玉山縣人社局2022年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣人社局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣人社局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣人社局2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣人社局概況

一、部門主要職責

 縣人力資源和社會保障局是主管全縣人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障事業發展的法律法規和政策、規劃，擬訂全縣人力資源和社會保障管理辦法和規范性文件；編制全縣人力資源和社會保障事業發展中長期總體規劃和年度計劃并組織實施。

（二）擬訂并組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展和人力資源流動辦法，建立全縣統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體系，組織落實就業援助制度；統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度；牽頭組織實施高校畢業生就業政策。

（四）統籌推進覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，貫徹實施養老保險、失業保險、工傷保險及補充保險基本規則和基本標準，建立健全相關基金管理和監督制度。

（五）負責全縣就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

（六）組織實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策；完善勞動關系協商協調機制，貫徹實施職工工作時間、休息休假等制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處案件。

（七）推進落實深化職稱制度改革，貫徹執行專業技術人員管理、繼續教育等政策，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。貫徹落實技能人才培養、評價、使用和激勵制度。執行職業資格制度，落實職業技能多元化評價政策。

（八）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，指導落實事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

（九）受縣政府委托擬訂全縣表彰獎勵制度，承擔相關評比達標工作，并以縣委縣政府名義開展相關表彰獎勵活動。會同有關部門組織落實國家榮譽制度。

（十）會同有關部門擬訂我縣事業單位工資收入分配制度改革實施意見，促進建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；貫徹執行國家、省、市、縣有關企事業單位人員福利和離退休政策。

（十一）會同有關部門擬訂農民工工作綜合規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十二）負責全縣人力資源和社會保障方面的對外交流和合作工作。

（十三）按照有關職責分工，落實本部門生態環境和資源保護工作。

（十四）完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

   縣人社局共有預算單位5個，包括局本級和4個所屬二級預算單位。編制人數126人，其中：行政編制16人、全部補助事業編制65人、部分補助事業編制25人、自收自支事業編制20人；實有人數98人，其中：在職人數98人，包括行政人員16人、全部補助事業人員56人、部分補助事業人員23人、自收自支事業人員3人；離休人員0人；退休人員42人。

第二部分  玉山縣人社局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

    2022年縣人社局收入預算合計數3908.24萬元（包括上年累計），本年度預算總額為3358.27萬元，其中：財政撥款收入1327.19萬元，事業收入13.83萬元，其他收入1552.05元，上級補助收入465.20萬元。

（二）支出預算情況

 2022年縣玉山縣人社局支出預算合計數為3908.24，本年度總額為3358.27萬元。其中：

 按支出項目類別劃分：基本支出1405.56萬元，包括工資福利支出937.72萬元，商品和服務支出440.66萬元、對個人和家庭的補助1.88萬元、其他資本性支出：25.30萬元；項目支出1952.71萬元，包括工資福利支出571.23萬元、商品和服務支出285.96元、對個人和家庭的補助1079.50萬元、其他資本性支出16.02萬元 。

    按支出功能科目劃分：一般公共服務支出571.73萬元，包括工資福利支出159.98萬元，商品和服務支出10萬元、對個人和家庭的補助401.75萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出937.72萬元，商品和服務支出440.66萬元（其中：會議費、培訓費、差旅費總額35.55萬元，較上年增加111%，主要為外出學習培訓增加。勞務費、維修（護）費總額86.05萬元，較上年增加216% 主要為績效系統維護費增加）

（三）財政撥款支出情況

   2022年縣人社局財政撥款支出預算1327.19萬元，具體支出情況是：行政運行支出：344.81萬元，社會保險經辦機構運行：645.41萬元，對企業職工養老保險補助：224.75萬元；勞動保障支出：105.37萬元。

（四）政府性基金情況

2022年玉山縣人社局政府性基金支出預算0萬元。

（五）國有資本經營情況

無

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年縣人社局公用經費支出465.96萬元，較上年預算安排減少19.18萬元，具體支出情況是：辦公費50.4232萬元較上年減少20.86%、印刷費24.40萬元較上年增加33.70%、電費16.59萬元較上年增加26.64%、差旅費23.01萬元較上年增加30.52%、會議費3.46萬元，較上年減少5.98%、培訓費9.08萬元增加12.8%、公務接待費32.50萬元比上年減少15.30%、其他交通費用24.42萬元較上年減少25.05%、勞務費86.05萬元較上年減少16.45%、工會經費50.77萬元較上年增加6.28%、郵電費22.10萬元較上年減少12.82%。

（七）政府采購情況

  2022年縣人社局政府采購支出139.87萬元，其中集中采購 84.47萬元，分散采購55.40萬元；計算機電子設備：38.87萬元，辦公設備、耗材63.00萬元，廣告服務：38.00萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛  0   輛，其中，一般公務用車   0   輛，執法執勤用車 0    輛。

2022年部門預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：  0  。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目  5  個，涉及資金     萬元；納入績效目標批復試點的項目 5 個，涉及資金 3825.26    萬元。

（十）項目情況說明

1、“三支一扶”人員工作生活補助項目

（1）項目概述。三支一扶人員工作生活補助。

（2）立項依據。《中共江西省委組織部、江西省人力資源和社會保障廳等十一部門關于實施第四輪高校畢業生“三支一扶”計劃的通知》贛人社發〔2021〕11號文件精神。

（3）實施主體

玉山縣人力資源和社會保障局

（4）實施方案

做好2022年“三支一扶”招募計劃崗位上報，按時發放“三支一扶”人員生活補助 ，安置服務期滿考核合格“三支一扶”人員。

（5）實施周期。2022年1月-2022年12月。

（6）年度預算安排。財政一般預算資金：487.26萬元

（7）績效目標和指標

做好2022年“三支一扶”招募計劃崗位上報，完成招募人數45人。按時發放“三支一扶”人員生活補助，每月及時為80名“三支一扶”人員工作生活補助。安置2020年“三支一扶”服務期滿考核合格人員36人。社會效益指標，緩解了高校畢業生就業壓力提高基層單位工作效率，提升了業務水平。可持續影響指標是，吸引更多大學生流向基層，服務單位引入高校畢業生，提升了服務效率、業務知識。做到“三支一扶”大學生滿意，服務單位滿意。

2.就業補助資金項目

①項目概述

就業補助資金是對個人和單位補貼，公共就業服務能力建設補助。對個人和單位的補貼用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、創業孵化基地運行費補貼、一次性求職補貼、一次性創業補貼、吸納城鄉貧困勞動力就業補貼、優秀創業項目資助、創業服務基地補助等支出；公共就業服務能力建設補助資金用于就業創業服務補助、高技能人才培養補助；其他支出。

②立項依據

贛財社【2019】1號《江西省就業補助資金管理辦法》

③實施主體

玉山縣勞動就業服務管理局

④實施方案

為進一步做好2022年度“六穩”工作，落實“六保”任務，結合我縣就業形勢，就業補助資金用于就業創業服務補助，職業培訓補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、其他支出等。

⑤實施周期

1年

⑥年度預算安排

2032萬元

⑦績效目標和指標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年縣人社局三公經費支出32.50萬元，比2021年減少5.87萬元，原因是公務接待減少。具體情況是：因公出國（境）費0萬元。公務接待費32.50萬元，比2021年減少5.87萬元，原因是公務接待減少。

第三部分  玉山縣人社局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

人社部門2022年市縣部門預算公開表%28部門%29_2022-03-07

第四部分   名詞解釋

  對部門預算中涉及的支出功能科目（明細到項級）結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。