玉山縣人社局2019年部門決算

 

玉山縣人力資源和社會保障局

部門2019年度部門決算

目    錄

第一部分  玉山縣人力資源和社會保障局部門概況

 一、部門主要職責

 縣人力資源和社會保障局是主管全縣人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市有關人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規、規章；擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和政策，制定部門規范性文件，并組織實施和監督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源市場發展規劃及人力資源流動政策措施；會同有關部門協調落實海內外高層次人才引進規定；建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動和有效配置。

（三）負責促進就業工作。擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，健全公共就業服務體系；建立完善職業資格制度、就業援助制度和城鄉勞動者職業培訓制度；擬訂全縣技工學校及職業培訓機構發展政策；組織實施國家職業分類、職業技能國家標準和行業標準，牽頭擬訂高校畢業生就業政策；會同有關部門擬訂高技能人才培養和激勵政策并組織實施。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度；擬訂全縣社會保險基金籌集、收繳、支付、管理、運用的政策和辦法；編報全縣社會保險基金預決算建議草案；擬訂社會保險社會化管理服務事業發展規劃并組織實施；貫徹執行國家有關工傷病殘鑒定政策和標準，組織實施勞動能力鑒定工作。

（五）負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導;擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）負責推行全縣企、事業單位的工資制度改革，會同有關部門擬訂全縣企、事業單位人員工資收入分配政策,建立健全企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制;組織實施企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施；落實企業職工工資水平的宏觀調控政策和最低工資標準。

（七）指導事業單位人事制度改革；擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法；擬定專業技術人員管理和繼續教育的政策和辦法并組織實施；牽頭推進深化職稱制度改革工作;按照管理權限，負責高層次專業技術人才規劃及選拔、培養、引進工作。

（八）指導全縣人力資源和社會保障方面的對外交流工作；按照管理權限，配合外事部門負責全縣特殊身份人員登記備案和出國（境）審批工作。

（九）負責全縣事業單位工作人員的考試錄用、考核培訓、職務任免、懲戒、申訴控告、獎勵工作。依法辦理縣政府提請縣人大常委會決定任免工作人員的手續和縣政府任免工作人員的有關事項；按管理權限承辦有關人員調配工作。

（十）指導全縣農村富余勞動力開發就業和跨縣區有序流動；落實農民工工作政策，協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

（十一）貫徹落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動用工備案和集體合同的審查工作；負責企業政策性人員的安置和調配工作；指導改制企業完善職工安置方案，審核企業改制涉及的勞動保障等事項；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

（十二）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

玉山縣人力資源和社會保障局共有預算單位4個，包括局本級和3個所屬二級預算單位（社保局、居保局、就業局），編制人數 192人，其中：行政編制21人、全部補助事業編制125人、部分補助事業編制25人、自收自支事業編制21人；實有人數122，其中：包括行政人員15人、全部補助事業人員66人、部分補助事業人員23人、自收自支事業人員18人。

第二部分  2019年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
						金額單位：萬元
編制單位：玉山縣人力資源和社會保障局				2019年度				公開06表
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	889.48	302	商品和服務支出	204.45	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	346.29	30201	辦公費	22.52	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	134.52	30202	印刷費	12.99	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	86.38	30203	咨詢費	1.25	30703	國內債務發行費用	0.00
30106	伙食補助費	5.07	30204	手續費	1.62	30704	國外債務發行費用	0.00
30107	績效工資	140.09	30205	水費	3.04	310	資本性支出	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	100.56	30206	電費	7.58	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業年金繳費	10.88	30207	郵電費	10.23	31002	辦公設備購置	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	21.82	30208	取暖費	2.20	31003	專用設備購置	0.00
30111	公務員醫療補助繳款	0.00	30209	物業管理費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30112	其他社會保障繳費	3.16	30211	差旅費	15.67	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	15.65	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	9.12	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	25.06	30214	租賃費	2.44	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	34.92	30215	會議費	1.05	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	12.24	30216	培訓費	3.40	310111	地上附著物和青苗補償	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	22.24	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補貼	9.07	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	5.49	31022	無形資產購置	0.00
30307	醫療費補助	7.40	30227	委托業務費	2.29	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	18.27	312	對企業補助	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	7.29	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.00	31203	政府投資基金股權投資	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	6.21	30239	其他交通費用	23.78	31204	費用補貼	0.00
			30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00
			30299	其他商品和服務支出	31.97	31299	其他對企業補助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈與	0.00
						39907	國家賠償費用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經費合計		924.40	公用支出合計					204.45
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計5713.60萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年減少3840.87萬元，下降42.61 %；本年收入合計5713.60萬元，較2018年減少3840.87萬元，下降42.61 %。主要原因是：原下屬單位醫療保險局升格為一級正科級。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5690.47萬元，占99.6%；事業收入23.13萬元，占0.41%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計5713.6萬元，其中本年支出合計   5713.6萬元，較2018年減少4241.08萬元，下降42.61%，主要原因是：一是原下屬單位醫療保險局升格為一級正科級。二是對機關事業單位基本養老保險基金補沒有納入當年預算；年末結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結轉和結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出1151.98萬元，占20.17%；項目支出4561.62萬元，占79.84%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3653.53萬元，決算數為5690.47萬元，完成年初預算的155.76%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為3653.53萬元，決算數為5690.47萬元，完成年初預算的155.76%，主要原因是：對機關事業單位基本養老保險基金補助沒有納入當年預算。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5690.47萬元，其中：

（一）工資福利支出890.42萬元，較2018年增加2.35 萬元，增長0.27 %，主要原因是：人員增加和人員增資。

（二）商品和服務支出226.65萬元，較2018年減少44.66萬元，下降16.46%，主要原因是：辦公費、勞務費、公務接待費減少。

（三）對個人和家庭補助支出34.92萬元，較2018年增加0.29萬元，增長0.84%，主要原因是：生活補貼增加。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為28.02萬元，決算數為22.24萬元，完成年初預算的79.38%，決算數較2018年減少23.83萬元，下降51.73 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為28.02萬元，決算數為22.24萬元，完成年初預算的79.38%，決算數較2018年減少8.9萬元，下降24.11 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，減少公務接待，降低公務接待標準。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年減少13.32萬元。決算數較年初預算數減少的主要原因是：國家事業單位公車改革，所有的事業單位公車收回并且不再購置公車；公車改制收回后，無公務用車運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出204.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加21.77萬元，增加11.92%，主要原因是：下屬單位搬遷。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額77.6萬元，其中：政府采購貨物支出77.6萬元，主要用于二級單位搬遷新大樓添置辦公設備。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

九、預算績效情況說明

 （一）績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

無

 

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明。