018年財(cái)政收入情況。

2018年全街完成財(cái)政收入3.801億元，比上年增長(zhǎng)8.6%，分項(xiàng)收入完成情況是：

1、稅務(wù)部門34280萬(wàn)元，占年任務(wù)的98.79%，比上年實(shí)際減少1.21%。

2、財(cái)政部門3730萬(wàn)元，占年任務(wù)的1243.33%。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況。

2018年全街財(cái)政支出11058.68萬(wàn)元，比上年減長(zhǎng)9.18%，分項(xiàng)支出情況是：

1、農(nóng)林水等部門事業(yè)費(fèi)支出159.16萬(wàn)元，占年計(jì)劃的105.64%。

2、教育事業(yè)費(fèi)支出9107.93萬(wàn)元，占年計(jì)劃的105.47%。

3、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出558.09萬(wàn)元，占年計(jì)劃的106.42%。

4、行政管理費(fèi)支出611.12萬(wàn)元，占年計(jì)劃的97.70%。

5、其他部門事業(yè)費(fèi)支出5.03萬(wàn)元，占年計(jì)劃的100%。

6、民政管理事務(wù)支出及民政遺屬補(bǔ)助支出440.85萬(wàn)元，占年計(jì)劃的100%。

7、城市維護(hù)費(fèi)支出36.67萬(wàn)元，占年計(jì)劃的100%。

8、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出91.05萬(wàn)元，占年計(jì)劃的103.58%。

9、文化事業(yè)費(fèi)支出6.83萬(wàn)元，占年計(jì)劃的100%。

10、工交事業(yè)費(fèi)支出3.33萬(wàn)元，與上年持平。

11、中小企業(yè)事務(wù)支出32.18萬(wàn)元，占年計(jì)劃的108.79%。

12、統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)6.44萬(wàn)元，占年計(jì)劃的100%。

（三）2018年財(cái)政工作情況。

1、狠抓收入征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一年來(lái)，街道財(cái)稅部門認(rèn)真研究制定有效措施，深入挖掘增收潛力，下大力氣組織收入，通過(guò)全街各部門共同努力，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收入目標(biāo)，確保了財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，大力追繳欠稅，確保稅收不流失。二是加大社會(huì)綜合治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感。三是加強(qiáng)對(duì)日常收入的調(diào)度分析，努力做到均衡入庫(kù)。四是努力挖掘增收潛力，狠抓非稅收入，增加地方財(cái)政收入。

2、強(qiáng)化預(yù)算約束，確保街道各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。為保證街道各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要，制定了相應(yīng)的財(cái)政、財(cái)務(wù)管理辦法，加強(qiáng)了財(cái)政收支管理。一是細(xì)化部門預(yù)算，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的原則，逐級(jí)安排預(yù)算，優(yōu)先保障工資發(fā)放，并嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。二是加強(qiáng)支出預(yù)算的過(guò)程控制，嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，各有關(guān)部門在預(yù)算之外新增支出項(xiàng)目自行統(tǒng)籌解決，財(cái)政不再追加預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。三是加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會(huì)和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等一般性消費(fèi)性支出，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉辦一切事業(yè)的觀念，有效地減少了損失浪費(fèi)，確保了全年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞公共財(cái)政建設(shè)目標(biāo)，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，維護(hù)了工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、加強(qiáng)制度建設(shè)，確保財(cái)政職能的履行。一是完善管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“村賬街道代理”和“會(huì)計(jì)互審”等管理制度，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度；二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。有計(jì)劃地開展財(cái)務(wù)收支和部門預(yù)算執(zhí)行情況檢查；開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，從源頭上建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，注重把監(jiān)督管理貫穿于財(cái)政運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善了事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評(píng)價(jià)相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制，不斷提高財(cái)政依法行政、依法理財(cái)能力。三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。強(qiáng)化內(nèi)控制度，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督，不斷提高了依法行政、依法理財(cái)水平。 

二、2019年財(cái)政收支預(yù)算和安排

根據(jù)冰溪街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)和財(cái)政發(fā)展規(guī)劃要求，2019年街道財(cái)政收入任務(wù)為3.93億元，比上年增長(zhǎng)3.42%，各項(xiàng)收入計(jì)劃作如下安排：

1、稅務(wù)部門35370萬(wàn)元。

2、財(cái)政部門3930萬(wàn)元。

依據(jù)2019年財(cái)政收入計(jì)劃，全年財(cái)政可安排預(yù)算支出為11326.61萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目作如下安排：

1、教育事業(yè)費(fèi)支出9350萬(wàn)元；

2、衛(wèi)健事業(yè)費(fèi)支出46.43萬(wàn)元；

3、文化事業(yè)費(fèi)支出4.90萬(wàn)元；

4、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出570.28萬(wàn)元；

5、行政管理費(fèi)支出588.83萬(wàn)元；

6、財(cái)政事務(wù)費(fèi)支出3.81萬(wàn)元；

7、農(nóng)業(yè)事務(wù)費(fèi)支出133.94萬(wàn)元；

8、中小企業(yè)事務(wù)費(fèi)支出36.01萬(wàn)元；

9、水利事務(wù)費(fèi)支出48.17萬(wàn)元；

10、民政撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)及遺屬補(bǔ)助支出484.16萬(wàn)元；

11、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)費(fèi)支出35.75萬(wàn)元；

12、統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)支出6.55萬(wàn)元；

13、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和人大工作經(jīng)費(fèi)支出12.18萬(wàn)元。

14、食品安全事務(wù)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

三、完成2019年預(yù)算的主要措施

（一）、增收節(jié)支，開源節(jié)流。一方面要繼續(xù)加大招商力度，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，加快培植一批納稅大戶，做大做強(qiáng)成長(zhǎng)型骨干企業(yè)，切實(shí)提高工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)率，增強(qiáng)財(cái)政增收活力。另一方面要狠抓收入征管，嚴(yán)格依法治稅，著力支持稅務(wù)部門深化稅收征管改革，增強(qiáng)征管效能，加大對(duì)稅收收入和非稅收收入的稽查力度，做到應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入達(dá)到總量和質(zhì)量同步增長(zhǎng)。

（二）、調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政公共化程度。按照“生財(cái)有道、聚財(cái)有度、理財(cái)有方、用財(cái)有效”的原則，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)性投入、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生需求上，大力壓縮非生產(chǎn)性和一般性支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)“三農(nóng)”政策，繼續(xù)深化新農(nóng)村建設(shè)，加大財(cái)政資金扶持力度，使財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)“量力而行、盡力而為”目標(biāo)，切實(shí)提高財(cái)政公共化程度。

（三）、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，提高財(cái)政資金使用效率。要加強(qiáng)街道本級(jí)和村級(jí)財(cái)務(wù)的管理，對(duì)各單位的收入、支出進(jìn)行日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，杜絕賬外賬和私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金、部門預(yù)算資金的監(jiān)督檢查，保證財(cái)政資金使用充分產(chǎn)生社會(huì)效應(yīng)，切實(shí)提升財(cái)政運(yùn)行效益。

各位代表，做好2019年的財(cái)政工作意義重大、任務(wù)艱巨。讓我們?cè)诮值傈h工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在街道人大工委監(jiān)督指導(dǎo)下，改革創(chuàng)新、銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為、真抓實(shí)干，為打造美麗和諧幸福的冰溪作出新貢獻(xiàn)。