玉山縣人力資源和社會保障局2020年部門預算說明

目    錄

    第一部分  玉山縣人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  玉山縣人力資源和社會保障局部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣人力資源和社會保障局部門2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、支出預算總表

十、財政撥款預算表

第四部分  名詞解釋

第一部分   玉山縣人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職責

縣人力資源和社會保障局是主管全縣人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市有關人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規、規章；擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和政策，制定部門規范性文件，并組織實施和監督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源市場發展規劃及人力資源流動政策措施；會同有關部門協調落實海內外高層次人才引進規定；建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動和有效配置。

（三）負責促進就業工作。擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，健全公共就業服務體系；建立完善職業資格制度、就業援助制度和城鄉勞動者職業培訓制度；擬訂全縣技工學校及職業培訓機構發展政策；組織實施國家職業分類、職業技能國家標準和行業標準，牽頭擬訂高校畢業生就業政策；會同有關部門擬訂高技能人才培養和激勵政策并組織實施。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度；擬訂全縣社會保險基金籌集、收繳、支付、管理、運用的政策和辦法；編報全縣社會保險基金預決算建議草案；擬訂社會保險社會化管理服務事業發展規劃并組織實施；貫徹執行國家有關工傷病殘鑒定政策和標準，組織實施勞動能力鑒定工作。

（五）負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導;擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）負責推行全縣企、事業單位的工資制度改革，會同有關部門擬訂全縣企、事業單位人員工資收入分配政策,建立健全企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制;組織實施企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施；落實企業職工工資水平的宏觀調控政策和最低工資標準。

（七）指導事業單位人事制度改革；擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法；擬定專業技術人員管理和繼續教育的政策和辦法并組織實施；牽頭推進深化職稱制度改革工作;按照管理權限，負責高層次專業技術人才規劃及選拔、培養、引進工作。

（八）指導全縣人力資源和社會保障方面的對外交流工作；按照管理權限，配合外事部門負責全縣特殊身份人員登記備案和出國（境）審批工作。

（九）負責全縣事業單位工作人員的考試錄用、考核培訓、職務任免、懲戒、申訴控告、獎勵工作。依法辦理縣政府提請縣人大常委會決定任免工作人員的手續和縣政府任免工作人員的有關事項；按管理權限承辦有關人員調配工作。

（十）指導全縣農村富余勞動力開發就業和跨縣區有序流動；落實農民工工作政策，協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

（十一）貫徹落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動用工備案和集體合同的審查工作；負責企業政策性人員的安置和調配工作；指導改制企業完善職工安置方案，審核企業改制涉及的勞動保障等事項；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

（十二）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

    二、部門基本情況

玉山縣人力資源和社會保障局共有預算單位4個，包括局本級和3個所屬二級預算單位，編制人數180人，其中：行政編制16人、全部補助事業編制123人、部分補助事業編制22人、自收自支事業編制19人；實有人數131人，其中：在職人數107人（包括行政人員15人、全部補助事業人員67人、部分補助事業人員22人、自收自支事業人員3人），離休1人，退休23人。

第二部分  玉山縣人力資源和社會保障局2020年部門預算收支情況說明

一、2020年部門預算收支說明

（一）收入預算情況

2020年玉山縣人力資源和社會保障局收入預算總額為17183.68萬元，較上年減少9.13%，其中：財政撥款收入6559.81萬元，較上年減少21.17%；事業收入30.00萬元，較上年增加7.14%；上級補助收入10400.57萬元，較上年增加13.95%；其他收入43.00萬元，較上年減少50.57；上年結轉150.30萬元。

（二）支出預算情況

    2020年玉山縣人力資源和社會保障局支出預算總額為17183.68萬元，較上年減少9.13%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2318.85萬元（包括工資福利支出912.07萬元、商品和服務支出413.46萬元、對個人和家庭的補助953.66萬元、其他資本性支出39.66萬元）較上年度減少38.42%；項目支出14864.83萬元（包括對個人和家庭的補助255萬元、對社會保障基金補助14609.83萬元）較上年度減少1.85%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出478.01萬元（較上年度增加12.50%）、社會保障和就業支出1845.84萬元（較上年度減少44.82%）、社會保險基金支出14609.83萬元（較上年度減少1.85%）。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出912.07萬元（較上年度增加3.68%），商品和服務支出413.46萬元（較上年度減少12.56%）、對個人和家庭的補助1208.66萬元（較上年度減少12.56%）、對社會保障基金補助14609.83萬元（較上年度減少1.85%）。

（三）財政撥款支出情況

2020年縣人力資源和社會保障局財政撥款支出預算6559.81萬元，較上年減少21.17%，具體支出情況是：一是基本支出1985.55萬元（較上年度減少10.31%），其中工資福利支出831.89萬元（較上年度增加21.27%），商品和服務支出188.06萬元（較上年度減少14.11%），對個人和家庭的補助952.94萬元（較上年度減少26.60%），資本性支出12.66萬元（較上年度增加22.08%）；二是項目支出4574.26萬元（較上年度減少25.12%）,其中包括對個人和家庭的補助255萬元、對社會保險基金補助4319.26萬元。

（四）政府性基金情況    

無

    （五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年縣玉山縣人力資源和社會保障局公用經費支出413.46萬元，較上年預算安排減少12.56%,減少原因是壓縮開支。主要包括：辦公費56.37萬元、印刷費18.10萬元、水費3.45萬元、電費18.16萬元、維修費34.89萬元、會議費2.5萬元、培訓費6.60萬元、公務接待費33.30萬元、勞務費63.43萬元、其他商品和服務支出61.06萬元等支出。

（六）政府采購情況

2020年縣人力資源和社會保障局政府采購支出70.44萬元，其中：政府采購貨物預算70.44萬元。

（七）國有資產占有使用情況

     截止2019年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

     2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0。

     （八）績效目標設置情況

     2020年實行績效目標管理的項目5個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金14043.95萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年縣玉山縣人力資源和社會保障局三公經費支出33.30萬元，比2019年減少4.14萬元，下降11.05%，主要原因：落實中央八項規定嚴格控制支出。具體情況是：公務接待費33.30萬元，比2019年減少4.14萬元。

第三部分 玉山縣人力資源和社會保障局部門2020年部門預算表

十張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

 玉山縣人力資源和社會保障局

                                 2020年6月15日